【正文】 服務(wù)，確保每年至少進(jìn)行一次。 管理者代表 負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施年度內(nèi)部 體系審核計(jì)劃，推 薦審核組長，成立審核組，跟蹤檢查糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況，保存 體系審核的各種記錄。 受審核部門 程序細(xì)則 內(nèi)部審核的作用 作為獨(dú)立評定過程或活動(dòng)的管理工具； 用于獲取現(xiàn)有的要求得到滿足的客觀證據(jù)； 作為發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會(huì)，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)的手段； 作為管理評審的輸入之一； 提供了激勵(lì)員工參與的機(jī)會(huì)。 內(nèi)部 體系審核準(zhǔn)備 管理者代表根據(jù) 《 BDH110 年度 內(nèi)部 體系 審核計(jì)劃》 ，指定每次審核的審核組長及內(nèi)審員。 嚴(yán)重不合格項(xiàng) 、一般不符合項(xiàng)與建議項(xiàng) ： 、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核中出現(xiàn)以下問題作為 嚴(yán)重不符合項(xiàng)： A) 體系 出現(xiàn)系統(tǒng)性失效，如某個(gè)要素或某個(gè)關(guān)鍵過程在多個(gè)部門重復(fù)出現(xiàn)失效 現(xiàn)象 ； B) 體系運(yùn)行區(qū)域性失效（可能由多個(gè)輕微不符合組成），如某一部門或場所的 全面失效現(xiàn)象 ； C) 可能產(chǎn)生嚴(yán)重后果，如可能產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)量 /環(huán)境污染 /職業(yè)健康安全事故、可 能導(dǎo)致不合格品發(fā)運(yùn)等； D) 組織違反法律法規(guī)或其他要求的行為較嚴(yán)重 等。 審核組長編寫審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)放至 公司所有 受審核部門。當(dāng)體系結(jié)構(gòu)有重大變化或產(chǎn)品 /過程出現(xiàn)重大問題時(shí)，須及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充審核。 職責(zé) 工作和職 責(zé) 責(zé)任部門 /人 負(fù)責(zé) 策劃內(nèi)部體系 審核，批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃，任命審核組長，批準(zhǔn)審核報(bào)告。 內(nèi)部 審核要求 內(nèi)部 審核是審核有關(guān)質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全 活動(dòng)是否符合規(guī)定的計(jì)劃程序和實(shí)施要求，結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目的，是否需要采取糾正措施及 實(shí)施過程改善等，以提高公司 管理水平。 審核組長制定 《 B