年巨盛機(jī)械公司內(nèi)部審核材料匯編-文庫(kù)吧
2025-05-09 15:39 本頁(yè)面
【正文】 16:30 供銷部 庫(kù)房 A 16:30 – 17:00 末次會(huì)議 全體 對(duì)上一次內(nèi)審不合格 ,進(jìn)行跟蹤檢查 . 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 瑞安市巨盛機(jī)械有限公司 不合格項(xiàng)報(bào)告 JS/ 編號(hào)： 01 審 核 員 日 期 受審部門 部門負(fù)責(zé)人 不符合條款： 1a) API Spec Q1, 條款 API Q1 1b) ISO9001:20xx, 條款 1c) 質(zhì)量手冊(cè) 條款 2） 程序文件名稱 《特殊工序控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 3） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) /圖紙或其他文件編號(hào) 4） 產(chǎn)品規(guī)范 /節(jié) 編號(hào) 不符合項(xiàng)性質(zhì) □ 嚴(yán)重 ■ 一般 □ 觀察項(xiàng) 不合格項(xiàng) /觀察項(xiàng)描述： 發(fā)現(xiàn) 程序文件 修改后的 條款 （ B/2）、 （ B/2），沒(méi)有放到受控文件清單中。 不合格回應(yīng)時(shí)間： 不合格項(xiàng)原因分析： 公司負(fù)責(zé)文件管 理的余知儒，因工作不認(rèn)真粗心大意，未能將修改后的文件， 《特殊工序控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 及時(shí)放到受 控文件清單中。 部門 負(fù)責(zé) 人 郭伯祥 ， 未及時(shí)檢查 出受控文件的版次問(wèn)題。 糾正和預(yù)防措施： 糾正措施計(jì)劃完成日期： 一、立即將修改后的文件，放入受控文件清單中。 二、對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行培訓(xùn)，并口頭 批評(píng)。 三、對(duì)部門負(fù)責(zé)人郭伯祥，進(jìn)行培訓(xùn)教育。 受審部門責(zé)任人： 日期： 驗(yàn)證： 一、已經(jīng)將文件納入受控文件清單中。 二、已對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)和教育。 審核員： 日期： 瑞安市巨盛機(jī)械有限公司 不合格項(xiàng)報(bào)告 JS/ 編號(hào)： 02 審 核 員 李昌華 日 期 20xx0715 受審部門 技術(shù)質(zhì)量部 部門負(fù)責(zé)人 陳福銀 不符合條款： 1a) API Spec Q1, 條款 API Q1 1b) ISO9001:20xx, 條款 1c) 質(zhì)量手冊(cè) 條款 2） 程序文件名稱 《文件控制程序》 JS/ 3） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) /圖紙或其他文件編號(hào) 4） 產(chǎn)品規(guī)范 /節(jié) 編號(hào) 不符合項(xiàng)性質(zhì) □ 嚴(yán)重 ■ 一般
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