豐和電器(沖茶機(jī))公司內(nèi)部審核程序(存儲(chǔ)版)
【正文】 班次； ? 取樣及取樣方法 。 審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)放至 公司所有 受審核部門。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核中 ，雖未構(gòu)成不符合，但有變成不符 合的趨勢(shì)或可能做得更好的項(xiàng)目列為建議項(xiàng)。 嚴(yán)重不合格項(xiàng) 、一般不符合項(xiàng)與建議項(xiàng) ： 、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核中出現(xiàn)以下問題作為 嚴(yán)重不符合項(xiàng)： A) 體系 出現(xiàn)系統(tǒng)性失效，如某個(gè)要素或某個(gè)關(guān)鍵過程在多個(gè)部門重復(fù)出現(xiàn)失效 現(xiàn)象 ； B) 體系運(yùn)行區(qū)域性失效（可能由多個(gè)輕微不符合組成），如某一部門或場(chǎng)所的 全面失效現(xiàn)象 ； C) 可能產(chǎn)生嚴(yán)重后果，如可能產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)量 /環(huán)境污染 /職業(yè)健康安全事故、可 能導(dǎo)致不合格品發(fā)運(yùn)等； D) 組織違反法律法規(guī)或其他要求的行為較嚴(yán)重 等。 審核過程中發(fā)現(xiàn) 的 不符合項(xiàng)， 需經(jīng)受 審核 部門 的相關(guān)人員確認(rèn)，以保證不符合項(xiàng)完全被理解，以便糾正。 內(nèi)部 體系審核準(zhǔn)備 管理者代表根據(jù) 《 BDH110 年度 內(nèi)部 體系 審核計(jì)劃》 ，指定每次審核的審核組長(zhǎng)及內(nèi)審員。計(jì)劃應(yīng)包括： A) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 受審核部門 程序細(xì)則 內(nèi)部審核的作用 作為獨(dú)立評(píng)定過程或活動(dòng)的管理工具； 用于獲取現(xiàn)有的要求得到滿足的客觀證據(jù)； 作為發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會(huì)，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)的手段； 作為管理評(píng)審的輸入之一； 提供了激勵(lì)員工參與的機(jī)會(huì)。 定義 TGR： Thing Go Right 是指在一件事情（可以是一個(gè)項(xiàng)目，產(chǎn)品設(shè)計(jì)，過程設(shè)計(jì)， 材料，人力資源管理等方面）上做的比較好，值得其他人和類似的事情借鑒的。 管理者代表 負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施年度內(nèi)部 體系審核計(jì)劃，推 薦審核組長(zhǎng)，成立審核組，跟蹤檢查糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況，保存 體系審核的各種記錄。
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