豐和電器(沖茶機(jī))公司內(nèi)部審核程序(編輯修改稿)
2024-07-29 10:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 全部工序。參見 程序文件 VQP08004《過程審核 程序 》 。 內(nèi)部 體系審核準(zhǔn)備 管理者代表根據(jù) 《 BDH110 年度 內(nèi)部 體系 審核計(jì)劃》 ，指定每次審核的審核組長(zhǎng)及內(nèi)審員。 審核組長(zhǎng)制定 《 BDH111 體系 審核實(shí)施計(jì)劃》 ，審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括：審核目的、范圍 /審核依據(jù) /受審核部門 /審核員分工及時(shí)間與內(nèi)容安排等。 審核員根據(jù)分工，編制 《 BDH113 檢查表》 ，檢查表 應(yīng)考慮 所審核的過程或區(qū)域的重要性和以往審核的結(jié)果兩因素，檢查表 必須包括以下內(nèi)容： ? 受審部門的職能及涉及的相關(guān)部門； ? 審核文件要點(diǎn)； ? 檢查的主要內(nèi)容及時(shí)間安排，時(shí)間安排必 須覆蓋所有班次； ? 取樣及取樣方法 。 審核組長(zhǎng)提前五天向?qū)徍瞬块T發(fā)出審核通知。 受審部門如對(duì)審核時(shí)間 、 審核項(xiàng)目有異議 ， 在接到通知二天內(nèi)與審核組協(xié)商 ， 更改審核項(xiàng)目必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后另行安排。 內(nèi)部 體系審核實(shí)施： 審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議 ， 明確審核目的、范圍及其它事項(xiàng)。 審核具體工作按照審核檢 查 表進(jìn)行 ， 審核員采用抽樣 ， 通過看、聽、問、查的方法收集證 據(jù)，檢查 體系運(yùn)行情況。內(nèi)部體系審核 需 覆蓋所有的班次 和活動(dòng) 。 審核過程中發(fā)現(xiàn) 的 不符合項(xiàng)， 需經(jīng)受 審核 部門 的相關(guān)人員確認(rèn)，以保證不符合項(xiàng)完全被理解，以便糾正。 審核結(jié)束后由審核組長(zhǎng)組織召開含受審部門負(fù)責(zé)部門人與有關(guān)人員、審核組成員的末次會(huì)議，報(bào)告審核結(jié)果。 審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)放至 公司所有 受審核部門。 審核報(bào)告的內(nèi)容包括： ? 受審部門、審核目的、范圍、方法、依據(jù)； ? 審核組成員、受審核方代表名單 、審核時(shí)間； ? 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；
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