年巨盛機械公司內部審核材料匯編(存儲版)
【正文】 培訓，并口頭 批評。 20xx 年 瑞安市巨盛機械有限公司 內部 審核材料目錄 一、 年度 內審 計劃 二、 審核 實施計劃 三、 審核 檢查表 四、 內審 不 合 格 報告 五、 會議簽到表 六、 內部 質量體系 審核報告 瑞安市巨盛機械有限公司 年度 內 審 計劃 JS/ 編號： 1401 計劃頻次 1 次 審核目的 驗證質量體系是否滿足 ISO9001： 20xx 和 API Spec Q1： 20xx(第 9 版 )及增補 標準要求，以便采取糾 正和預防措施，使質量體系能夠持續(xù)有效。 三、對部門負責人郭伯祥，進行培訓教育。 受審部門責任人： 日期： 驗證： 一、已將錯誤的編號改正。 審核員： 日期： 瑞安市巨盛機械有限公司 不合格項報告 JS/ 編號： 04 審 核 員 陳福銀 日 期 受審部門 生產部 部門負責人 李昌華 不符合條款： 1a) API Spec Q1, 條款 1b) ISO9001:20xx, 條款 1c) 質量手冊 條款 2） 程序文件名稱 《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 JS/3） 作業(yè)指導書 /圖紙或其他文件編號 4） 產品規(guī)范 /節(jié) 編號 不符合項性質 □ 嚴重 □ 一般 ■ 觀察項 不合格項 /觀察項描述： 發(fā)現(xiàn)封存設備清單中登記的 一臺 設備，在 現(xiàn)場 沒有設 備封存標識 、不能識別 。 2 審核范圍： 與質量體系要素相關的 部門 3 審核依據(jù)： a． ISO9001： 20xx b． API Spec Q120xx（ 9th） c． API Spec 11B(27 版 ) API 11AX（ 12 版） d． 質量手冊 （ C/0） e． 程序文件 （ C/0） 、 作 業(yè)指導書、技術規(guī)范、其他相關管理文件 4 審核組成員： 組長：陳福銀 劉進發(fā) A (管 代 ) 組員：余 淵 B (供銷部 ) 李昌華 C（生產部） 5 內部 審核綜述： 本次內審是在 API Q1 第 九 版 正常 運行 下進行的 。 通過這次內審，未發(fā)現(xiàn) 其它 問題， 但是不代表沒有問題 ，主要 還 是 要 各 部門 對 ISO9001 和 API Spec Q19th 及增補 標準 以及 API 會標標準 進一步的理解 ，需要各 部門 負責人加強培訓工作，使公司全體人員 更加 熟悉 和掌握ISO9001： 20xx、 API Spec Q19th 及增補 標準， 注重員工崗位技能培訓。分布情況： 程序文件 （ B/2）、 （ B/2）修改后未在受控文件清單中登記 ，不符合質量手冊 的要求 ； 記錄清單中登記的內審報告記錄編號與實際的記
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