某公司內部質量審核員培訓教程-全文預覽
【正文】 品 /服務的重要性 47 審核的策略 ?審核的 方法 a 按部門 b 按條款 ?審核的 路線 a 自上而下 b 自下而上 c 隨機審核 48 體系運作審核路線 簽訂合同 原料采購 進行生產 產品檢驗 成品入庫 產品交付 售后服務 自 上 而 下 自 下 而 上 49 某個活動審核路線 供應商分級 按級評審 供應商批準 供應商清單 供應商監(jiān)控 定期評估、溝通、糾正 供應商取消 清單更新 自 上 而 下 自 下 而 上 50 文件的收集與審查 ?與被審核范圍相關的文件 ?審核要點中涉及的記錄和文件 51 檢查表的設計要求 ?明確部門與條款的關系 ?依據(jù)標準及質量體系文件要求 ?選擇典型的質量問題 ?考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口 ?抽樣應具有代表性 ?注意可操作性 ?時間應留有余地 52 檢查表的基本內容 ?依據(jù)的標準 條款 ?依據(jù)的質量 文件 ?審核區(qū)域 /部門 ?檢查 要點 ?驗證 方法 ?抽樣數(shù) ?驗證 結果 (記錄 ) 53 檢查表的四要素 ?去 哪 里 地點 ?找 誰 被審核人 ?查 什 么 檢查要點 ?如何檢查 驗證方法 54 檢查表案例 :供應商評審 ?看什么 (LOOK AT) 要點 合格供應商清單 ?找什么 (LOOK FOR) 驗證內容 是否存在， 是否批準， 是否包括所有外購 /外協(xié)供應商 ?看什么 (LOOK AT) 要點 合格供應商擋案 ?找什么 (LOOK FOR) 驗證內容 是否包括規(guī)定的記錄 （供應商評定記錄， 進貨檢驗記錄，質量部門監(jiān)控記錄） 55 56 學習與思考 練習 : 編制檢查表 57 審核前溝通 ?提前通知受審核部門 ?審核組內部會議（必要時） a）審核準備情況 b）討論疑難問題 c）提出注意事項 58 看！我多威嚴 59 第三章 審核的實施 ?首次會議 ?現(xiàn)場審核 ?不合格報告 ?匯總審核結果 ?末次會議 60 首次會議 ?簽到 （審核組長主持） ?介紹審核組成員 ?介紹審核目的和范圍 ?審核計劃的確認 ?介紹審核方法和程序 ?問題澄清 ?確認末次會議時間 61 現(xiàn)場審核 ?組長控制審核的全過程 ?審核路線的展開 ?檢查表的使用 ?審核技術與訣竅 ?審核的抽樣 ?審核的驗證 ?做好檢查筆記 ?不確定問題的處理 ?不合格的處理 62 審核過程的控制 1. 執(zhí)行計劃： 不能隨意改動 2. 保持進度： 不能隨意拖延 3. 協(xié)調氣氛： 緩和氣氛 4. 保持客觀： 避免估計、猜測和推理 5. 維持紀律： 約束違紀行為 6. 審定結果： 客觀、公正、適宜 63 審核路線的展開 記錄 實施 記錄 相關文件 實施 記錄 相關活動 相關文件 實施 記錄 部門職責 相關活動 相關文件 實施 記錄 相關活動 相關文件 實施 記錄 相關文件 實施 記錄 實施
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