【正文】 服務，確保每年至少進行一次。 管理者代表 負責制定、組織實施年度內(nèi)部 體系審核計劃，推 薦審核組長，成立審核組，跟蹤檢查糾正、預防措施實施情況，保存 體系審核的各種記錄。 受審核部門 程序細則 內(nèi)部審核的作用 作為獨立評定過程或活動的管理工具； 用于獲取現(xiàn)有的要求得到滿足的客觀證據(jù)； 作為發(fā)現(xiàn)改進機會，推動持續(xù)改進的手段； 作為管理評審的輸入之一； 提供了激勵員工參與的機會。 內(nèi)部 體系審核準備 管理者代表根據(jù) 《 BDH110 年度 內(nèi)部 體系 審核計劃》 ，指定每次審核的審核組長及內(nèi)審員。 嚴重不合格項 、一般不符合項與建議項 ： 、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核中出現(xiàn)以下問題作為 嚴重不符合項： A) 體系 出現(xiàn)系統(tǒng)性失效，如某個要素或某個關鍵過程在多個部門重復出現(xiàn)失效 現(xiàn)象 ； B) 體系運行區(qū)域性失效（可能由多個輕微不符合組成），如某一部門或場所的 全面失效現(xiàn)象 ； C) 可能產(chǎn)生嚴重后果，如可能產(chǎn)生嚴重質(zhì)量 /環(huán)境污染 /職業(yè)健康安全事故、可 能導致不合格品發(fā)運等； D) 組織違反法律法規(guī)或其他要求的行為較嚴重 等。 審核組長編寫審核報告，報管理者代表批準，發(fā)放至 公司所有 受審核部門。當體系結構有重大變化或產(chǎn)品 /過程出現(xiàn)重大問題時，須及時進行補充審核。 職責 工作和職 責 責任部門 /人 負責 策劃內(nèi)部體系 審核，批準年度審核計劃，任命審核組長，批準審核報告。 內(nèi)部 審核要求 內(nèi)部 審核是審核有關質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全 活動是否符合規(guī)定的計劃程序和實施要求，結果是否達到預期目的，是否需要采取糾正措施及 實施過程改善等，以提高公司 管理水平。 審核組長制定 《 B