年巨盛機械公司內部審核材料匯編-全文預覽
【正文】 – 15:30 生產部 A 、 、 15:30 – 16:30 供銷部 庫房 A 16:30 – 17:00 末次會議 全體 對上一次內審不合格 ,進行跟蹤檢查 . 編制： 日期： 批準： 日期： 瑞安市巨盛機械有限公司 不合格項報告 JS/ 編號： 01 審 核 員 日 期 受審部門 部門負責人 不符合條款： 1a) API Spec Q1, 條款 API Q1 1b) ISO9001:20xx, 條款 1c) 質量手冊 條款 2） 程序文件名稱 《特殊工序控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 3） 作業(yè)指導書 /圖紙或其他文件編號 4） 產品規(guī)范 /節(jié) 編號 不符合項性質 □ 嚴重 ■ 一般 □ 觀察項 不合格項 /觀察項描述： 發(fā)現(xiàn) 程序文件 修改后的 條款 （ B/2）、 （ B/2），沒有放到受控文件清單中。 二、對當事人進行培訓，并口頭 批評。 審核員： 日期： 瑞安市巨盛機械有限公司 不合格項報告 JS/ 編號： 02 審 核 員 李昌華 日 期 20xx0715 受審部門 技術質量部 部門負責人 陳福銀 不符合條款： 1a) API Spec Q1, 條款 API Q1 1b) ISO9001:20xx, 條款 1c) 質量手冊 條款 2） 程序文件名稱 《文件控制程序》 JS/ 3） 作業(yè)指導書 /圖紙或其他文件編號 4） 產品規(guī)范 /節(jié) 編號 不符合項性質 □ 嚴重 ■ 一般 □ 觀察項 不合格項 /觀察項描述： 發(fā)現(xiàn) 記錄清單中登記的內審報告記錄表的 編號與實際的記錄 編 號不一致。 三、對部門負責人郭伯祥進行批評。 不合格回應時間： 不合格項原因分析： 倉庫保管員余飛對工作不負責任，未能在 5 月份對倉庫物資做盤點，供銷部主任余淵未能按要求 ， 對倉庫的各項工作進行檢查。 受審 部門 責任人： 日期： 驗證： 一、已對相關人員進行培訓。 糾正和預防措施
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