年巨盛機(jī)械公司內(nèi)部審核材料匯編-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 錄編號(hào)不一致 ，不符合質(zhì)量手冊(cè) 的要求 ； 倉(cāng)庫(kù)保管員拿不出今年 5 月份的《倉(cāng)庫(kù)定期盤(pán)點(diǎn)記錄表》，不符合質(zhì)量手冊(cè) 的要求； 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)一臺(tái)設(shè)備有封存標(biāo)識(shí)，但未在設(shè)備封存清單中登記，不符合 程序文件 。 二、已對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行了《設(shè)備管理制度規(guī)定》的培訓(xùn)。 三、對(duì)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行《產(chǎn)品防護(hù)控 制程序》《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》的培訓(xùn)。 二、對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行培訓(xùn)。 糾正和預(yù)防措施： 糾正措施計(jì)劃完成日期： 一、立即將修改后的文件，放入受控文件清單中。 審 核范 圍 涉及到標(biāo)準(zhǔn)要求的所有 部門(mén) 和人員 審 核 依 據(jù) 1)ISO9001： 20xx ； 2） API Spec Q120xx（ 9th） 及增補(bǔ) 3） API Spec 11B(27 版 )及增補(bǔ) API Spec 11AX（第 12 版）及增補(bǔ) 。 受審部門(mén)責(zé)任人： 日期： 驗(yàn)證： 一、已經(jīng)將文件納入受控文件清單中。 二、已對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)和教育。 不合格回應(yīng)時(shí)間： 不合格項(xiàng)原因分析： 公司設(shè)備管理員李康輝，沒(méi)有對(duì)已脫落了 識(shí)別標(biāo)識(shí) 的設(shè)備 ，及時(shí)補(bǔ)貼。 按 內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審小組 在今 年 4 月 4號(hào) 對(duì)所有 公司質(zhì)量體系相關(guān)的 部門(mén) 做 了全面內(nèi)審，審核時(shí)間為 期 兩 天。 對(duì)發(fā)生的不符合項(xiàng) 應(yīng) 及時(shí)進(jìn)行糾正，確 保 其完成 期限 ，公司各 部門(mén) 對(duì)內(nèi)審開(kāi)出的不符合項(xiàng)報(bào)告認(rèn)真整改，并舉一反三，通過(guò)這次的內(nèi)審，確保質(zhì)量體系正常有效 的運(yùn)行。在整 個(gè)內(nèi)審過(guò)程中 共發(fā)現(xiàn) 三 項(xiàng)不合格項(xiàng)，均為一般性不合格項(xiàng) ；一項(xiàng)為觀察項(xiàng) 。 受審部門(mén)責(zé)任人： 日期： 驗(yàn)證： 一、已對(duì)封存設(shè)備張貼了標(biāo)識(shí)。 二、對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員余飛進(jìn)行公司《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》的培訓(xùn)，并口頭批評(píng)。 糾正和預(yù)防措施： 糾正措施計(jì)劃完成日期： 一、立即將錯(cuò)誤編號(hào)改正。 部門(mén) 負(fù)責(zé) 人 郭伯祥 ， 未及時(shí)檢查 出受控文件的版次問(wèn)題。 4)質(zhì)量手冊(cè)（ C/0 版）； 5）程序文件 （ C/0 版） 、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及技術(shù)規(guī)范； 6）其他相關(guān)管理文件； 內(nèi) 部 質(zhì) 量 體 系 審 核 時(shí) 間 按 排 時(shí)間（月份） 部門(mén) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 高層、 管理層 √ 技術(shù)質(zhì)量部 √ 供銷(xiāo)部 √ 生產(chǎn)部 √ 辦公室 √ 編 制 審 批 日 期 日 期 瑞安市巨盛機(jī)械有限公司 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 JS/ 編號(hào)： 1402 1 審核目的： 為了驗(yàn)證本公司質(zhì)量體系是否符合 ISO9001:20xx 和 API Spec Q19th 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ,采取糾正措施 ,使 質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 二、已對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)和教育。
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