【正文】 0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 3 頁 共 3 頁 參與工裝和自制檢具的驗證。7 計量管理人員 歸口管理本公司內(nèi)的測量裝置，及時校準或驗證，確保使用的測量裝置在校準或驗證的有效期內(nèi)。、鐵屑和廢料等雜物，維護生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境，確保文明安全生產(chǎn)。參與管理評審，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的改進措施。 改進措施的實施和驗證 管理評審輸出的改進措施中如果有預(yù)防措施或糾正措施，則按本手冊的《預(yù)防措施控制程序》、《糾正措施控制程序》執(zhí)行，若引起文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。4 工作環(huán)境本公司的工作環(huán)境是人的因素和物的因素的組合，包括：a） 堅持全員參與的質(zhì)量管理原則?！秿徫还ぷ魅藛T能力需求表》經(jīng)總經(jīng)理審批后作為辦公室提供培訓(xùn)（或采用其他措施）的主要依據(jù)。5 支持文件 《崗位工作人員能力需求表》 《記錄控制程序》ZJHYHG質(zhì)量手冊文件編號：HG/QMO12007版本：第 A 版章節(jié)號：標題：設(shè)備和工裝控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 1 頁 共 2 頁1 目的 對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和工裝進行控制(包括維護)，以確保其持續(xù)的生產(chǎn)能力。 生技部制定《設(shè)備/工裝日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定各類設(shè)備及關(guān)鍵工序工裝的保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給各相關(guān)車間執(zhí)行。 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備及關(guān)鍵工序工裝，由生技部填寫《設(shè)備/工裝報廢單》報總經(jīng)理批準后報廢，并在《設(shè)備一覽表》、《關(guān)鍵工序工裝一覽表》和相應(yīng)的《設(shè)備管理卡》和《工裝管理卡》上作報廢注銷說明。4 設(shè)計和開發(fā) 本公司的產(chǎn)品均是按顧客圖紙或定型產(chǎn)品進行生產(chǎn)，而且有成熟的工藝方法進行制造，因此，本公司的質(zhì)量管理體系刪減了ISO9001：2000標準的“ 設(shè)計和開發(fā)。3 職責(zé) 生技部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的歸口管理。 質(zhì)量計劃的實施和控制 質(zhì)量計劃由生技部負責(zé)編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放作為體系文件的第二層次的相關(guān)文件發(fā)放給相關(guān)部門，各部門按照質(zhì)量計劃的規(guī)定執(zhí)行。 生技部協(xié)同供銷部實施與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審。 本公司的顧客一般都以口頭訂單的形式提供要求。 產(chǎn)品售出后，“測量、分析和改進”的“顧客滿意”所規(guī)定的方法，搜集、登記顧客的反饋信息（包括：收集《顧客滿意度調(diào)查表》和顧客反饋的書面材料；將顧客反饋的書面材料和口頭反饋信息登記在《顧客溝通登記表》中），及時解決顧客的任何要求，并將其中的顧客投訴信息及時傳遞給管理者代表，由管理者代表按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 采購信息 生技部編制《采購信息文件》，、B類，并進一步表述各種采購產(chǎn)品的產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求（注：可引用相關(guān)ZJHYHG質(zhì)量手冊文件編號：HG/QMO12007版本：第 A 版章節(jié)號：標題：采購控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 2 頁 共 3 頁的標準、圖樣、《檢驗規(guī)程》等技術(shù)質(zhì)量文件）。 對屬零星采購的B類采購產(chǎn)品，則通過適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品驗證即為對此供方的選擇和評價，一般不填《供方合格評定表》，不列入《合格供方名錄》。 采購產(chǎn)品的驗證 本公司建立《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》和《檢驗規(guī)程》（第二層次文件），實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足采購信息的規(guī)定要求。 相關(guān)部門負責(zé)相關(guān)顧客財產(chǎn)的適當(dāng)控制。e） 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置：《檢驗規(guī)程》、《工藝過程卡》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 供銷部負責(zé)下達《發(fā)貨通知單》；供銷部協(xié)同生技部負責(zé)產(chǎn)品交付和交付后活動的監(jiān)督工作；供銷部的倉庫負責(zé)倉庫產(chǎn)品的相關(guān)防護和產(chǎn)品標識工作。其中對A類采購產(chǎn)品的供方，尚應(yīng)包括《采購信息文件》要求中的其他規(guī)定。 對新增的初次供應(yīng)A類采購產(chǎn)品的供方，供銷部根據(jù)對供方調(diào)查、小批量驗證（包括試用跟蹤）的結(jié)果組織質(zhì)檢部在《供方合格評定表》上進行評價；對新增的初次供應(yīng)B類采購產(chǎn)品的批量定點的供方，供銷部則可僅根據(jù)小批量驗證（包括試用跟蹤）的結(jié)果組織質(zhì)檢部在《供方合格評定表》上進行評價。 質(zhì)檢部負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證。 供銷部在對合同或訂單（包括對其的修改）的評審過程中，適當(dāng)時應(yīng)就產(chǎn)品的要求及時與顧客進行溝通，確保與顧客取得一致。 評審結(jié)果及所引發(fā)的調(diào)整措施應(yīng)記錄在《產(chǎn)品要求評審表》中。2 適用范圍 適用于與顧客有關(guān)的過程，包括：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定；與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審；顧客溝通。 可引用已有的質(zhì)量管理體系文件的相關(guān)內(nèi)容，并可根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。ZJHYHG質(zhì)量手冊文件編號：HG/QMO12007版本：第 A 版章節(jié)號：標題：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 1 頁 共 2 頁1 目的 針對有特定產(chǎn)品、項目或合同，進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確保滿足符合確定的要求。具體的策劃要求及相關(guān)質(zhì)量計劃的的編制、實施和控制要求見本章的《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》。封存期間可不做維護保養(yǎng)。相關(guān)操作人員根據(jù)《設(shè)備操作規(guī)程》正確、安全地使用設(shè)備。 評定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是否能夠勝任 對照《崗位工作人員能力需求表》的要求和相關(guān)崗位工作人員記錄在《崗位工作人員履歷及能力評定表》上的適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)歷，在《崗位工作人員履歷及能力評定表》上評定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是否能夠勝任。 各部門協(xié)同辦公室實施培訓(xùn)。對測量器具的控制（包括維護）《測量裝置的控制程序》。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，明確會議的目的和要求； b) 與會人員就管理評審的輸入（包括收集的相關(guān)資料）進行評價； c) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出評審結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等），形成管理評審的輸出內(nèi)容。 管理者代表負責(zé)組織編制管理評審計劃；督促有關(guān)部門做好管理評審的相關(guān)輸入內(nèi)容準備，并提供必要的資料；編制《管理評審報告》；負責(zé)評審后改進措施的跟蹤檢查。，做好維護保養(yǎng)，確保在用測量裝置準確可靠，并在檢定證書的有效期內(nèi)使用。 認真填寫測量記錄，確保記錄準確、完整、清晰。 負責(zé)對產(chǎn)品的特性及趨勢的數(shù)據(jù)分析，包括供方的信息和采取預(yù)防措施的機會。4 供銷部（包括倉庫） 供銷部負責(zé)市場調(diào)研、開發(fā)，確保與顧客直接有關(guān)的過程的控制：a） 組織生技部實施與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審；b） 負責(zé)與顧客溝通；c） 負責(zé)顧客滿意度的測量和數(shù)據(jù)分析。 負責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的產(chǎn)品的防護工作。c） 生技部：出公司產(chǎn)品一次交檢合格率達99%。 a） 按本質(zhì)量手冊的相關(guān)規(guī)定，在相關(guān)部門（包括總經(jīng)理和管理者代表）之間建立日常的信息傳遞過程，包括質(zhì)量管理體系的有效性；b） 總經(jīng)理和管理者代表每季度至少組織一次內(nèi)部溝通會，出現(xiàn)異常情況時應(yīng)立即溝通；c） 辦公室將《內(nèi)部溝通會議記錄》中的某些內(nèi)容以看板的形式給予公布；d） 辦公室每年至少做一次《員工調(diào)查表》的調(diào)查；8 管理評審：見本手冊的《管理評審控制程序》。b） 。所有檢查結(jié)果作為管理評審和內(nèi)部溝通會議（見本手冊的《管理評審控制程序》和本節(jié)第7條“內(nèi)部溝通”）的一個信息輸入。本公司的質(zhì)量方針具體內(nèi)容見本手冊的“ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標聲明”。 記錄的處置 超過規(guī)定的保存期，且無保留價值的記錄，由辦公室填寫《記錄處置記錄單》，經(jīng)管理者代表批準后銷毀。各相關(guān)欄目負責(zé)人的簽名不允許空白或劃去。 各部門負責(zé)所分管的記錄的日常管理。文件應(yīng)保持清晰、易于識別，復(fù)印的受控文件不得模糊不清，受控文件上不允許亂涂畫，本公司存于電腦中的文件和圖樣必須打印出來簽署齊全，才有效。 其他文件的更改辦法文件某頁上有少量須更改時，可實行劃改，在刪去的字上劃兩橫“＝”，在旁邊寫上更改后字樣、標記。b) 本公司質(zhì)量文件的內(nèi)容不能滿足顧客的要求時；c) 文件的內(nèi)容不正確、不適合時；d) 有更合適的、更先進的或更具可操作性的產(chǎn)品標準、工藝方法、操作方法、管理手段時；e) 當(dāng)文件的內(nèi)容不能滿足本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標時。經(jīng)批準（對外來文件，由辦公室識別后加蓋“受控”，填寫引用日期）后的受控文件原件由辦公室保存。產(chǎn)品圖樣、工藝過程卡等技術(shù)性文件的編號按顧客提供的產(chǎn)品圖紙的編號實施。ZJHYHG質(zhì)量手冊文件編號：HG/QMO12007版本：第 A 版章節(jié)號：標題：文件控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 1 頁 共3 頁1 目的 確保各相關(guān)場所及時得到并使用適用的、有效版本的文件。 c）記錄 與質(zhì)量管理體系運行、產(chǎn)品質(zhì)量活動相關(guān)所有記錄、報告，覆蓋國際標準ISO9001：2000所要求的所有記錄。3 質(zhì)量管理體系引用標準 ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系──基本原理和術(shù)語 ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系──要求4 質(zhì)量管理體系術(shù)語和定義 本公司的質(zhì)量管理體系文件的術(shù)語和定義引用ISO9001：2000的第3條款關(guān)于“術(shù)語和定義”的規(guī)定。主要制造：鐵制工藝品、木制工藝品、玻璃工藝品、塑料制品（涉及許可證項目，憑許可證經(jīng)營）制造與銷售，建筑材料、汽車配件、通訊器材配件經(jīng)銷，自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外；布制、紙制工藝品的制造與銷售。3 歸檔與保管 質(zhì)量手冊原件由辦公室作長期性保存并歸檔。 質(zhì)量手冊發(fā)布后，總經(jīng)理應(yīng)向全體員工宣布和貫徹，以保證全體員工都理解質(zhì)量方針，使其堅持貫徹實施。 總經(jīng)理： 日 期：2007年 月 日ZJHYHG質(zhì)量手冊更改經(jīng)歷單修訂狀態(tài)修訂生效日期章節(jié)號條款文件更改通知單編號ZJHYHG質(zhì)量手冊文件編號：HG/QM012007版本：第 A 版章節(jié)號：標題：目錄修訂狀態(tài)： 0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 1 頁 共 1 頁章節(jié)號標 題ISO9001:2000標準條款對照目錄管理者代表任命書質(zhì)量手冊管理公司簡介質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖質(zhì)量管理體系過程職能分配表質(zhì)量管理體系、4質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用、)文件控制程序記錄控制程序管理職責(zé)5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標聲明、)職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定、管理評審控制程序資源管理6人力資源控制程序設(shè)備和工裝控制程序、產(chǎn)品實現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序與顧客有關(guān)過程的控制程序設(shè)計和開發(fā)刪減采購控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序測量、分析和改進8內(nèi)部審核程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、不合格品控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序ZJHYHG質(zhì)量手冊文件編號：HG/QM012007版本：第 A 版章節(jié)號：標題：管理者代表任命書修訂狀態(tài)： 0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 1 頁 共 1 頁管理者代表任命書 根據(jù)國際標準《ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系—要求》，結(jié)合本公司的實際情況，特任命 童光明 同志為ZJHYHG的管理者代表，除全面負責(zé)本職工作外，尚具有以下方面的職責(zé)：a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。本公司的各級人員都必須理解并堅決貫徹實施。 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理簽字發(fā)布批準。 持有者的質(zhì)量手冊由于破損，影響使用，應(yīng)提出申請，經(jīng)管理者代表批準后按《文件控制程序》規(guī)定辦法實施更換。ZJHYHG質(zhì)量手冊文件編號：HG/QM012007版本：第 A 版章節(jié)號：標題：公司簡介修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 1 頁 共 1 頁ZJHYHG地處素有“浙江東海文化明珠”美譽的臺州市黃巖區(qū)沙埠鎮(zhèn)，坐落在山色翠秀的永豐河畔，公司目前是中國工藝品之都“黃巖”最有影響的重要生產(chǎn)基地。2 質(zhì)量管理體系范圍和刪減說明本公司質(zhì)量管理體系的范圍：包括了ISO9001：2000標準除“ 設(shè)計和開發(fā)”之外的其他全部要求（由于本公司的產(chǎn)品均是按顧客圖紙或定型產(chǎn)品進行生產(chǎn)，而且有成熟的工藝方法進行制造，因此，本公司的質(zhì)量管理體系刪減了ISO9001：2000標準的“ 設(shè)計和開發(fā)”，這并不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任）；覆蓋了本公司鐵制工藝品、木制工藝品、玻璃工藝品、塑料制品（涉及許可證項目，憑許可證經(jīng)營）制造與銷售，建筑材料、汽車配