豐和電器(沖茶機(jī))公司內(nèi)部審核程序(專業(yè)版)
【正文】 對(duì)確不能在一周之內(nèi)完成糾正措施的 ， 受審部門應(yīng)與審核組取得聯(lián)系 ， 并協(xié)商提出書面申請(qǐng) ， 經(jīng)審核組同意方可延長(zhǎng)措施期限。參見(jiàn) 程序文件 VQP08008《 產(chǎn)品審核 程序 》 。人力資源部 負(fù)責(zé)制定審核工作計(jì)劃，下發(fā)審核通知，全權(quán)組織內(nèi)部 體系審核的全過(guò)程，編寫審核報(bào)告等。 審核組長(zhǎng) 配合并支持審核組長(zhǎng)的工作，編制檢查表，按任務(wù)分工，實(shí)施審核檢查，編寫不符合項(xiàng)報(bào)告等。 D） 過(guò)程審核須確保每年一次，一年內(nèi)覆蓋全部工序。 審核組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)受審核部門的糾正措施效果進(jìn)行跟蹤、檢查其有效性。 受審核部門在收到審核報(bào)告及不符合項(xiàng)目報(bào)告后 ， 由部門負(fù)責(zé)人組織部門管理人員對(duì)不符合項(xiàng)制定糾正措施 ， 并在 一周之內(nèi)實(shí)施糾正措施 。 C) 產(chǎn)品質(zhì)量審核通過(guò)對(duì)產(chǎn)品客觀評(píng)價(jià)，獲得產(chǎn)品質(zhì)量信息，以確定產(chǎn)品質(zhì)量水平。 質(zhì)量部 amp。 審核員 負(fù)責(zé) 積極配合審核組的工作，確定陪同人員，做好迎審準(zhǔn)備，針對(duì)提出的不符合 項(xiàng)目制定并實(shí)施糾正措施。參見(jiàn) 程序文件 VQP08004《過(guò)程審核 程序 》 。 審核組將 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告及糾正措施的完成情況 全部記錄交質(zhì)量部保存，環(huán)境、職業(yè)健康安全整合體系審核報(bào)告及糾正措施完成情況全部記錄由人力資源部保存， 并 由 相應(yīng) 管理者代表提交管理評(píng)審 。 審核報(bào)告的內(nèi)容包括： ? 受審部門、審核目的、范圍、方法、依據(jù)； ? 審核組成員、受審核方代表名單 、審核時(shí)間； ? 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； ? 不合格項(xiàng)分布情況、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； ? 存在的主要問(wèn)題分析； ? 對(duì)公司 管理體系有效性、符合性及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 B) 環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核：全年審核須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或
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