上海某汽車公司內部審核員培訓教材(編輯修改稿)
2025-05-03 00:59 本頁面
【文章內容簡介】 __________日期________總經理批示：總經理___________日期________本次內審不合格項關閉情況：審核組長_________日期_________第四章汽車行業(yè)以過程為導向的審核方法（審核的新要求）新的審核要求（1）l 過程審核方法，汽車行業(yè)應用顧客導向過程，從組織到顧客串成一條線進行審核l 注重績效，從指標系統(tǒng)來審核，主要根據(jù)供貨績效，確立顧客是否滿意l 提供12個月的證據(jù)新的審核要求（2）IATF過程的分類⑴ 顧客導向過程（Cops）輸入來源于顧客的要求，輸出滿足顧客要求的過程。直接決定和影響組織給顧客的產品質量和交付的過程⑵ 管理過程（Mps）支持、管理、服務于顧客導向過程如：在系統(tǒng)運行中信息收集、數(shù)據(jù)分析、評價、決議等過程。⑶支持過程（Sps） 支持顧客導向過程實現(xiàn)的過程l 各組織要識別出本組織上述各類有那些過程及其相互關系（過程的順序和相互作用）新的審核要求（3）三類過程的關系 管理過程(Mps)顧客顧客導向的過程(Cops)顧客支持過程(Sps)汽車行業(yè)典型的顧客導向過程（Cops）市場分析/顧客要求 產品生產投標 交付訂單/需求 支付產品和過程的設計開發(fā)/驗證 擔保/服務產品和過程的確認 銷售/顧客反饋汽車行業(yè)典型的支持過程（Sps）人員能力培訓過程 產品標識過程基礎設施的管理過程 產品防護過程文件和記錄的控制過程 顧客財產控制過程產品和過程的監(jiān)視和測量過程工裝管理過程監(jiān)視和測量裝置的控制過程數(shù)據(jù)分析過程采購過程 改進過程等等不合格品控制過程 汽車行業(yè)典型的管理過程（Mps）職責、權限的分配過程方針、目標的策劃過程內審和管理評審過程績效的評估過程內部溝通過程顧客導向過程形成了組織的章魚圖參見（圖8）三類過程關聯(lián)的矩陣表l 組織需要識別三類過程密切相關的關聯(lián)矩陣圖 參見（圖9）應用過程和過程方法的基本要求l 以顧客為關注的焦點，理解和滿足顧客的要求l 過程的策劃，應該從增值的角度加以考慮l 過程的輸出，應體現(xiàn)過程的業(yè)績和有效性結果l 過程的持續(xù)改進，應基于客觀事實的測量分析l PDCA的方法可適用于所有的過程實施顧客導向過程形成了組織的“章魚圖”模式 圖8三類過程相聯(lián)矩陣圖 顧客導向 過程管理和支持過程Cop1Cop2Cop3Cop4Cop5Cop6Cop7Cop8Cop9Cop10管理過程Mp1Mp2Mp3Mp4Mp5支持過程Sp1Sp2Sp3Sp4Sp5Sp6：：：：：：：：：：： （圖9）過程分析—用“烏龜圖”分析每一過程參見（圖10）過程分析烏龜圖由誰做(能力/技能/培訓)使用什么方式（材料設備）過程輸出輸入關鍵接收準則（測量/評估）如何做(方法/程序/技術) （圖10）例（1） 過程設計和開發(fā)烏龜圖 參見（圖11）設定 控制方法 過程的擁有者目標 和程序 (職責、培訓、技能)過程設計和開發(fā)（）(產品和過程的驗證/確認)COPs 輸入 輸出 營銷 產品生產(顧客要求) 資源 績效測量 改進 投入 和評估 行動 （圖11）例（2）以Cop3訂單/需求為例作烏龜圖分析與顧客有關要求的評審（）本過程主要活動l 輸入：訂單，顧客要求l 誰進行？（能力/技能/培訓）被售權的銷售人員/工程技術人員/質量管理人員/生產管理人員/財務人員l 使用什么方式？ （材料/設備/設施）、圖紙 l 如何做? (方法/程序/技術) l 使用的接收準則是什么? （測量評估） 與評價 l 輸出：經評審的合同/訂單用烏龜圖表示，見圖（10）識別三類過程與TS16949的關聯(lián)關系關聯(lián)矩陣圖見（圖12）新的審核要求小結：要掌握所有過程的關鍵因素，過程的管理和分析方法（1）所有過程的關鍵因素：l 過程的管理者的職責是否被分配l 過程已經定義l 適當時，過程已經文件化l 已經建立過程之間的聯(lián)系l 過程已經監(jiān)視、測量、分析并改進l 過程記錄的保持三類過程與TS16949的關聯(lián)矩陣圖ISO/TS16949: 2002過程顧客導向過程（圖12）三類過程與TS16949的關聯(lián)矩陣圖ISO/TS16949: 2002過程支持過程（圖12）三類過程與TS16949的關聯(lián)矩陣圖ISO/TS16949: 2002過程管理過程
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