【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 請(qǐng) 展示 給 我看 你是根據(jù) 什 么 ....? 我仍不 了 解， 請(qǐng) 再 說(shuō) 明 ... 你的意思 是 說(shuō) .... 很好！ 適時(shí) 沉默 用 懷疑 的眼光注 視對(duì) 方 2022/2/7 43 六 .實(shí)施 審核 9. 現(xiàn)場(chǎng)查證 注意各 類潛在失效 – 人、機(jī)、料、法、環(huán)及測(cè)量等 高 風(fēng)險(xiǎn)設(shè) 施 /設(shè)備與 安全 設(shè)施 /設(shè)備 – 防火、防爆、 機(jī) 械 傷 害防止； 檢測(cè) 、警 報(bào) 等 危 險(xiǎn) 性作 業(yè)與 安全管 理 措施 – 動(dòng) 火，入 罐、 槽， 登 高架 設(shè)，輻 射作 業(yè) 等 作 業(yè)環(huán) 境 與個(gè) 人防 護(hù)裝備 – 通 風(fēng) ，安全帽、安全鞋、呼吸防 護(hù) 具、耳塞等 實(shí) 地 測(cè)試 – 檢 查、 檢測(cè) 、 檢定設(shè)施 /設(shè)備 、 應(yīng)變處 理程序等 工作 環(huán) 境整 齊與清潔 2022/2/7 44 六 .實(shí)施 審核 9. 現(xiàn)場(chǎng)查證（續(xù)） 勿批 評(píng) 進(jìn) 一步 調(diào) 查 勿停止工作 記錄細(xì)節(jié) 保持客 觀 自我判 斷 有不符合事 項(xiàng)須堅(jiān)持 避免爭(zhēng)論 勿 煩躁 勿偏袒 有效管理 時(shí)間 正 確態(tài) 度 勿幸災(zāi)樂禍 勿使 領(lǐng) 班失面子 發(fā) 現(xiàn) 問 題 時(shí) 2022/2/7 45 六 .實(shí)施 審核 9. 現(xiàn)場(chǎng)查證（續(xù)） 當(dāng)場(chǎng)澄清確認(rèn)并 由引 導(dǎo)人員見證 記錄細(xì)節(jié) 取得被審核者 認(rèn) 同 顧 及 現(xiàn)場(chǎng) 主管面子 審核發(fā)現(xiàn) 2022/2/7 46 六 .實(shí)施 審核 9. 現(xiàn)場(chǎng)查證（續(xù)） 充分證據(jù) 解 釋 不符合事 項(xiàng)對(duì) 公司的不利影 響 避免 個(gè) 人主 觀 意 見 不要吹毛求疵 避免陷入情 緒 化 爭(zhēng)辯 避免爭(zhēng)論 2022/2/7 47 六 .實(shí)施 審核 10. 不符合事項(xiàng) 證據(jù) 1 證據(jù) 2 證據(jù) 3 . . . 標(biāo)準(zhǔn) 要求 審核 發(fā)現(xiàn) 不符合 事 項(xiàng) 2022/2/7 48 換證審核或適當(dāng)?shù)闹芷谛詫徍藭r(shí)，無(wú)管理績(jī) 效持續(xù)改善之證據(jù) 系統(tǒng)某單元完全沒有執(zhí)行 同一單元有多個(gè)輕微不符合事項(xiàng)，使得該 單元無(wú)法有效執(zhí)行 六 .實(shí)施 審核 10. 不符合事項(xiàng)（續(xù)） 嚴(yán) 重 不 符 合 2022/2/7 49 不符合法規(guī) 明顯立即性潛在失效 重要的目標(biāo)指標(biāo)的未達(dá)成且未被發(fā)覺，輕微 不符合事項(xiàng)仍未改善 體系不能達(dá)到組織的方針和目標(biāo) 六 .實(shí)施 審核 10. 不符合事項(xiàng)（續(xù)） 嚴(yán) 重 不 符 合 2022/2/7 50 六 .實(shí)施 審核 10. 不符合事項(xiàng)（續(xù)） 單獨(dú)違反系統(tǒng) /程序要求事項(xiàng)，且不會(huì)引起 明顯立即性 潛在失效 輕 微 不 符 合 2022/2/7 51 六 .實(shí)施 審核 10. 不符合事項(xiàng)（續(xù)） 系統(tǒng) /程序有潛在不恰當(dāng)，或具有潛在失效 注：重大的潛在失效存在時(shí)，觀察項(xiàng)不能代替不符合項(xiàng) 觀 察 項(xiàng) 2022/2/7 52 六 .實(shí)施 審核 不符合原因 o 沒有程序 o 沒有實(shí)施 違反 o 標(biāo)準(zhǔn) o 程序 o 法規(guī) 客觀證據(jù) o 記錄 o 文件 發(fā)生地點(diǎn) o 部門 o 位臵 11. 不符合事項(xiàng)內(nèi)容 2022/2/7 53 報(bào) 告 該機(jī)構(gòu) 的 優(yōu)點(diǎn) 報(bào) 告審核整 體發(fā)現(xiàn)并 說(shuō) 明各 類 不符合事 項(xiàng) 說(shuō) 明審核只是抽 樣結(jié) 果 第三方審核時(shí)說(shuō)明是 否準(zhǔn)備推薦注冊(cè) 申明改善措施允 許 期限 重申遵守保密要求 感 謝 配合 與接 待 邀 請(qǐng)發(fā)問 六 .實(shí)施 審核 12. 末次會(huì)議 2022/2/7 54 受審核機(jī)構(gòu)名稱 審核范圍、目的與計(jì)劃 審核 結(jié) 果整 體 概述 主要 優(yōu)點(diǎn) (努力成果 ) 關(guān)鍵建議事項(xiàng) 不符合事 項(xiàng) 完整 報(bào) 告 保密協(xié)定 參 考 記錄 或文件作 為 附件 六 .實(shí)施 審核 13. 審核報(bào)告 2022/2/7 55 糾 正措施 – 分析 問題 原因 – 針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合采取的 建 議糾 正行 動(dòng) – 屬 “ 就事論事 ” 七 .審核 后 改善 與 追 蹤 1. 糾正和預(yù)防措施 預(yù)防 措施 將糾正措施行動(dòng)延伸到其他項(xiàng)目上，避 免后期發(fā)生同類的不符合 屬 “ 舉一反三 ” 2022/2/7 56 確認(rèn)糾 正行 動(dòng) 確實(shí) 完成 了 追 蹤 審核 (如果有必 要 ) 對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行關(guān)閉 七 .審核 后 改善 與 追 蹤 2. 確認(rèn)糾正行動(dòng) /跟蹤審核 2022/2/7 57 練習(xí) 車間地上有一淌油，員工 A不小心踩在上面滑倒了。 請(qǐng)對(duì)以上現(xiàn)象寫出糾正措施和預(yù)防措施？ 2022/2/7 58 質(zhì)量體系審核常見不符合項(xiàng) 僅供參考 2022/2/7 59 一 .標(biāo)準(zhǔn)條款 1. 質(zhì)量手冊(cè) 2. 文件控制 3. 記錄控制 4. 管理職責(zé) 5 管理承諾 以顧客為關(guān)注的 焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)與權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 2022/2/7 60 6 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 一 .標(biāo)準(zhǔn)條款 (續(xù)） 2022/2/7 61 6. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 采購(gòu) 生產(chǎn)與服務(wù)的提供控制 生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn) 一 .標(biāo)準(zhǔn)條款 (續(xù)） 標(biāo)識(shí)與可追溯性 顧客資產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視與測(cè)量裝臵的控制 2022/2/7 62 /分析與改進(jìn) 總則 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)控與測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)控與測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 一 .標(biāo)準(zhǔn)條款 (續(xù)） 2022/2/7 63 質(zhì)量手冊(cè) A 各部門執(zhí)行的文件與手冊(cè)的規(guī)定不一致 B 質(zhì)量手冊(cè)未包括或引用形成文件的程序 C 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的剪裁不合理 D 質(zhì)量手冊(cè)不是最高管理者簽發(fā) E 質(zhì)量手冊(cè)不能完整反映該組織的性質(zhì)特點(diǎn) 二 .不符合項(xiàng)通常分布 2022/2/7 64 質(zhì)量手冊(cè)（續(xù)） F 程序文件中規(guī)定的控制和操作方法與現(xiàn)行 的運(yùn)用不一致 G 程序文件與質(zhì)量手冊(cè)不協(xié)調(diào)一致 H 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布、修改、管理比較混亂，不