【正文】 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)權(quán)限和溝通 管理評(píng)審 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 務(wù)提供 資源管理 資源的提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 環(huán)境 測量分析和 改 進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 產(chǎn)品 P A D C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 21/35 頁 第 4． 0 章 題目： 質(zhì)量管理體系 附圖三： 公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 責(zé)任部門 產(chǎn)品流程 相關(guān)文件 經(jīng)營部 技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)部 綜合辦公室 生產(chǎn)部 經(jīng)營部 技術(shù)質(zhì)量部 源提供與員工培訓(xùn)控制程序 生產(chǎn)部 技術(shù)質(zhì)量部 綜合管理部 經(jīng)營部 經(jīng)營部 技術(shù)質(zhì)量部 綜合管理部 接合同 /訂單 簽訂合同訂單 下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃 材料采購 模具 生 準(zhǔn)備 材料檢驗(yàn) 模具鑒定 NO 材料入庫 模具入庫 OK OK NO 產(chǎn) 品 制 造 產(chǎn)品檢驗(yàn) NO 產(chǎn) 品 入 庫 OK 產(chǎn) 品 發(fā) 貨 貨 款 回 收 售 后 服 務(wù) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào) :A 修改狀態(tài) :A/0 第 22/35 頁 第 5． 0 章 題目： 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施的本手冊(cè)是本公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，依據(jù)本手冊(cè)所建立的質(zhì)量管理體系能夠證實(shí)以下承諾： A、營建并保持滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性的意識(shí)； B、制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行策劃； C、建立一個(gè)質(zhì)量管理體系； D、進(jìn)行管理評(píng)審； E、確保提供必要的資源。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為有效推動(dòng)質(zhì)量管理，公司對(duì)各管理者及職能部門的相互關(guān)系、職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定，并將規(guī)定發(fā)放相關(guān)部門。詳見《管理評(píng)審控制程序》。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 各部門經(jīng)理應(yīng)明確其部門員工的崗位職能要求和培訓(xùn)需求，并由公司統(tǒng)一安排 招聘和進(jìn)行培訓(xùn)，應(yīng)保證所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員都滿足崗位職能要求或通過培訓(xùn)達(dá)標(biāo)，所有員工的培訓(xùn)記錄應(yīng)予以保存。 6． 4 工作環(huán)境 公司應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。策劃的輸出形式應(yīng)適合于公司的運(yùn)作方式。詳見《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審控制 程序》。 在與供方溝通前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中規(guī)定適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，針對(duì)監(jiān)視和測量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)。 檢測設(shè)備的管理 A、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)本公司的檢驗(yàn)、測量和設(shè)備進(jìn)行管理，包括采購、驗(yàn)收、入庫、建帳、檢定、標(biāo)識(shí)、使用、貯存、維修、報(bào)廢等，以保證驗(yàn)證具備有效的手段。 應(yīng)規(guī)定測量的類型、地點(diǎn)、時(shí)間、頻次及對(duì)記錄的要求； 應(yīng)定期評(píng)估采用的測 量手段的有效性； 應(yīng)識(shí)別并使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工具； 資料分析和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審過程的輸入。當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 8． 5 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改 進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 8． 6 支持文件 《顧客滿 意狀況控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 31/35 頁 產(chǎn)品生產(chǎn)流程： 管坯下料 酸洗 做頭 潤滑 冷拔 打磨 退火 矯直 酸洗 剪切 成品檢測 噴字 包裝 入庫 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 31/35 頁 質(zhì) 量 管 理 者 代 表 任 命 書 根據(jù)本公司依據(jù) ISO9001： 20xx 建立質(zhì)量體系的需要，特任命 方安 為 ISO9001：20xx 質(zhì)量體系管理者代表，在此授權(quán)其以下職責(zé)： 負(fù)責(zé) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和有效維持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 確保在本公司內(nèi)部促進(jìn)、提高滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 8． 4 數(shù)據(jù)分析 總則 綜合管理部制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》以確定、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)證實(shí)質(zhì)量管理 體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。審核過程應(yīng)有記錄，審核完成后寫出審核報(bào)告，為使審核達(dá)到客觀、公證，審核員不應(yīng)審核自己的工作。對(duì)未經(jīng)檢定或校準(zhǔn)或未滿足規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)立即停用，并對(duì)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，校準(zhǔn)或檢定記錄應(yīng)予以保存。詳見《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。確認(rèn)這些過程實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果的能力。詳見《供方選擇和評(píng)價(jià)控制程序》。 C、若合同或訂單要求變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件及時(shí)修改并通知相關(guān)人員。 C、產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 設(shè)施的管理 A、設(shè)備的采購、安裝調(diào)試、驗(yàn)收、入庫、 建帳、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、借入、借出均得到批準(zhǔn)并保持記錄，廠房及工作場所應(yīng)定期檢查、維修； B、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理和日常及定期的維護(hù)工作，綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)廠房及工作場所定期檢查、維修。 5． 7 支持文件 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量目標(biāo)的制定與評(píng)價(jià)程序》 《質(zhì)量體系策劃控制程序》 《內(nèi)部溝通控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 25/35 頁 第 6． 0 章 題目： 資源 管理 6． 1 資源的提供 公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要確定所必需的資源，如人力資源、信息、設(shè)備、工作環(huán)境，以保證質(zhì)量管理體系得以建立和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持進(jìn)行，并通過管理評(píng)審會(huì)議完成。 質(zhì)量管理體系策劃 公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃制定《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)方案》，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和 900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 要求，質(zhì) 量體系策劃工作由綜合管理部負(fù)責(zé)按《質(zhì)量策劃控制程序》執(zhí)行。 各部門應(yīng)按照《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定填寫本部門工作中所需的質(zhì)量記錄，并保證質(zhì)量記錄的正確、及時(shí)、完整，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、整理及保存。 E、文件的更改。本公司內(nèi)部使用的上述文件應(yīng)處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括： a)文件發(fā)放前已獲批準(zhǔn)； b)文件修改時(shí)重新批準(zhǔn)后發(fā)放； c)對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作起重要作用的各場所可得到相應(yīng)文件的有效版本； d)及時(shí)收回或標(biāo)識(shí) 作廢文件防止誤用； e)需保留的作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 D、確定為確保上述過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法（詳見本手冊(cè) — 章）。 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 2． 3 為了實(shí)現(xiàn)上述方針和目標(biāo) ，我們要不斷加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，并在相關(guān)職能和層次上對(duì)目標(biāo)分解 ,在工廠內(nèi)部建立和保持有效的質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和文件運(yùn)作，以最佳的成本、最好的加工、最優(yōu)的服務(wù)給顧客提供最滿意的產(chǎn)品。 本公司力求做到，遵守客觀事實(shí)，在正確、全面、客觀的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上作出決策，努力考慮到顧客的利益，與之建立平等互利的合作關(guān)系。 9． 任何部門和個(gè)人不經(jīng)批準(zhǔn)不得翻印、復(fù)印，不允許使用“非受控文件”和具有黑色“受控文件”印痕文件。在發(fā)放前必須加蓋受控印章。它對(duì)內(nèi)用于公司的內(nèi)部質(zhì)量管理，對(duì)外則是企業(yè)質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件。 涉及公司管理層、經(jīng)營部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、綜合管理部。 5． 當(dāng)本手冊(cè)因質(zhì)量管理 體系發(fā)生變化需要更改時(shí)，由提出人員申請(qǐng)，寫明修改內(nèi)容，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由原制訂部門負(fù)責(zé)組織修改，同時(shí)更改修改狀態(tài)號(hào)重新打印。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 5/35 頁 第 0． 5 章 題目：質(zhì)量手冊(cè)修改頁 修改日期 修改頁次 修改 狀態(tài) 修改內(nèi)容 （文件更改單編號(hào)） 修改人 填寫人