豐和電器(沖茶機)公司內(nèi)部審核程序(存儲版)
【正文】 班次； ? 取樣及取樣方法 。 審核組長編寫審核報告，報管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)放至 公司所有 受審核部門。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核中 ，雖未構(gòu)成不符合，但有變成不符 合的趨勢或可能做得更好的項目列為建議項。 嚴(yán)重不合格項 、一般不符合項與建議項 ： 、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核中出現(xiàn)以下問題作為 嚴(yán)重不符合項： A) 體系 出現(xiàn)系統(tǒng)性失效，如某個要素或某個關(guān)鍵過程在多個部門重復(fù)出現(xiàn)失效 現(xiàn)象 ； B) 體系運行區(qū)域性失效（可能由多個輕微不符合組成），如某一部門或場所的 全面失效現(xiàn)象 ； C) 可能產(chǎn)生嚴(yán)重后果，如可能產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)量 /環(huán)境污染 /職業(yè)健康安全事故、可 能導(dǎo)致不合格品發(fā)運等； D) 組織違反法律法規(guī)或其他要求的行為較嚴(yán)重 等。 審核過程中發(fā)現(xiàn) 的 不符合項， 需經(jīng)受 審核 部門 的相關(guān)人員確認(rèn)，以保證不符合項完全被理解，以便糾正。 內(nèi)部 體系審核準(zhǔn)備 管理者代表根據(jù) 《 BDH110 年度 內(nèi)部 體系 審核計劃》 ，指定每次審核的審核組長及內(nèi)審員。計劃應(yīng)包括： A) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 受審核部門 程序細(xì)則 內(nèi)部審核的作用 作為獨立評定過程或活動的管理工具； 用于獲取現(xiàn)有的要求得到滿足的客觀證據(jù)； 作為發(fā)現(xiàn)改進機會，推動持續(xù)改進的手段； 作為管理評審的輸入之一； 提供了激勵員工參與的機會。 定義 TGR： Thing Go Right 是指在一件事情（可以是一個項目，產(chǎn)品設(shè)計，過程設(shè)計， 材料，人力資源管理等方面）上做的比較好，值得其他人和類似的事情借鑒的。 管理者代表 負(fù)責(zé)制定、組織實施年度內(nèi)部 體系審核計劃，推 薦審核組長，成立審核組，跟蹤檢查糾正、預(yù)防措施實施情況，保存 體系審核的各種記錄。
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