【正文】 /過程的輸入是什么?l 過程的輸出是什么?（過程的顧客要什么）l 通過什么資源/硬件（設備、工裝、模具等）來滿足：l 誰擁有此過程？（由誰進行、人員的技能、知識、培訓、資格）l 如何做？（規(guī)范/程序/作業(yè)指導書）l 關鍵績效指標的設定。數(shù)據(jù)分析過程產品標識過程 交付l 會議由組長主持l ～1小時內結束如何確定不合格項？l 不合格項指不符合審核準則要求的事項。指審核人員不熟悉審核現(xiàn)場的文件，是否充分、有效、適宜現(xiàn)場審核的準備（1） 編制審核計劃（審核組長）l 審核計劃的案例參見（圖3）l 審核人日數(shù)計算參見（附錄1）（2） 審核組工作分配（3） 準備工作文件（內審員）（參見過程導向的審核方法）如有些審核人員對于審核現(xiàn)場過敏（油漆），那么可以提出現(xiàn)場審核的實施l 舉行首次會議l 按計劃進行現(xiàn)場審核l 信息的收集和驗證l 審核中的溝通l 形成審核發(fā)現(xiàn)l 準備審核結論l 舉行末次會議 簽到 與審核部門溝通抽樣方法為隨機，而不是隨便抽樣，隨機抽樣具有代表性，如分層次抽樣（按月份，按時段等）審核的方法應用問聽－審核區(qū)域人員的陳述也可以作為證據(jù)看查－查記錄、試驗結果寫審核的啟動—— 指定審核組長—— 確定審核目的、范圍和準則—— 確定審核的可行性—— 選擇審核組——與受審核方建立初步聯(lián)系文件評審和實施—— 評審相關管理體系文件，包括記錄，并確定其針對審核準則的適宜性和充分性現(xiàn)場審核的準備—— 編制審核計劃—— 審核組工作分配—— 準備工作文件現(xiàn)場審核的實施—— 舉行首次會議—— 審核中的溝通—— 向導和觀察員的作用和職責—— 信息的收集和驗證—— 形成審核發(fā)現(xiàn)—— 準備審核結論—— 舉行末次會議審核報告的編制、批準和分發(fā)—— 審核報告的編制—— 審核報告的批準和分發(fā)審核的完成審核后續(xù)活動的實施注： 虛線表示審核后續(xù)活動通常不視為審核的一部分。l 完善自我改進機制，不斷改進提高質量管理水平。質量管理體系審核的特點l 被審核的QMS必須是正規(guī)的。l 不允許刪減制造過程的設計。l 互利的關系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。八項管理原則（3）全員參與l 各級人員是組織之本。 質量管理體系內部審核員培訓教材(GB/183052003idtISO/TS16949:2002) (B) 上海偉眾汽車科技有限公司二00五年六月培訓綱要第一章GB/T183052003idtISO/TS16949:2002背景知識簡介l 什么是GB/T183052003idtISO/TS16949:2002規(guī)范l ISO/TS16949產生的背景l(fā) ISO/TS16949的目標l ISO/TS16949的制訂l ISO/TS16949期望的收益第二章GB/T183052003idtISO/TS16949:2002技術規(guī)范的理解與實施l ISO/TS16949規(guī)定的顧客l ISO/TS16949的文件結構(圖1)l 八項質量管理原則l 汽車行業(yè)補充的術語定義l ISO/TS16949的適用范圍l 刪減的原則l ISO/TS16949的供應鏈l 逐條理解規(guī)范的要求l 規(guī)范學習應用練習第三章內部質量管理體系審核程序、方法和技巧l 什么是“審核”和“質量管理體系審核”？l 內部質量管理體系審核的目的l 什么是“審核方案”?l 內部質量管理體系審核程序、方法和技巧（圖2）⑴ 審核的啟動⑵ 文件評審的實施⑶ 現(xiàn)場審核的準備（圖3）⑷ 現(xiàn)場審核的實施（圖4）⑸ 審核報告的編制、批準和分發(fā)⑹ 審核的完成⑺ 審核后續(xù)活動的實施⑻ 內審員的資格認定⑼ 內部質量管理體系審核的方法和技巧（圖5）⑽ 質量管理體系有效性評介（圖6）⑾ 審核報告（圖7）第四章汽車行業(yè)以過程為向導的審核方法（審核的新要求）l IATF建議的過程分類l 汽車行業(yè)典型的顧客導向過程（章魚圖）（圖8）l 識別三類過程的關聯(lián)關系（關聯(lián)矩陣圖）（圖9）l 過程分析—用烏龜圖分析每一過程（圖10）（圖11）l 識別三類過程與ISO/TS16949的關聯(lián)關系（圖12）l 編制檢查表（審核路徑）l 檢查表的格式（圖13）第五章案例研究l 編制檢查表l 不合格項判定附錄1：ISO/TS16949：2002審核人日計算表附錄2：GB/T183052003idtISO/TS16949:2002與QS—9000第三版的對照表第一章GB/T183052003idtISO/TS16949:2002技術規(guī)范背景知識簡介什么是GB/T183052003idt ISO/TS16949:2002規(guī)范《質量管理體系 汽車生產件及相關維修零件組織應用GB/T19001— 2000的特別要求》QS VDA9000 AVSQ EAQF ISO9001:2000 (ISO14000、ISO18000)第1版 1999年3月發(fā)布,2003年12月15日終止第2版 2002年3月發(fā)布ISO/TS16949產生的背景⑴ 供方和顧客的呼聲l 世界各地汽車生產件及相關維修件供應商及顧客共同呼聲，一致要求降低成本，減少重復審核，使用一致的要求，相互承認，共同推動汽車工業(yè)的快速發(fā)展。l 只有全員充分參與，發(fā)揮自己的才干，才能實現(xiàn)組織的目標，為組織帶來收益。汽車行業(yè)補充的術語和定義（1）l 控制計劃l 有設計責任的組織l 防錯l 實驗室l 實驗室范圍l 制造汽車行業(yè)補充的術語和定義（2）l 預見性維護l 預防性維護l 附加運費l 外部場所l 現(xiàn)場l 特殊特性ISO/TS16949的適用范圍l 本規(guī)范與ISO9001：2000相結合，規(guī)定了汽車相關產品的設計開發(fā)、生產、安裝與服務的質量管理體系要求。ISO/TS16949:2002的供應鏈供方→組織→顧客把產品（原材料、服務）提供給組織的為供方－TS16949提供產品的組織或個人－ISO9000逐條理解規(guī)范的要求（GB/T183052003 idt ISO/TS16949：2002）l 質量管理體系的總要求l 文件要求l 管理職責l 資源管理l 產品實現(xiàn)l 測量、分析和改進(顧客財產)智慧財產－顧客的圖紙進公司后要驗證：數(shù)量、符合性、保密性、確認，規(guī)范學習應用練習以規(guī)范的要求去評價本組織的質量管理體系，判定有無不合格，如有，不符合規(guī)范哪條？理由是什么？如無，也請說明理由。l QMS審核的“系統(tǒng)性”（正式、有序的活動）。l 為外部審核事先做好準備工作。（圖2） 典型審核的主要活動審核日程安排 2005年4月11—13日日期時間活動過程的擁有者審核員4月11日09：0009：30首次會議王大力09：3011：00過程識別管理職責顧客抱怨王大力11：0012：00銷售定單處理生產策劃王大力12：0013：00午餐王大力13：0015：00新品開發(fā)王大力15：0016：00采購王大力16：0017：30生產（注塑）顧客財產控制王大力17：3018：00總結和管理者代表 交流王大力4月12日09：0010：30生產（涂裝）王大力10：3011：30倉儲王大力11：3012：00交付王大力12：0013：00午餐王大力13：0014：00文件和記錄控制王大力14：0015：00不合格品控制數(shù)據(jù)分析王大力15：0016：00檢測設備控制王大力16：0017：00設備和工裝管理王大力17：0017：30培訓王大力17：3018：00總結和管理者代表交流王大力4月13日09：0010：00糾正和預防措施持續(xù)改進王大力10：0011：00內審王大力11：0012：30報告王大力12：3013：00末次會議王大力審核報告的編制、批準和分發(fā)l 審核報告的編制（審核組長）l 審核報告的批準（管代/總經理）l 分發(fā)（歸口管理部門）審核的完成l 現(xiàn)場審核實施和報告流程，見（圖4）審核的后續(xù)活動的實施（糾正審核實施的跟蹤驗證）l 受審部門糾正措施完成后，內審員應對糾正措施完成情況及其有效性進行跟蹤驗證，并記錄、關閉不合格項報告。l 編寫并提交不合格項報告（內審員）不合格項報告表式參見（圖5）l 受審部門確認不合格事實，并分析不合格的原因，采取相應的糾正措施，并記錄糾正措施實施的結果，評介其有效性，是否能防止再發(fā)生。訂單/需求 基礎設施的管理過程 采購過程 （本過程要達到的目標）l 如何測量過程的業(yè)績是多少？當不能滿足顧客要求時，做些什么？l 評估和改進（采取了那些糾正/預防措施，朝目標的進展如何？）編制檢查表（審核路徑）l 對任何過程都要遵循上述烏龜圖分析這些基本步驟和內容，以確定過程是否有效。性質：一般案例研究—不合格項判定（2）審核員來到產品工程部，了解到AC3型VCD產品的控制系統(tǒng)軟件項目R30已外包給五星軟件公司進行設計開發(fā)。性質：一般附錄1ISO/TS16949：2002人日計算 生效日期：2004年12月15日注冊審核、跟蹤審核員工總數(shù)一階段現(xiàn)場審核人日第二階段現(xiàn)場審核最低審核人日要求跟蹤審核最低審核人日要求1個生產現(xiàn)場29個生產現(xiàn)場1個生產現(xiàn)場29個生產現(xiàn)場含設計無設計含設計無設計含設計無設計含設計無設計16211121819272839405455717293941171181461471791802162172572583043053483494224235075086026037117128328339689691119112012861287147014711673167418951896213821392402240326882689299930003334333536953696