【正文】 《預(yù)防措施控制程序》應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： A、確定潛在不合格及其原因； B、評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； C、確定和實(shí)施所需的措施； 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào) :A 修改狀態(tài) :A/0 第 35/35 頁(yè) 第 8． 0 章 題目： 測(cè)量、分析和改進(jìn) D、記錄所采取措施的結(jié)果； E、評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 資料來(lái)源 應(yīng)對(duì)下列信息進(jìn)行分析： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 34/35 頁(yè) 第 8． 0 章 題目： 測(cè)量、分析和改進(jìn) A、顧客滿意情況（見 ） ； B、與產(chǎn)品要求的符合性 (見 ) C、過程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； D、供應(yīng)商情況。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 過程的監(jiān)視和測(cè)量是指對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視，并適時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 詳見《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》 7． 7 支持文件 《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審控制程序》 《供方選擇和評(píng)價(jià)控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 《采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《特殊過程確認(rèn)控制程序》 《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》 《顧客反饋信息處理與服務(wù)控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 32/35 頁(yè) 第 8． 0 章 題目： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 公司應(yīng)規(guī)定、策劃并實(shí)施測(cè)量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)的過程，以確保質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備予以控制、檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)，以保證其所需的測(cè)試精度，以便根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)所做出的判定或活動(dòng)正確可信。詳見《特殊過程確認(rèn)控制程序》 。 采購(gòu)信息 公司經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)組負(fù)責(zé)制定《訂購(gòu)合約》，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行采購(gòu)，《訂購(gòu)合約》應(yīng)表述采購(gòu)產(chǎn)品的要求（名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨日期、交貨方式等），必要時(shí)包括： A、產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； B、人員資格的要求； 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 29/35 頁(yè) 第 7． 0 章 題目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) C、質(zhì)量管理體系要求。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 28/35 頁(yè) 第 7． 0 章 題目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) D、合同或訂單更改應(yīng)通過所有將會(huì)受影響的部門進(jìn)行評(píng)審，如因本公司的原因更改，需取得顧客同意，并保留相應(yīng)證據(jù)。 D、為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（見 ） 。 詳見《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。 6． 2 人力資源 對(duì)于 總則 對(duì)于與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，公司應(yīng)委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面都能夠勝任工作的人員來(lái)完成。管理評(píng)審每年 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 24/35 頁(yè) 第 5． 0 章 題目：質(zhì)量管理體系 (不大于 12 個(gè)月 )至少進(jìn)行一次，必要時(shí)由 管理者代表提出增加評(píng)審次數(shù)。對(duì)質(zhì)量體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí) ,應(yīng)保持質(zhì)量體系的完整性。 C、各使用部門負(fù)責(zé)記錄保存期限的制定及銷毀，部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)其主管部門質(zhì)量記錄注銷的批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表格需要更改時(shí)應(yīng)填寫《文件和資料更改申請(qǐng)表》經(jīng)原審批部門審批后，由綜合管理部更改并發(fā)放。 B、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改等按程序文件《文件和資料控制程序》進(jìn)行，質(zhì)量記錄表格的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、 更改按程序文件《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 18/35 頁(yè) 第 4． 0 章 題目： 質(zhì)量管理體系 進(jìn)行，以保證質(zhì)量體系文件運(yùn)行的有效性。 E、確?？梢垣@得必要的資源和信息（含質(zhì)量記錄），以支持上述過程的運(yùn)作和監(jiān)視（詳見本手冊(cè) 章 ） 。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 12/35 頁(yè) 第 3． 0 章 題目：組織結(jié)構(gòu)及職責(zé) 總經(jīng)理助理 協(xié)助總經(jīng)理工作； 完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)任務(wù)，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/1 第 10/35 頁(yè) 第 3． 0 章 題目：組織結(jié)構(gòu)及職責(zé) 3． 1 組織機(jī)構(gòu)（見圖一） 江蘇寶豐特鋼有限公司 組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 經(jīng)營(yíng)部 技術(shù)質(zhì)量部 綜合管理部 生產(chǎn)部 總經(jīng)理 助理 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào) ： A 修改狀態(tài)： A/0 第 11/35 頁(yè) 第 3． 0章 題目：組織結(jié)構(gòu)及職責(zé) 3． 2 職責(zé)及權(quán)限 總經(jīng)理 制定、批準(zhǔn)并組織貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件； 任命管理者代表； 主持管理評(píng)審、批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》，審定改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的重大決策并組織實(shí)施； 批準(zhǔn)《年度 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃》、《年度培訓(xùn)計(jì)劃》； 批準(zhǔn)《材料采購(gòu)計(jì)劃》、《合格供應(yīng)商名單》 建立內(nèi)部正常溝通過程 ,協(xié)調(diào)各部門的活動(dòng)，監(jiān)督各部門的體系運(yùn)行； 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 1． 2 公司推行過程的質(zhì)量管理模式，即把管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)及其相互關(guān)系作為管理職責(zé)的中心內(nèi)容。 10． 發(fā)生手冊(cè)有破損或掉頁(yè)時(shí)，使用部門說明原 因后由綜合管理部統(tǒng)一制作發(fā)放換頁(yè)?！笆芸匚募卑l(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人，“非受控文件”發(fā)至外部顧客協(xié)作部門或其他單位。 本手冊(cè)自 20xx 年 11 月 22 日起生效，要求公司各部門、全體員工嚴(yán)格貫 徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 張敏敏 20xx 年 11 月 22 日 質(zhì)量手冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 3/35 頁(yè) 第 題目 :質(zhì)量手冊(cè)適用范圍 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司的 許可范圍內(nèi) 不銹鋼 無(wú)縫鋼管的 制造 與銷售 。 4． 當(dāng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或本手冊(cè)更改超過一定比例時(shí)，則本手冊(cè)予以改版。 11． 本《質(zhì)量手冊(cè)》解釋權(quán)屬總經(jīng)理。按照顧客需求為輸入，提供顧客滿意的服務(wù)為輸出，通過信息反饋來(lái)測(cè)量顧客的滿意度。確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)《合同 /訂單》的洽談、簽訂及管理； 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審； 負(fù)責(zé)主要客戶滿意度調(diào)查，統(tǒng)計(jì)并組織分析會(huì)； 負(fù)責(zé)客戶反饋信息的接收、整理、答復(fù)處理； 負(fù)責(zé)《材料、采購(gòu)計(jì)劃》的編制和實(shí) 施； 3. 負(fù)責(zé)《供方選擇和評(píng)價(jià)》、編制《合格供應(yīng)商名單》及供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)工作（含模具生產(chǎn)和熱處理等外協(xié)）；建立供應(yīng)商檔案。 F、測(cè)量監(jiān)視和分析上述過程（詳見本手冊(cè) 章）。公司員工有責(zé)任檢查并保證所有的文件為有效版本。 F、文件（除記錄表格）應(yīng)標(biāo)有版號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)，文件修改 時(shí)，應(yīng)在文件《修改記錄》欄內(nèi)作標(biāo)記。 4． 3 支持文件 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序 》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 20/35 頁(yè) 第 4． 0 章 題目： 質(zhì)量管理體系 附圖二： 輸入 質(zhì)量管理體系過程模式 增值活動(dòng) 信息流 P—— 計(jì)劃 D—— 實(shí)施 C—— 檢查 A—— 改進(jìn) 顧客 顧客 要求 滿意 持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 總要求 文件要求 管理承諾