年巨盛機械公司內(nèi)部審核材料匯編-全文預(yù)覽
【正文】 – 15:30 生產(chǎn)部 A 、 、 15:30 – 16:30 供銷部 庫房 A 16:30 – 17:00 末次會議 全體 對上一次內(nèi)審不合格 ,進(jìn)行跟蹤檢查 . 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 瑞安市巨盛機械有限公司 不合格項報告 JS/ 編號： 01 審 核 員 日 期 受審部門 部門負(fù)責(zé)人 不符合條款： 1a) API Spec Q1, 條款 API Q1 1b) ISO9001:20xx, 條款 1c) 質(zhì)量手冊 條款 2） 程序文件名稱 《特殊工序控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 3） 作業(yè)指導(dǎo)書 /圖紙或其他文件編號 4） 產(chǎn)品規(guī)范 /節(jié) 編號 不符合項性質(zhì) □ 嚴(yán)重 ■ 一般 □ 觀察項 不合格項 /觀察項描述： 發(fā)現(xiàn) 程序文件 修改后的 條款 （ B/2）、 （ B/2），沒有放到受控文件清單中。 二、對當(dāng)事人進(jìn)行培訓(xùn)，并口頭 批評。 審核員： 日期： 瑞安市巨盛機械有限公司 不合格項報告 JS/ 編號： 02 審 核 員 李昌華 日 期 20xx0715 受審部門 技術(shù)質(zhì)量部 部門負(fù)責(zé)人 陳福銀 不符合條款： 1a) API Spec Q1, 條款 API Q1 1b) ISO9001:20xx, 條款 1c) 質(zhì)量手冊 條款 2） 程序文件名稱 《文件控制程序》 JS/ 3） 作業(yè)指導(dǎo)書 /圖紙或其他文件編號 4） 產(chǎn)品規(guī)范 /節(jié) 編號 不符合項性質(zhì) □ 嚴(yán)重 ■ 一般 □ 觀察項 不合格項 /觀察項描述： 發(fā)現(xiàn) 記錄清單中登記的內(nèi)審報告記錄表的 編號與實際的記錄 編 號不一致。 三、對部門負(fù)責(zé)人郭伯祥進(jìn)行批評。 不合格回應(yīng)時間： 不合格項原因分析： 倉庫保管員余飛對工作不負(fù)責(zé)任，未能在 5 月份對倉庫物資做盤點，供銷部主任余淵未能按要求 ， 對倉庫的各項工作進(jìn)行檢查。 受審 部門 責(zé)任人： 日期： 驗證： 一、已對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 糾正和預(yù)防措施
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