【正文】 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 18 特殊過(guò)程確認(rèn) 控制程序 19 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 20 顧客滿意狀況控制程序 21 顧客反饋信息處理與服務(wù)控制程序 22 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 23 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 24 不合格品控制程序 25 數(shù)據(jù)分析控制程序 26 持續(xù)改進(jìn)控制程序 27 糾正措施控制程序 28 預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量手冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 7/35 頁(yè) 第 0． 7 章 題目：公司簡(jiǎn)介 江蘇寶豐特鋼有限公司 是一家不銹鋼制造企業(yè)， 20xx 年成立，坐落在江蘇大豐經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是 “ 長(zhǎng)江三角洲 ” 不銹鋼鋼錠和不銹鋼鋼管產(chǎn)業(yè)鏈加工倉(cāng)儲(chǔ)物流銷售為一體的重點(diǎn)基地，是中國(guó)不銹鋼的龍頭企業(yè)之一。 8． 申請(qǐng)更改單格式見《文件和資料控制程序》。 5． 當(dāng)本手冊(cè)因質(zhì)量管理 體系發(fā)生變化需要更改時(shí)，由提出人員申請(qǐng)，寫明修改內(nèi)容，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由原制訂部門負(fù)責(zé)組織修改，同時(shí)更改修改狀態(tài)號(hào)重新打印。 3． 本手冊(cè)分為“受控文件”和“非受控文件”兩種。 涉及公司管理層、經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、綜合管理部。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是闡述本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系運(yùn)行應(yīng)遵循的基本法規(guī)。它對(duì)內(nèi)用于公司的內(nèi)部質(zhì)量管理，對(duì)外則是企業(yè)質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 4/35 頁(yè) 第 0． 4 章 題目： 質(zhì)量手冊(cè)的控制 1． 本《質(zhì)量手冊(cè)》是根據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的管理特點(diǎn)而制定的，是公司實(shí)施質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，該手冊(cè)對(duì)內(nèi)用于實(shí)施質(zhì)量管理，對(duì)外用于證實(shí)公司的質(zhì)量保證能力。在發(fā)放前必須加蓋受控印章。 6． 《質(zhì)量手冊(cè)》更改打印后，將受控文件進(jìn)行更換，同時(shí)收回舊章節(jié)，蓋上作廢印章，統(tǒng)一處理。 9． 任何部門和個(gè)人不經(jīng)批準(zhǔn)不得翻印、復(fù)印，不允許使用“非受控文件”和具有黑色“受控文件”印痕文件。 公司注冊(cè)名： 江蘇寶豐特鋼有限公司 注冊(cè)地址 ： 江蘇省鹽城市大豐市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南翔路北 電話 ： 057756589033 傳真 ： 057756589033 郵政編碼 ： 325013 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 8/35 頁(yè) 第 1． 0 章 題目：總則 1． 1 重視質(zhì)量管理是現(xiàn)代國(guó)際范圍的大趨勢(shì)，也是企業(yè)自身發(fā)展的內(nèi)在要求，為了高效率地管理和運(yùn)用本組織，公司推薦和引用國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)及先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)。 本公司力求做到，遵守客觀事實(shí)，在正確、全面、客觀的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上作出決策，努力考慮到顧客的利益，與之建立平等互利的合作關(guān)系。 1． 4 本公司制造的 不銹鋼 無(wú)縫管 全部訂單 /合同，都是帶圖紙制造，因此本公司無(wú)設(shè)計(jì)開發(fā)機(jī)構(gòu)及其職能，標(biāo)準(zhǔn)中的設(shè)計(jì)和開發(fā)不適用于本公司 ,故予刪減。 2． 3 為了實(shí)現(xiàn)上述方針和目標(biāo) ，我們要不斷加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，并在相關(guān)職能和層次上對(duì)目標(biāo)分解 ,在工廠內(nèi)部建立和保持有效的質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和文件運(yùn)作，以最佳的成本、最好的加工、最優(yōu)的服務(wù)給顧客提供最滿意的產(chǎn)品。 管理者代表 建立并保持工廠質(zhì)量體系運(yùn)作符合規(guī)定的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào) :A 修改狀態(tài)： A/0 第 14/35 頁(yè) 第 3． 0 章 題目：組織結(jié)構(gòu)及職責(zé) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和人事工作； 負(fù)責(zé)本部門的作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編制、審核、收集、整理及保存； 3． 3 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)職能分配表（見表一） 3． 4 支持文件 各部門組織機(jī)構(gòu)與職權(quán)說(shuō)明 注 :○ 核定 ▲主管部門 △協(xié)助 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/1 第 3． 0章 題目： ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量職能分配表 第 15/35 頁(yè) 職能 / 部門ISO9001： 20xx條款 總 經(jīng) 理 管理者代表 綜合管理部 經(jīng) 營(yíng) 部 生 產(chǎn) 部 技術(shù)質(zhì)量部 ○ ▲ △ △ △ △ 4 質(zhì)量管理體系 ○ △ ▲ △ △ △ ○ △ ▲ △ △ △ ○ △ ▲ △ △ △ ○ △ ▲ △ △ △ 5 管 理 職 責(zé) ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ ○ ▲ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ ○ ▲ ○ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 6 資源管理 ▲ △ △ △ △ △ ○ ▲ ○ ▲ △ ○ △ △ ▲ △ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) ○ ▲ 關(guān)的過(guò)程 ○ ▲ △ △ ○ △ ▲ △ △ ○ △ ▲ △ ▲ 采購(gòu) ○ ▲ △ △ ○ ▲ △ △ △ △ ▲ ○ △ ▲ △ 產(chǎn)品和服務(wù)提 供 ○ △ △ ▲ △ ○ △ ▲ ▲ ○ △ ▲ △ ○ △ ▲ △ ○ △ △ ▲ 8 測(cè) 量 、 分 析 和 改 進(jìn) ○ ▲ △ △ △ ▲ 客滿意 ○ ▲ △ ▲ ○ ▲ △ △ △ ○ ▲ △ △ △ ○ △ △ ▲ ○ △ △ △ ▲ ○ △ △ △ ▲ 改進(jìn) △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 表一 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào) :A 修改狀態(tài) :A/0 第 16/35 頁(yè) 第 4． 0 章 題目： 質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 本公司為保證有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，按 GB/T1900120xxIdtISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱 900120xx 標(biāo)準(zhǔn)）要求，結(jié)合公司實(shí)際形成文件建立的質(zhì)量管理體系，并實(shí)施和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性。 D、確定為確保上述過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法（詳見本手冊(cè) — 章）。 H、公司 所選擇的任何影響產(chǎn)品要求的外包過(guò)程都確保對(duì)其實(shí)施 控制。本公司內(nèi)部使用的上述文件應(yīng)處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括： a)文件發(fā)放前已獲批準(zhǔn)； b)文件修改時(shí)重新批準(zhǔn)后發(fā)放； c)對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作起重要作用的各場(chǎng)所可得到相應(yīng)文件的有效版本； d)及時(shí)收回或標(biāo)識(shí) 作廢文件防止誤用； e)需保留的作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄表格和作 業(yè)指導(dǎo)書正本由綜合管理部負(fù)責(zé)保管。 E、文件的更改。 H、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)接受顧客提供的技術(shù)質(zhì)量文件，收集外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，綜合管理部負(fù)責(zé)外來(lái)文件的控制和管理，管理者代表負(fù)責(zé)外來(lái)文件的批準(zhǔn)引用。 各部門應(yīng)按照《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定填寫本部門工作中所需的質(zhì)量記錄，并保證質(zhì)量記錄的正確、及時(shí)、完整，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、整理及保存。 法律與法規(guī)要求 本公司相關(guān)的法律法規(guī)要求文件由綜合管理部在《文件和資料控制程序》中加以規(guī)定，確保本公司得到法律、法規(guī)的最新版本。 質(zhì)量管理體系策劃 公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃制定《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)方案》，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和 900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 要求，質(zhì) 量體系策劃工作由綜合管理部負(fù)責(zé)按《質(zhì)量策劃控制程序》執(zhí)行。管理者代表將向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況，包括所需的改 進(jìn)，負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持進(jìn)行，并通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議完成。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： A)審核結(jié)果； B)顧客反饋； C)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； D)預(yù)防和糾正措施的狀況； E)以往管理評(píng)審的跟蹤措施； F)可能影響質(zhì)量管理體系的變更； G)改進(jìn)的建議。 5． 7 支持文件 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量目標(biāo)的制定與評(píng)價(jià)程序》 《質(zhì)量體系策劃控制程序》 《內(nèi)部溝通控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 25/35 頁(yè) 第 6． 0 章 題目： 資源