【正文】 △ ▲ △ △ △ ○ △ ▲ △ △ △ 5 管 理 職 責 ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ ○ ▲ △ △ △ △ 職責、權限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ ○ ▲ ○ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 6 資源管理 ▲ △ △ △ △ △ ○ ▲ ○ ▲ △ ○ △ △ ▲ △ 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) ○ ▲ 關的過程 ○ ▲ △ △ ○ △ ▲ △ △ ○ △ ▲ △ ▲ 采購 ○ ▲ △ △ ○ ▲ △ △ △ △ ▲ ○ △ ▲ △ 產(chǎn)品和服務提 供 ○ △ △ ▲ △ ○ △ ▲ ▲ ○ △ ▲ △ ○ △ ▲ △ ○ △ △ ▲ 8 測 量 、 分 析 和 改 進 ○ ▲ △ △ △ ▲ 客滿意 ○ ▲ △ ▲ ○ ▲ △ △ △ ○ ▲ △ △ △ ○ △ △ ▲ ○ △ △ △ ▲ ○ △ △ △ ▲ 改進 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 表一 質 量 手 冊 版 號 :A 修改狀態(tài) :A/0 第 16/35 頁 第 4． 0 章 題目： 質量管理體系 4． 1 總要求 本公司為保證有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，按 GB/T1900120xxIdtISO9001： 20xx 標準（以下簡稱 900120xx 標準）要求，結合公司實際形成文件建立的質量管理體系，并實施和保持，持續(xù)改進其有效性。 1． 4 本公司制造的 不銹鋼 無縫管 全部訂單 /合同，都是帶圖紙制造，因此本公司無設計開發(fā)機構及其職能，標準中的設計和開發(fā)不適用于本公司 ,故予刪減。 6． 《質量手冊》更改打印后，將受控文件進行更換，同時收回舊章節(jié)，蓋上作廢印章，統(tǒng)一處理。 本《質量手冊》是闡述本公司質量方針、質量體系的綱領性文件，是企業(yè)質量活動和質量體系運行應遵循的基本法規(guī)。 8． 申請更改單格式見《文件和資料控制程序》。） 注： 質量目標每年評價、修訂一次。 C、確定公司產(chǎn)品實施過程的流程模式（見圖三）。 質量手冊和程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準；質量記錄表格、作業(yè)指導書由各部門主管審核，部門經(jīng)理批準；上述質量體系文件由綜合管理部負責發(fā)放和回收。 5． 4 策劃 質量目標策劃 公司有責任建立與質量方針及持續(xù)改進的承諾相一致的質量目標，質量目標應包含滿足顧客產(chǎn)品要求所需的內容，公司應識別和策劃為達到質量 質 量 手 冊 版 號： A 修改狀態(tài)： A/0 第 23/35 頁 第 5． 0 章 題目： 質量管理體系 目標所需的活動和資源，詳見《質量目標的制定與評價控制程序》。 管理評審會議確定的糾正改進措施由相關部門落實執(zhí)行。 B、針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源需求。除急需、來不及評價的，經(jīng)部門經(jīng)理批準外，采購只能從《合格供應商名單》中選擇進行。 產(chǎn)品防護 在內部處理和交付到顧客預定的時間內，公司應針對服務對象的符合性提供防護，應包括標識、搬運、貯存和保護。對審核出的不符合項，責任單位應分析原因，采取糾正或糾正措施，確保消除所發(fā)現(xiàn)的不合格，內審組應跟蹤驗證措施的有效性并報告。 預防措施 綜合管理部制定《預防措施控制程序》，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。詳見《持續(xù)改進控制程序》。 8． 2 測量和監(jiān)視 公司將顧客滿意情況、內部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量等作為監(jiān)視和測量分析改進公司質量管理體系和產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的手段。詳見《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》。 顧客溝通 公司應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： A、產(chǎn)品信息； B、問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； C、顧客反饋，包括顧客投訴。 環(huán)境管理 A、各部門負責保持生產(chǎn)場地及倉庫環(huán)境的清潔整齊及溫濕度適宜， 以使之符合規(guī)定的要求； B、各部門負責日常環(huán)境檢查并記錄，綜合管理部負責組織定期檢查。應保持管理評審的記錄。 5． 2 以顧客為關注焦點 本公司所建立的質量管理體系能夠確保顧客的需求及期望已被了解，并轉化成為以實現(xiàn)顧客信任為目的的要求，各部門經(jīng)理有責任根據(jù)本手冊的要求，組織制 定相應的程序文件，使部門人員完全理解并滿足顧客要求。 C、文件的控制范圍和職責。 編制審核本部門的程序文件及作業(yè)指導書和記錄表格，并負責收集、整理、保存； 生產(chǎn)部 按《生產(chǎn)計劃控制程序》擬定生產(chǎn)計劃，并跟蹤生產(chǎn)計劃的完成情況； 按《產(chǎn)品防護控制程序》作好來料和成品的貯存、防護、及交付； 按《基礎設施控制程序》對設施進行維護、保養(yǎng)； 搞好《 5S 與現(xiàn)場管理》工作，使生產(chǎn)環(huán)境整潔、安 全、有序； 搞好人員培訓、提高人員素質； 編制、審核本部門的程序文件及作業(yè)指導書和記錄表格并負責收集 整理、保管工作； 質 量 手 冊 版 號 :A 修改狀態(tài) :A/0 第 13/35 頁 第 3． 0 章 題目：組織結構及職責 技術質量部 協(xié)助管理者代表作好質量體系的建立、運行和內部審核工作； 編寫本部門的程序文件，作業(yè)指導書及記錄表格并收集、整理、保存 編寫《質量計劃》和《質 量改進計劃》和《質量目標分解計劃》； 參加“管理評審”，提供評審有關資料，作好評審會議記錄，并保存； 負責內部質量信息的處理及糾正、預防措施并監(jiān)督實施和驗證； 組織實施《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》工作； 處理《不合格品報告》參與分析不合格原因及糾正預防措施制定，監(jiān)督 實施及客戶投訴的處理； 負責匯總分析考核質量目標并向管理者代表報告執(zhí)行情況，提出改進建議； 實施工藝紀律的檢查和監(jiān)督，以及生產(chǎn)環(huán)境的檢查監(jiān)督； 負責計量器具的建帳及檢定周期的編制和組織檢定工作、并監(jiān)督執(zhí)行； 參與外購材料、零件及外協(xié)項目供方商評價工作； 組織統(tǒng)計分析，并負責統(tǒng)計技術的推廣應用； 負責工藝文件編制及管理工作； 3． 2． 7 綜合管理部 負責人力資源的提供和培訓； 負責《年度培訓計劃》的制定及培訓工作的組織，并負責員工培訓檔案的建立及保存； 負責質量體系文件、記錄表格的發(fā)放和管理； 負責質量記錄的銷毀； 負 責《質量文件》的發(fā)放； 負責外來文件的控制和標識。 1． 3 本手冊根據(jù) GB/T1900120xxIdtISO9001： 20xx 標準建立，規(guī)定了下列需求的本公司質量管理體系的要求： A、證實公司有能力提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； B、通過體系的有效應用，增強顧客滿意。 5． 當本手冊因質量管理 體系發(fā)生變化需要更改時，由提出人員申請，寫明修改內容，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由原制訂部門負責組織修改，同時更改修改狀態(tài)號重新打印。它對內用于公司的內部質量管理，對外則是企業(yè)質量保證能力的證實文件。 9． 任何部門和個人不經(jīng)批準不得翻印、復印，不允許使用“非受控文件”和具有黑色“受控文件”印痕文件。 2． 3 為了實現(xiàn)上述方針和目標 ，我們要不斷加強員工的質量意識，并在相關職能和層次上對目標分解 ,在工廠內部建立和保持有效的質量管理體系，嚴格按照規(guī)定的程序和文件運作，以最佳的成本、最好的加工、最優(yōu)的服務給顧客提供最滿意的產(chǎn)品。 D、確定為確保上述過程的有效運作和控制所需的準則和方法（詳見本手冊 — 章）。 E、文件的更改。 質量管理體系策劃 公司應對質量管理體系進行策劃制定《質量體系設計方案》，以滿足質量目標和 900120xx 標準 要求，質 量體系策劃工作由綜合管理部負責按《質量策劃控制程序》執(zhí)行。 5． 7 支持文件 《文件和資料控制程序》 《質量目標的制定與評價程序》 《質量體系策劃控制程序》 《內部溝通控制程序》 《管理評審控制程序》 質 量 手 冊 版 號： A 修改狀態(tài)： A/0 第 25/35 頁 第 6． 0 章 題目： 資源 管理 6． 1 資源的提供 公司根據(jù)實際生產(chǎn)需要確定所必需的資源，如人力資源、信息、設備、工作環(huán)境，以保證質量管理體系得以建立和保持，并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客要求，增強顧客滿意。 C、產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則。詳見《供方選擇和評價控制程序》。詳見《產(chǎn)品防護控制程序》。審核過程應有記錄，審核完成后寫出審核報告，為使審核達到客觀、公證，審核員不應審核自己的工作。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 8． 5 改進 持續(xù)改進 公司利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改 進質量管理體系的有效性。 應規(guī)定測量的類