【正文】 本公司各職能部門，全體員工應(yīng)積極配合質(zhì)量管理者代表開展質(zhì)量管理工作，為提高我公司的質(zhì)量管理水平，保持并完 善我公司的質(zhì)量管理體系而努力。 預(yù)防措施 綜合管理部制定《預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。詳見《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 標(biāo)識(shí)和記錄 本公司所有不合格品應(yīng)給予標(biāo)識(shí)和記錄，分類放在指定區(qū)域內(nèi)以防止非預(yù)期使用和交付使用； 不合格品處理 不合格品有兩種處理方式： A、挑選合格品、退貨（針對(duì)采購(gòu)物資）、報(bào)廢； B、采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格品（即返工），并重新檢驗(yàn)； C、經(jīng)公司總經(jīng)理或技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，征得顧客同意后可讓步使用，放行或接收不合格品。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 33/35 頁(yè) 第 8． 0章 題目： 測(cè)量、 分析和改進(jìn) 過程的監(jiān)視和測(cè)量手段包括管理評(píng)審、顧客滿意調(diào)查（含顧客投訴）、內(nèi)審，對(duì)體系某過程的定期或不定期檢查、巡視、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、重大質(zhì)量問題分析等等。對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，責(zé)任單位應(yīng)分析原因，采取糾正或糾正措施，確保消除所發(fā)現(xiàn)的不合格，內(nèi)審組應(yīng)跟蹤驗(yàn)證措施的有效性并報(bào)告。 8． 2 測(cè)量和監(jiān)視 公司將顧客滿意情況、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量等作為監(jiān)視和測(cè)量分析改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程的手段。 E、已檢定校準(zhǔn)的計(jì)量器具應(yīng)貼上檢定或校準(zhǔn)標(biāo)志，標(biāo)明檢定狀態(tài)。 B、檢定或校準(zhǔn) 所有檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備應(yīng)在使用前和按規(guī)定周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，列入《計(jì)量器具臺(tái)帳》，標(biāo)明檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)和有效期。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到顧客預(yù)定的時(shí)間內(nèi)，公司應(yīng)針對(duì)服務(wù)對(duì)象的符合性提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)。詳見《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。 詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《顧客反饋信息處理與服務(wù)控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)（包括僅在產(chǎn)品使用后問題才暴露的過程），公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。詳見《采購(gòu)控制程序》。除急需、來不及評(píng)價(jià)的，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)外，采購(gòu)只能從《合格供應(yīng)商名單》中選擇進(jìn)行。 顧客溝通 公司應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： A、產(chǎn)品信息； B、問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； C、顧客反饋，包括顧客投訴。 B、若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 對(duì)于特定產(chǎn)品或合同的實(shí)現(xiàn)過程和資源要求的 策劃結(jié)果，可用質(zhì)量計(jì)劃的形式加以規(guī)定，但應(yīng)注意與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的兼容性。 B、針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源需求。 環(huán)境管理 A、各部門負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)場(chǎng)地及倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的清潔整齊及溫濕度適宜， 以使之符合規(guī)定的要求； B、各部門負(fù)責(zé)日常環(huán)境檢查并記錄，綜合管理部負(fù)責(zé)組織定期檢查。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 公司確定提供并維護(hù)必要的設(shè)施以使產(chǎn)品符合要求，基礎(chǔ)設(shè)施包括： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 26/35 頁(yè) 第 6． 0 章 題目： 資源管理 A、建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施； B、過程設(shè)備、硬件和軟件資源； C、支持性服務(wù)（如電力、通訊等）。詳見《人力資源提供與員工培訓(xùn)控制程序》。 管理評(píng)審會(huì)議確定的糾正改進(jìn)措施由相關(guān)部門落實(shí)執(zhí)行。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。 5． 6 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審的目的是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和在效性。（詳見本手冊(cè)第 章） 管理者代表 由總經(jīng)理指定的管理者代表負(fù)責(zé)確保公司的質(zhì)量管理體系按照900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持，并確保顧客的要求在整個(gè)公司內(nèi)被充分的認(rèn)識(shí)。 5． 4 策劃 質(zhì)量目標(biāo)策劃 公司有責(zé)任建立與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含滿足顧客產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，公司應(yīng)識(shí)別和策劃為達(dá)到質(zhì)量 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 23/35 頁(yè) 第 5． 0 章 題目： 質(zhì)量管理體系 目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源，詳見《質(zhì)量目標(biāo)的制定與評(píng)價(jià)控制程序》。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司所建立的質(zhì)量管理體系能夠確保顧客的需求及期望已被了解，并轉(zhuǎn)化成為以實(shí)現(xiàn)顧客信任為目的的要求，各部門經(jīng)理有責(zé)任根據(jù)本手冊(cè)的要求，組織制 定相應(yīng)的程序文件，使部門人員完全理解并滿足顧客要求。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 19/35 頁(yè) 第 4． 0 章 題目： 質(zhì)量管理體系 B、記錄的建立。 G、對(duì)于外來文件（含法律、法規(guī)文件）的收集、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、回收、處理等按程序文件《文件和資料控制程序》進(jìn)行，以保證公司的外來文件受到有效控制。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；質(zhì)量記錄表格、作業(yè)指導(dǎo)書由各部門主管審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)；上述質(zhì)量體系文件由綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。 C、文件的控制范圍和職責(zé)。 文件控制 A、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及用作質(zhì)量記錄的表格由綜合管理部管理。 G、實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)上述過程策劃的結(jié)果和上述過程的持續(xù)改進(jìn)（詳見本手冊(cè) 章）。 C、確定公司產(chǎn)品實(shí)施過程的流程模式（見圖三）。 編制審核本部門的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格，并負(fù)責(zé)收集、整理、保存； 生產(chǎn)部 按《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》擬定生產(chǎn)計(jì)劃，并跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況； 按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》作好來料和成品的貯存、防護(hù)、及交付； 按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)； 搞好《 5S 與現(xiàn)場(chǎng)管理》工作，使生產(chǎn)環(huán)境整潔、安 全、有序； 搞好人員培訓(xùn)、提高人員素質(zhì)； 編制、審核本部門的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格并負(fù)責(zé)收集 整理、保管工作； 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào) :A 修改狀態(tài) :A/0 第 13/35 頁(yè) 第 3． 0 章 題目：組織結(jié)構(gòu)及職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部 協(xié)助管理者代表作好質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和內(nèi)部審核工作； 編寫本部門的程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書及記錄表格并收集、整理、保存 編寫《質(zhì)量計(jì)劃》和《質(zhì) 量改進(jìn)計(jì)劃》和《質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃》； 參加“管理評(píng)審”，提供評(píng)審有關(guān)資料，作好評(píng)審會(huì)議記錄，并保存； 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息的處理及糾正、預(yù)防措施并監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)證； 組織實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》工作； 處理《不合格品報(bào)告》參與分析不合格原因及糾正預(yù)防措施制定，監(jiān)督 實(shí)施及客戶投訴的處理； 負(fù)責(zé)匯總分析考核質(zhì)量目標(biāo)并向管理者代表報(bào)告執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議； 實(shí)施工藝紀(jì)律的檢查和監(jiān)督，以及生產(chǎn)環(huán)境的檢查監(jiān)督； 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的建帳及檢定周期的編制和組織檢定工作、并監(jiān)督執(zhí)行； 參與外購(gòu)材料、零件及外協(xié)項(xiàng)目供方商評(píng)價(jià)工作； 組織統(tǒng)計(jì)分析，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣應(yīng)用； 負(fù)責(zé)工藝文件編制及管理工作； 3． 2． 7 綜合管理部 負(fù)責(zé)人力資源的提供和培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及培訓(xùn)工作的組織，并負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)檔案的建立及保存； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件、記錄表格的發(fā)放和管理； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的銷毀； 負(fù) 責(zé)《質(zhì)量文件》的發(fā)放； 負(fù)責(zé)外來文件的控制和標(biāo)識(shí)。 組織質(zhì)量策劃并審核《質(zhì)量計(jì)劃》； 對(duì)外來文件批準(zhǔn)引用； 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、擬制《管理評(píng)審計(jì)劃》及《管理評(píng)審報(bào)告》； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量反饋信息的處理及糾正、預(yù)防措施并監(jiān)督措施成效； 負(fù)責(zé)《質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃》的審核，組織質(zhì)量改進(jìn)會(huì)議和監(jiān)督實(shí)施成效； 代表公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。確保資源的獲得，處理重大客戶投訴問題。） 注： 質(zhì)量目標(biāo)每年評(píng)價(jià)、修訂一次。 1． 3 本手冊(cè)根據(jù) GB/T1900120xxIdtISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立，規(guī)定了下列需求的本公司質(zhì)量管理體系的要求： A、證實(shí)公司有能力提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； B、通過體系的有效應(yīng)用，增強(qiáng)顧客滿意。 以人為本，全面參與，將包括人 力資源在內(nèi)的資源與活動(dòng)作為過程進(jìn)行管理，并持續(xù)改進(jìn)，由相關(guān)過程組成的體系，是本公司謀求高效率的基本作法。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 5/35 頁(yè) 第 0． 5 章 題目：質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè) 修改日期 修改頁(yè)次 修改 狀態(tài) 修改內(nèi)容 （文件更改單編號(hào)） 修改人 填寫人 質(zhì)量手冊(cè) 版 號(hào)： A 修改狀態(tài)： A/0 第 6/35 頁(yè) 第 章題目：程序文件清單 序號(hào) 文件代碼 文件名稱 1 文件和資料控制程序 2 質(zhì)量記錄控制程序 3 質(zhì)量體系策劃控制程序 4 質(zhì)量目標(biāo)制定與評(píng)價(jià)控制程序 5 內(nèi)部溝通控制程序 6 管理評(píng)審控制程序 7 人力資源提供與員工培訓(xùn)控制程序 8 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 9 環(huán)境控制程序 10 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審控制程序 11 供方選擇和評(píng)價(jià)控制程序 12 采購(gòu)控制程序 13 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證控制程序 14 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 15 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 16 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 17