豐和電器(沖茶機)公司內(nèi)部審核程序(文件)
【正文】 品發(fā)運等； D) 組織違反法律法規(guī)或其他要求的行為較嚴重 等。 每年內(nèi)審?fù)瓿珊笥审w系負責(zé)人針對本年度的內(nèi)審情況進行 TGW/TGR的總結(jié)。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核中 ，雖未構(gòu)成不符合，但有變成不符 合的趨勢或可能做得更好的項目列為建議項。 審核組在規(guī)定時間內(nèi)對受審核部門的糾正措施效果進行跟蹤、檢查其有效性。 審核組長編寫審核報告，報管理者代表批準，發(fā)放至 公司所有 受審核部門。 審核具體工作按照審核檢 查 表進行 ， 審核員采用抽樣 ， 通過看、聽、問、查的方法收集證 據(jù)，檢查 體系運行情況。 審核員根據(jù)分工，編制 《 BDH113 檢查表》 ，檢查表 應(yīng)考慮 所審核的過程或區(qū)域的重要性和以往審核的結(jié)果兩因素，檢查表 必須包括以下內(nèi)容： ? 受審部門的職能及涉及的相關(guān)部門； ? 審核文件要點； ? 檢查的主要內(nèi)容及時間安排，時間安排必 須覆蓋所有班次； ? 取樣及取樣方法 。 D） 過程審核須確保每年一次，一年內(nèi)覆蓋全部工序。當(dāng)體系結(jié)構(gòu)有重大變化或產(chǎn)品 /過程出現(xiàn)重大問題時，須及時進行補充審核。 內(nèi)部審核 內(nèi)部 審核包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核、 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系 、過程審核 等 。 內(nèi)部體系 審核必須是獨立的、有計劃、有組織的系統(tǒng)地進行并作出審核報告。 審核組長 配合并支持審核組長的工作，編制檢查表，按任務(wù)分工，實施審核檢查，編寫不符合項報告等。 職責(zé) 工作和職 責(zé) 責(zé)任部門 /人 負責(zé) 策劃內(nèi)部體系 審核，批準年度審核計劃，任命審核組長，批準審核報告。 目的 規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核 的 要求，審查公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系 的符合性和有效性，確保體系 的 持續(xù)改進。 TGW： T
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