【正文】 □不符合備注：1．末次會(huì)議開完以后，各審核員應(yīng)將此報(bào)告及《內(nèi)審檢查表》（1天內(nèi)）、《糾正措施單》（跟蹤改善后）等資料交回內(nèi)審組長(zhǎng)；2．本報(bào)告每個(gè)項(xiàng)目須認(rèn)真填寫。 驗(yàn)證人/日期： 審核員/日期：審核組長(zhǎng)簽名/日期管理者代表簽名/日期 　　　　　　　　 版本號(hào):A/0內(nèi)部審核不符合報(bào)告序號(hào)： 審核日期受審核部門生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人不符合文件名稱/條款號(hào)不 符 合 情 況 描 述不符合事實(shí)陳述： 2月份A2班的生產(chǎn)計(jì)劃，任務(wù)均未能完成，但未能提供未能完成任務(wù)的原因記錄。 不符合gb/t19001 ： 處理要求： ■糾正■糾正措施部門負(fù)責(zé)人/日期：審核員/日期：重要性分類□嚴(yán)重不合格 □輕微不合格 □觀察項(xiàng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽名審核員簽名產(chǎn) 生不合格原 因分 析不合格原因分析： 由于業(yè)務(wù)部對(duì)合同評(píng)審工作不重視，且對(duì)程序文件不夠熟悉，所以08年1月份未進(jìn)行合同評(píng)審。是否具備申請(qǐng)論證的條件。行政部分發(fā)被審核的各部門。從不合格項(xiàng)來看，主要表現(xiàn)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)過程管控和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)二個(gè)方面，產(chǎn)量問題出現(xiàn)較多的是制造部、品管部、倉(cāng)庫三個(gè)部門，其原因近期訂單量增大，生產(chǎn)任務(wù)緊，導(dǎo)致某些方面后的管控不當(dāng)，同時(shí)，也有個(gè)別人員執(zhí)行文件不到位，改善上述癥狀，需在管理上加強(qiáng)就可。審核結(jié)論： 質(zhì)量管理體系已經(jīng)建立，并運(yùn)行有效。審核組認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行總體有效，基本能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，基本具備申請(qǐng)認(rèn)證的條件。需要指指出的是：我們這次內(nèi)審，開出的不合格項(xiàng)報(bào)告，有的部門多，有的部門少，這并不說明不合格項(xiàng)多的部門質(zhì)量管理工作做得不好，少的部門質(zhì)量管理工作做得好，而是有的單位能夠提供比較詳盡的資料，審查時(shí)可以比較仔細(xì)地指出不足而加以改進(jìn)。要審核員分工中注意到內(nèi)審的“獨(dú)立性” ，實(shí)施中注意到內(nèi)審員的“系統(tǒng)性和符合性” 。 驗(yàn)證人/日期： 審核員/日期：審核組長(zhǎng)簽名/日期管理者代表簽名/日期 　　　　　　　　 版本號(hào):A/0內(nèi)部審核不符合報(bào)告 報(bào)告編號(hào):__ 受審核部門: 采購(gòu)部審核員: 審核日期: 20081020不符合描述: 查合格供應(yīng)商一覽表，未見 供應(yīng)商列入其中進(jìn)行管理制。驗(yàn)證結(jié)論： 上述不符合已得到糾正，糾正措施有效。 預(yù)計(jì)完成時(shí)間：部門負(fù)責(zé)人/日期：　□符合□不符合本部門人員是否清楚公司的質(zhì)量目標(biāo)和本部門的分目標(biāo)？本部門的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如何？　□符合□不符合本部門人員是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？是否認(rèn)識(shí)到自己的崗位會(huì)對(duì)公司QMS產(chǎn)生怎樣的影響？　□符合□不符合本部門在QMS中主要承擔(dān)怎樣的職責(zé)并形成哪些記錄？質(zhì)量記錄是否得到定期的整理和歸檔？　□符合□不符合 在設(shè)計(jì)開發(fā)前，公司的市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)是否充分、廣泛并形成文件（如市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告）？　□符合□不符合 誰提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)建議？誰決定產(chǎn)品設(shè)計(jì)？其決定的依據(jù)是否充分、可靠？　□符合□不符合設(shè)計(jì)策劃結(jié)果是否形文件（如設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃）？所形成文件是否確定設(shè)計(jì)階段及應(yīng)開展的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？是否明確了各有關(guān)部門、成員的職責(zé)、權(quán)限？　□符合□不符合 參與設(shè)計(jì)的小組之間接口是否明確、合理，并實(shí)施了有效管理，確保了有效溝通？　□符合□不符合設(shè)計(jì)策劃所形成的文件，是否隨著設(shè)計(jì)的進(jìn)展，及時(shí)予以更新，保持其適宜、有效性？　□符合□不符合與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入是否確定并形成文件？輸入信息來源有哪些，是否充分、可靠、有效？　□符合□不符合 設(shè)計(jì)輸入文件是否包括下列項(xiàng)目： 1） 產(chǎn)品的適用性要求（如性能和功能，感官特性）？2） 預(yù)算、成本、價(jià)格目標(biāo)、質(zhì)量保證、目標(biāo)等？ 3） 適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求（有沒有遺漏）？ 4） 以前類似設(shè)計(jì)提供的適宜信息？ 5） 其他要求（如使用條件及限制、配套的材料、工藝要求等）？　□符合□不符合 設(shè)計(jì)輸出的文件有哪些？這些文件是否得到事前確定？是否針對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出？這些文件在發(fā)放、實(shí)施前是否得到具有資格的人批準(zhǔn)？　□符合□不符合設(shè)計(jì)輸出的文件，是否滿足下列要求： 1） 每個(gè)設(shè)計(jì)輸出文件階段都有明確、齊全的文件？ 2） 每一輸出文件都能滿足輸入要求？ 3） 在輸出文件中已規(guī)定或引用、評(píng)價(jià)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？ 4） 輸出文件能夠滿足采購(gòu)、運(yùn)作、服務(wù)的需要？ 5） 在輸出文件中已規(guī)定與產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性（如操作、貯存、維修和處置的要求）？ 6） 已確保輸出文件完整、準(zhǔn)確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、清晰？　□符合□不符合在形成設(shè)計(jì)的結(jié)果各階段，設(shè)置了哪些評(píng)審點(diǎn)？各評(píng)審的評(píng)審內(nèi)容是否明確和系統(tǒng)？各評(píng)審點(diǎn)采取了哪些適宜的評(píng)審方法？　□符合□不符合 評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施的記錄是否建立并予保持？　□符合□不符合 評(píng)審未通過時(shí)，公司是否致力于解決未通過的焦點(diǎn)問題，在未解決前，不得轉(zhuǎn)入下一設(shè)計(jì)階段？　□符合□不符合 通過設(shè)計(jì)評(píng)審，已達(dá)到： 1） 設(shè)計(jì)的結(jié)果具有滿足要求的能力？ 2） 對(duì)識(shí)別出的問題已采取措施并對(duì)措施有效性進(jìn)行了驗(yàn)證？　□符合□不符合 當(dāng)某項(xiàng)設(shè)計(jì)活動(dòng)結(jié)果涉及重大的產(chǎn)品特性時(shí)，是否設(shè)置驗(yàn)證點(diǎn)？各驗(yàn)證點(diǎn)驗(yàn)證內(nèi)容是否明確？　□符合□不符合驗(yàn)證點(diǎn)是否采取了適宜的驗(yàn)證方法？驗(yàn)證是否在與實(shí)際使用的情況相似條件下進(jìn)行？　□符合□不符合各驗(yàn)證點(diǎn)驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤措施是否有記錄并予保持？驗(yàn)證時(shí)發(fā) 現(xiàn)的問題是否采取了措施并對(duì)其效果重新驗(yàn)證？在未解決問題之前不得轉(zhuǎn)入下一階段？　□符合□不符合產(chǎn)品在交付或投產(chǎn)前是否經(jīng)過設(shè)計(jì)確認(rèn)？設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容，是否轉(zhuǎn)繞著預(yù)期使用或應(yīng)用要求進(jìn)行？設(shè)計(jì)確認(rèn)是否在規(guī)定的使用條件下進(jìn)行？設(shè)計(jì)確認(rèn)方式是否適宜？　□符合□不符合對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的問題是否已采取措施，并對(duì)其效果重新驗(yàn)證？在未解決問題之前不得轉(zhuǎn)入下一階段？　□符合□不符合確認(rèn)結(jié)果及跟蹤措施記錄是否建立并予保持？　□符合□不符合當(dāng)發(fā)生設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，投產(chǎn)困難等更改情況時(shí)，是否及時(shí)予以識(shí)別、確認(rèn)，并進(jìn)行更改？　□符合□不符合 所有設(shè)計(jì)的重要更改是否遵循同一更改程序，并經(jīng)授權(quán)人員確定和批準(zhǔn)？　□符合□不符合對(duì)某些設(shè)計(jì)的重要更改是否經(jīng)過評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)？評(píng)審是否包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已生產(chǎn)交付的產(chǎn)品的影響？　□符合□不符合設(shè)計(jì)更改是否對(duì)關(guān)聯(lián)文件同步更改，以保持一致？更改信息是否已傳遞到更改實(shí)施及相關(guān)職能部門和人員？　□符合□不符合更改、更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否形成記錄并以保持？　□符合□不符合備注：1．末次會(huì)議開完以后，各審核員應(yīng)將此報(bào)告及《內(nèi)審檢查表》（1天內(nèi)）、《糾正措施單》（跟蹤改善后）等資料交回內(nèi)審組長(zhǎng)；2．本報(bào)告每個(gè)項(xiàng)目須認(rèn)真填寫。審核組長(zhǎng)： 內(nèi)部審核檢查表審核部門品質(zhì)部審核日期　審核員　陪審員　標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄