豐和電器(沖茶機)公司內(nèi)部審核程序(完整版)
【正文】 量水平。 受審部門如對審核時間 、 審核項目有異議 ， 在接到通知二天內(nèi)與審核組協(xié)商 ， 更改審核項目必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后另行安排。 受審核部門在收到審核報告及不符合項目報告后 ， 由部門負(fù)責(zé)人組織部門管理人員對不符合項制定糾正措施 ， 并在 一周之內(nèi)實施糾正措施 。 每年內(nèi)審?fù)瓿珊笥审w系負(fù)責(zé)人針對本年度的內(nèi)審情況進行 TGW/TGR的總結(jié)。 審核組在規(guī)定時間內(nèi)對受審核部門的糾正措施效果進行跟蹤、檢查其有效性。 審核具體工作按照審核檢 查 表進行 ， 審核員采用抽樣 ， 通過看、聽、問、查的方法收集證 據(jù)，檢查 體系運行情況。 D） 過程審核須確保每年一次，一年內(nèi)覆蓋全部工序。 內(nèi)部審核 內(nèi)部 審核包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核、 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系 、過程審核 等 。 審核組長 配合并支持審核組長的工作，編制檢查表，按任務(wù)分工，實施審核檢查，編寫不符合項報告等。 目的 規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核 的 要求，審查公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系 的符合性和有效性，確保體系 的 持續(xù)改進。人力資源部 負(fù)責(zé)制定審核工作計劃，下發(fā)審核通知，全權(quán)組織內(nèi)部 體系審核的全過程，編寫審核報告等。 審核小組人員要求 審核小組人員與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，審核人員（包括從事體系、過程、產(chǎn)品和分供方審核）應(yīng)具備以下條件： A) 通過按 ISO19011標(biāo)準(zhǔn)進行的內(nèi)審員培訓(xùn)； B) 從事體系審核的審核員須 曾接受過 ISO9001/TS16949，和 /或ISO14001/OHSAS18001的培訓(xùn)，并擔(dān)任過獨立的內(nèi)部審核員 ； C) 審核員須正直、誠實、有判斷能力、分析能力、容易接受新知識素質(zhì)； D) 具備 通過調(diào)查、詢問、評價和報告方
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