【正文】 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號：XWQR0722受審核部門：總經(jīng)理 審核員： 審核日期： 序號： 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系？怎么體現(xiàn)PDCA的原則？（詢問）2組織質(zhì)量管理體系中的過程、以及過程間的關(guān)系是否被確定和管理？（詢問、查證）3如何讓全體員工了解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個(gè)員工的責(zé)任、追求和行為？（詢問）4八大原則之首的“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，如何在全公司的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)？（詢問）5在內(nèi)部溝通中，最高管理者如何保證在不同的層次和職能之間進(jìn)行有效的溝通？有哪些正式溝通渠道？(詢問，查證)6組織為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行了策劃？采取什么措施來保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹執(zhí)行？對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的時(shí)間要求、責(zé)任人落實(shí)明確？并對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有檢查、有評價(jià)？（詢問，查證）7怎么提高員工的質(zhì)量意識？讓其認(rèn)識到滿足顧客需求及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性？（詢問）8有否進(jìn)行管理評審？是否形成評審報(bào)告？有否對質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性做出評價(jià)？有否確定組織質(zhì)量管理體系及過程的改進(jìn)機(jī)會和措施？(詢問，查證)9組織對資源的確定、提供、使用如何進(jìn)行管理、驗(yàn)證？有否消除不適當(dāng)資源、不適當(dāng)使用，提高資源利用率？(詢問，查證)10在體系的貫徹、實(shí)施及改進(jìn)過程中，如何發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用？（詢問）內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號：XWQR0722受審核部門：管理者代表 審核員： 審核日期： 序號： 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1在質(zhì)量手冊中，是否規(guī)定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？以及與此有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系？（詢問、查證）2組織體系及過程測量和監(jiān)控點(diǎn)是否確定并有效？對測量和監(jiān)控結(jié)果是否有分析、改進(jìn)活動(dòng)？（詢問、查證）3管理者代表是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？是否有效履行？（詢問、查證）4組織產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些，體現(xiàn)在組織哪些文件中，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程是否被確定?現(xiàn)有的過程是否能夠滿足質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？（詢問、查證）5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些關(guān)鍵過程、特殊過程？如何確定它們處在受控狀態(tài)？其資源是否適宜？(詢問