【正文】 ,故予刪減。 質(zhì) 量 手 冊 版 號： A 修改狀態(tài)： A/0 第 9/35 頁 第 2． 0 章 題目：質(zhì)量方針 2． 1 公司質(zhì)量方針 質(zhì)量擺第一、產(chǎn)品創(chuàng)名牌； 顧客是上帝、服務(wù)要周全； 管理要科學(xué)、改進(jìn)無休期。 2． 2 公司的質(zhì)量目標(biāo) 成品一次交檢合格率達(dá) 98% 成品合格率 =（合格數(shù)量 /交檢總數(shù)量） 100% 顧客滿意率 90%以上 顧客滿意率 =（ 顧客滿意率總和 /調(diào)查 數(shù)） 100% 投訴處理及時(shí)率達(dá) 100% 投訴處理及時(shí)率 =（及時(shí)處理數(shù) /投訴數(shù)） 100% （ 注： 及時(shí)處理 指接到投訴后 2天內(nèi)處理。） 注： 質(zhì)量目標(biāo)每年評價(jià)、修訂一次。 2． 3 為了實(shí)現(xiàn)上述方針和目標(biāo) ，我們要不斷加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識，并在相關(guān)職能和層次上對目標(biāo)分解 ,在工廠內(nèi)部建立和保持有效的質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和文件運(yùn)作，以最佳的成本、最好的加工、最優(yōu)的服務(wù)給顧客提供最滿意的產(chǎn)品。 質(zhì) 量 手 冊 版 號： A 修改狀態(tài)： A/1 第 10/35 頁 第 3． 0 章 題目：組織結(jié)構(gòu)及職責(zé) 3． 1 組織機(jī)構(gòu)（見圖一） 江蘇寶豐特鋼有限公司 組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 經(jīng)營部 技術(shù)質(zhì)量部 綜合管理部 生產(chǎn)部 總經(jīng)理 助理 質(zhì) 量 手 冊 版 號 ： A 修改狀態(tài)： A/0 第 11/35 頁 第 3． 0章 題目：組織結(jié)構(gòu)及職責(zé) 3． 2 職責(zé)及權(quán)限 總經(jīng)理 制定、批準(zhǔn)并組織貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件； 任命管理者代表； 主持管理評審、批準(zhǔn)《管理評審計(jì)劃》、《管理評審報(bào)告》，審定改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的重大決策并組織實(shí)施； 批準(zhǔn)《年度 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃》、《年度培訓(xùn)計(jì)劃》； 批準(zhǔn)《材料采購計(jì)劃》、《合格供應(yīng)商名單》 建立內(nèi)部正常溝通過程 ,協(xié)調(diào)各部門的活動，監(jiān)督各部門的體系運(yùn)行； 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。確保資源的獲得，處理重大客戶投訴問題。 管理者代表 建立并保持工廠質(zhì)量體系運(yùn)作符合規(guī)定的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。審核《質(zhì)量手冊》和《程序文件》。 主持內(nèi)部 質(zhì)量審核，制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。 組織質(zhì)量策劃并審核《質(zhì)量計(jì)劃》； 對外來文件批準(zhǔn)引用； 負(fù)責(zé)管理評審的組織、擬制《管理評審計(jì)劃》及《管理評審報(bào)告》； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量反饋信息的處理及糾正、預(yù)防措施并監(jiān)督措施成效； 負(fù)責(zé)《質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃》的審核，組織質(zhì)量改進(jìn)會議和監(jiān)督實(shí)施成效； 代表公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 質(zhì) 量 手 冊 版 號： A 修改狀態(tài)： A/0 第 12/35 頁 第 3． 0 章 題目：組織結(jié)構(gòu)及職責(zé) 總經(jīng)理助理 協(xié)助總經(jīng)理工作； 完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)任務(wù)，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)《合同 /訂單》的洽談、簽訂及管理； 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審； 負(fù)責(zé)主要客戶滿意度調(diào)查，統(tǒng)計(jì)并組織分析會； 負(fù)責(zé)客戶反饋信息的接收、整理、答復(fù)處理； 負(fù)責(zé)《材料、采購計(jì)劃》的編制和實(shí) 施； 3. 負(fù)責(zé)《供方選擇和評價(jià)》、編制《合格供應(yīng)商名單》及供應(yīng)商年度評價(jià)工作（含模具生產(chǎn)和熱處理等外協(xié)）；建立供應(yīng)商檔案。 編制審核本部門的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格，并負(fù)責(zé)收集、整理、保存； 生產(chǎn)部 按《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》擬定生產(chǎn)計(jì)劃，并跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況； 按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》作好來料和成品的貯存、防護(hù)、及交付； 按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》對設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)； 搞好《 5S 與現(xiàn)場管理》工作，使生產(chǎn)環(huán)境整潔、安 全、有序； 搞好人員培訓(xùn)、提高人員素質(zhì)； 編制、審核本部門的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格并負(fù)責(zé)收集 整理、保管工作； 質(zhì) 量 手 冊 版 號 :A 修改狀態(tài) :A/0 第 13/35 頁 第 3． 0 章 題目：組織結(jié)構(gòu)及職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部 協(xié)助管理者代表作好質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和內(nèi)部審核工作； 編寫本部門的程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書及記錄表格并收集、整理、保存 編寫《質(zhì)量計(jì)劃》和《質(zhì) 量改進(jìn)計(jì)劃》和《質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃》； 參加“管理評審”，提供評審有關(guān)資料，作好評審會議記錄，并保存； 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息的處理及糾正、預(yù)防措施并監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)證； 組織實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》工作； 處理《不合格品報(bào)告》參與分析不合格原因及糾正預(yù)防措施制定，監(jiān)督 實(shí)施及客戶投訴的處理； 負(fù)責(zé)匯總分析考核質(zhì)量目標(biāo)并向管理者代表報(bào)告執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議； 實(shí)施工藝紀(jì)律的檢查和監(jiān)督，以及生產(chǎn)環(huán)境的檢查監(jiān)督； 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的建帳及檢定周期的編制和組織檢定工作、并監(jiān)督執(zhí)行； 參與外購材料、零件及外協(xié)項(xiàng)目供方商評價(jià)工作； 組織統(tǒng)計(jì)分析，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣應(yīng)用； 負(fù)責(zé)工藝文件編制及管理工作； 3． 2． 7 綜合管理部 負(fù)責(zé)人力資源的提供和培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及培訓(xùn)工作的組織，并負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)檔案的建立及保存； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件、記錄表格的發(fā)放和管理； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的銷毀； 負(fù) 責(zé)《質(zhì)量文件》的發(fā)放； 負(fù)責(zé)外來文件的控制和標(biāo)識。 質(zhì) 量 手 冊 版 號 :A 修改狀態(tài)： A/0 第 14/35 頁 第 3． 0 章 題目：組織結(jié)構(gòu)及職責(zé) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和人事工作； 負(fù)責(zé)本部門的作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編制、審核、收集、整理及保存； 3． 3 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)職能分配表（見表一） 3． 4 支持文件 各部門組織機(jī)構(gòu)與職權(quán)說明 注 :○ 核定 ▲主管部門 △協(xié)助 質(zhì) 量 手 冊 版 號： A 修改狀態(tài)： A/1 第 3． 0章 題目： ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量職能分配表 第 15/35 頁 職能 / 部門ISO9001： 20xx條款 總 經(jīng) 理 管理者代表 綜合管理部 經(jīng) 營 部 生 產(chǎn) 部 技術(shù)質(zhì)量部 ○ ▲ △ △ △ △ 4 質(zhì)量管理體系 ○ △ ▲ △ △ △ ○ △ ▲ △ △ △ ○ △ ▲ △ △ △ ○ △ ▲ △ △ △ 5 管 理 職 責(zé) ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ ○ ▲ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ ○ ▲ ○ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 6 資源管理 ▲ △ △ △ △ △ ○ ▲ ○ ▲ △ ○ △ △ ▲ △ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) ○ ▲ 關(guān)的過程 ○ ▲ △ △ ○ △ ▲ △ △ ○ △ ▲ △ ▲ 采購 ○ ▲ △ △ ○ ▲ △ △ △ △ ▲ ○ △ ▲ △ 產(chǎn)品和服務(wù)提 供 ○ △ △ ▲ △ ○ △ ▲ ▲ ○ △ ▲ △ ○ △ ▲ △ ○ △ △ ▲ 8 測 量 、 分 析 和 改 進(jìn) ○ ▲ △ △ △ ▲ 客滿意 ○ ▲ △ ▲ ○ ▲ △ △ △ ○ ▲ △ △ △ ○ △ △ ▲ ○ △ △ △ ▲ ○ △ △ △ ▲ 改進(jìn) △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 表一 質(zhì) 量 手 冊 版 號 :A 修改狀態(tài) :A/0 第 16/35 頁 第 4． 0 章 題目： 質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 本公司為保證有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，按 GB/T190012