某汽車公司內(nèi)部審核員培訓(xùn)教材(編輯修改稿)
2025-05-03 04:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 __________日期________總經(jīng)理批示：總經(jīng)理___________日期________本次內(nèi)審不合格項(xiàng)關(guān)閉情況：審核組長_________日期_________第四章汽車行業(yè)以過程為導(dǎo)向的審核方法（審核的新要求）新的審核要求（1）l 過程審核方法，汽車行業(yè)應(yīng)用顧客導(dǎo)向過程，從組織到顧客串成一條線進(jìn)行審核l 注重績效，從指標(biāo)系統(tǒng)來審核，主要根據(jù)供貨績效，確立顧客是否滿意l 提供12個(gè)月的證據(jù)新的審核要求（2）IATF過程的分類⑴ 顧客導(dǎo)向過程（Cops）輸入來源于顧客的要求，輸出滿足顧客要求的過程。直接決定和影響組織給顧客的產(chǎn)品質(zhì)量和交付的過程⑵ 管理過程（Mps）支持、管理、服務(wù)于顧客導(dǎo)向過程如：在系統(tǒng)運(yùn)行中信息收集、數(shù)據(jù)分析、評價(jià)、決議等過程。⑶支持過程（Sps） 支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)的過程l 各組織要識(shí)別出本組織上述各類有那些過程及其相互關(guān)系（過程的順序和相互作用）新的審核要求（3）三類過程的關(guān)系 管理過程(Mps)顧客顧客導(dǎo)向的過程(Cops)顧客支持過程(Sps)汽車行業(yè)典型的顧客導(dǎo)向過程（Cops）市場分析/顧客要求 產(chǎn)品生產(chǎn)投標(biāo) 交付訂單/需求 支付產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)開發(fā)/驗(yàn)證 擔(dān)保/服務(wù)產(chǎn)品和過程的確認(rèn) 銷售/顧客反饋汽車行業(yè)典型的支持過程（Sps）人員能力培訓(xùn)過程 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)過程基礎(chǔ)設(shè)施的管理過程 產(chǎn)品防護(hù)過程文件和記錄的控制過程 顧客財(cái)產(chǎn)控制過程產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量過程工裝管理過程監(jiān)視和測量裝置的控制過程數(shù)據(jù)分析過程采購過程 改進(jìn)過程等等不合格品控制過程 汽車行業(yè)典型的管理過程（Mps）職責(zé)、權(quán)限的分配過程方針、目標(biāo)的策劃過程內(nèi)審和管理評審過程績效的評估過程內(nèi)部溝通過程顧客導(dǎo)向過程形成了組織的章魚圖參見（圖8）三類過程關(guān)聯(lián)的矩陣表l 組織需要識(shí)別三類過程密切相關(guān)的關(guān)聯(lián)矩陣圖 參見（圖9）應(yīng)用過程和過程方法的基本要求l 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，理解和滿足顧客的要求l 過程的策劃，應(yīng)該從增值的角度加以考慮l 過程的輸出，應(yīng)體現(xiàn)過程的業(yè)績和有效性結(jié)果l 過程的持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)基于客觀事實(shí)的測量分析l PDCA的方法可適用于所有的過程實(shí)施顧客導(dǎo)向過程形成了組織的“章魚圖”模式 圖8三類過程相聯(lián)矩陣圖 顧客導(dǎo)向 過程管理和支持過程Cop1Cop2Cop3Cop4Cop5Cop6Cop7Cop8Cop9Cop10管理過程Mp1Mp2Mp3Mp4Mp5支持過程Sp1Sp2Sp3Sp4Sp5Sp6：：：：：：：：：：： （圖9）過程分析—用“烏龜圖”分析每一過程參見（圖10）過程分析烏龜圖由誰做(能力/技能/培訓(xùn))使用什么方式（材料設(shè)備）過程輸出輸入關(guān)鍵接收準(zhǔn)則（測量/評估）如何做(方法/程序/技術(shù)) （圖10）例（1） 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)烏龜圖 參見（圖11）設(shè)定 控制方法 過程的擁有者目標(biāo) 和程序 (職責(zé)、培訓(xùn)、技能)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)（）(產(chǎn)品和過程的驗(yàn)證/確認(rèn))COPs 輸入 輸出 營銷 產(chǎn)品生產(chǎn)(顧客要求) 資源 績效測量 改進(jìn) 投入 和評估 行動(dòng) （圖11）例（2）以Cop3訂單/需求為例作烏龜圖分析與顧客有關(guān)要求的評審（）本過程主要活動(dòng)l 輸入：訂單，顧客要求l 誰進(jìn)行？（能力/技能/培訓(xùn)）被售權(quán)的銷售人員/工程技術(shù)人員/質(zhì)量管理人員/生產(chǎn)管理人員/財(cái)務(wù)人員l 使用什么方式？ （材料/設(shè)備/設(shè)施）、圖紙 l 如何做? (方法/程序/技術(shù)) l 使用的接收準(zhǔn)則是什么? （測量評估） 與評價(jià) l 輸出：經(jīng)評審的合同/訂單用烏龜圖表示，見圖（10）識(shí)別三類過程與TS16949的關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)矩陣圖見（圖12）新的審核要求小結(jié)：要掌握所有過程的關(guān)鍵因素，過程的管理和分析方法（1）所有過程的關(guān)鍵因素：l 過程的管理者的職責(zé)是否被分配l 過程已經(jīng)定義l 適當(dāng)時(shí)，過程已經(jīng)文件化l 已經(jīng)建立過程之間的聯(lián)系l 過程已經(jīng)監(jiān)視、測量、分析并改進(jìn)l 過程記錄的保持三類過程與TS16949的關(guān)聯(lián)矩陣圖ISO/TS16949: 2002過程顧客導(dǎo)向過程（圖12）三類過程與TS16949的關(guān)聯(lián)矩陣圖ISO/TS16949: 2002過程支持過程（圖12）三類過程與TS16949的關(guān)聯(lián)矩陣圖ISO/TS16949: 2002過程管理過程
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