某公司內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)教程(存儲(chǔ)版)
【正文】 任命的內(nèi)審員 B) 業(yè)務(wù)范圍： 無(wú)直接責(zé)任關(guān)系 C) 專業(yè)知識(shí)： 對(duì)被審核部門有一定了解 D) 工作中的協(xié)調(diào)： 協(xié)調(diào)配合，團(tuán)結(jié)合作 E) 為受審核部門所接受 32 內(nèi)審員的作用 ?對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行起 監(jiān)督 作用 ?對(duì)質(zhì)量體系的保持和改進(jìn)起 參謀 作用 ?在體系方面起溝通領(lǐng)導(dǎo)和員工的 紐帶 作用 ?在第二、第三方審核中起 內(nèi)外接口 作用 ?對(duì)質(zhì)量體系的有效事實(shí)方面起 帶頭 作用 33 34 學(xué)習(xí)與思考 提問(wèn) : 審核組長(zhǎng)的職責(zé)有哪些 ? 內(nèi)審員有哪些作用 ? 35 審核實(shí)施計(jì)劃 ?確定審核的 目的 和 范圍 ?確定審核的 方法 ?確定審核的 時(shí)間 安排 ?確定審核組 人員 的安排 36 審核的方法 ? 按 部門 考慮涉及的主要 活動(dòng) 及涉及的相關(guān) 條款 ? 按 條款 考慮涉及的 部門 37 審核的目的 ?審核 目的 為第三方認(rèn)證 調(diào)查重大不合格的原因 為外部的檢查作準(zhǔn)備 定期的例行審核 38 審核的范圍 審核范圍 是指在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，對(duì)哪些質(zhì)量體系 條款 、 場(chǎng)所 和 活動(dòng) 進(jìn)行審核 條款 （全部、部分） 場(chǎng)所 （部門、地區(qū)） 活動(dòng) （產(chǎn)品、活動(dòng)） 39 審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容 ?審核的目的和范圍 ?審核依據(jù)的文件 ?審核組成員 ?審核詳細(xì)的日程安排 1) 首次會(huì)議 /末次會(huì)議時(shí)間 2) 審核組人員的分配 3) 受審核部門及具體時(shí)間 4) 主要的審核要點(diǎn) ?擬制 /批準(zhǔn)人的簽字 ?通知 (發(fā)放 )的相關(guān)部門 40 41 學(xué)習(xí)與思考 練習(xí) : 編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 (30MIN ) 42 檢查表 的編寫 ?檢查表的 作用 ?編制前的 準(zhǔn)備 ?檢查表的 內(nèi)容 ?檢查表的 要求 43 檢查表的作用 ?指導(dǎo)整個(gè)審核過(guò)程的 路線圖 ?體現(xiàn)審核的 規(guī)范化 和 專業(yè)性 ?明確審核 要點(diǎn)、方法 和 樣本 ?確保審核的 覆蓋面 ?減少不必要的 重復(fù) ?保持審核的 方向 和 節(jié)奏 ?作為審核記錄 存檔 44 編制前的準(zhǔn)備 ?了解審核的 范圍 ?確定審核的 重點(diǎn) ?確定審核的 策略 ?文件收集和審查 45 部門審核的范圍 部門審核涉及的 活動(dòng) 或 區(qū)域 包括： ?部門架構(gòu) ?管理、運(yùn)作和質(zhì)量體系的 程序 ?人員、設(shè)備和材料 資源 ?工作區(qū)域和過(guò)程 ?正在生產(chǎn)的 產(chǎn)品 ?工作產(chǎn)生的 記錄 ?文件和記錄的 保管 46 明確審核的重點(diǎn) ? 公司的管理重點(diǎn) ? 已出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題 ? 合同特別要求 ? 標(biāo)準(zhǔn)要求的重點(diǎn) ? 上次審核的信息 ? 產(chǎn)品 /服務(wù)的重要性 47 審核的策略 ?審核的 方法 a 按部門 b 按條款 ?審核的 路線 a 自上而下 b 自下而上 c 隨機(jī)審核 48 體系運(yùn)作審核路線 簽訂合同 原料采購(gòu) 進(jìn)行生產(chǎn) 產(chǎn)品檢驗(yàn) 成品入庫(kù) 產(chǎn)品交付 售后服務(wù) 自 上 而 下 自 下 而 上 49 某個(gè)活動(dòng)審核路線 供應(yīng)商分級(jí) 按級(jí)評(píng)審 供應(yīng)商批準(zhǔn) 供應(yīng)商清單 供應(yīng)商監(jiān)控 定期評(píng)估、溝通、糾正 供應(yīng)商取消 清單更新 自 上 而 下 自 下 而 上 50 文件的收集與審查 ?與被審核范圍相關(guān)的文件 ?審核要點(diǎn)中涉及的記錄和文件 51 檢查表的設(shè)計(jì)要求 ?明確部門與條款的關(guān)系 ?依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量體系文件要求 ?選擇典型的質(zhì)量問(wèn)題 ?考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口 ?抽樣應(yīng)具有代表性 ?注意可操作性 ?時(shí)間應(yīng)留有余地 52 檢查表的基本內(nèi)容 ?依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) 條款 ?依據(jù)的質(zhì)量 文件 ?審核區(qū)域 /部門 ?檢查 要點(diǎn) ?驗(yàn)證 方法 ?抽樣數(shù) ?驗(yàn)證 結(jié)果 (記錄 ) 53 檢查表的四要素 ?去 哪 里 地點(diǎn) ?找 誰(shuí) 被審核人 ?查 什 么
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