【正文】 本次提出的不符合項(xiàng)，限期內(nèi)各部門(mén)徹底完成糾正及采取預(yù)防措施，如此，在5月底通過(guò)ISO9001：2000質(zhì)量認(rèn)證條件是具備的，望各部門(mén)繼續(xù)努力，完善和改進(jìn)各項(xiàng)管理工作，力爭(zhēng)一次性順利通過(guò)國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。而有的單位卻一份記錄也提供不出，無(wú)法具體指導(dǎo)其加以改進(jìn)。審核計(jì)劃由內(nèi)審組長(zhǎng)擬制，管理者代表批準(zhǔn)。不合格類(lèi)型: □ 體系性 □ 實(shí)施性 □ 效果性 // □ 嚴(yán)重 □輕微 涉及條文: 涉及文件: 合格供應(yīng)商一覽表審核員簽名: 受審核部門(mén)確認(rèn): 不符合原因分析:由于采購(gòu)人員工作疏忽,導(dǎo)致上述問(wèn)題的出現(xiàn).糾正措施:立即將合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商一覽表中,并進(jìn)行采購(gòu)控制程序的學(xué)習(xí)，提高其工作責(zé)任心,避免類(lèi)似問(wèn)題的再次發(fā)生.預(yù)計(jì)完成日期: 2009 _執(zhí)行人: 確認(rèn)人: 預(yù)防措施:加強(qiáng)對(duì)合格供應(yīng)商的管理,并進(jìn)行采購(gòu)控制程序的學(xué)習(xí)，提高其工作能力.執(zhí)行人: 日期: 驗(yàn)證:查合格供應(yīng)商一覽表，已有 供應(yīng)商的登記. 已改善.審核員: 日期: 批準(zhǔn): 日期: 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告審核時(shí)間：2009年4月 日 審核人： 審核目的：檢查公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系正式運(yùn)行以來(lái)的實(shí)施效果，驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系與ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的符合性，不斷改進(jìn)和完善公司的質(zhì)量管理水平。 驗(yàn)證人/日期： 審核員/日期：審核組長(zhǎng)簽名/日期管理者代表簽名/日期 　　　　　　　　 版本號(hào):A/0內(nèi)部審核不符合報(bào)告序號(hào)： 審核日期受審核部門(mén)業(yè)務(wù)部部門(mén)負(fù)責(zé)人不符合文件名稱(chēng)/條款號(hào)不 符 合 情 況 描 述不符合事實(shí)陳述： 業(yè)務(wù)部未能提供08年1月份合同記錄。審核員認(rèn)可/日期： 實(shí) 施情 況及結(jié)果驗(yàn) 證糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況及效果：驗(yàn)證結(jié)論： 上述不符合已糾正，糾正措施有效完成。審核組長(zhǎng)： 內(nèi)部審核檢查表審核部門(mén)倉(cāng) 庫(kù)審核日期　審核員　陪審員　標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄判定本部門(mén)人員是否清楚并理解公司的質(zhì)量方針？詢(xún)問(wèn)質(zhì)量方針是由誰(shuí)頒布的。　□符合□不符合本部門(mén)人員是否清楚公司的質(zhì)量目標(biāo)和本部門(mén)的分目標(biāo)？本部門(mén)的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如何？　□符合□不符合本部門(mén)人員是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？是否認(rèn)識(shí)到自己的崗位會(huì)對(duì)公司QMS產(chǎn)生怎樣的影響？　□符合□不符合本部門(mén)在QMS中主要承擔(dān)怎樣的職責(zé)并形成哪些記錄？質(zhì)量記錄是否得到定期的整理和歸檔？　□符合□不符合是否對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行了充分的策劃，并形成了質(zhì)量計(jì)劃或類(lèi)似的資料？　□符合□不符合是否對(duì)顧客提供的圖紙和規(guī)范進(jìn)行了評(píng)審并消化成內(nèi)部要求傳達(dá)到相應(yīng)的部門(mén)？　□符合□不符合是否建立相應(yīng)的產(chǎn)品和驗(yàn)收規(guī)范以指導(dǎo)生產(chǎn)和檢驗(yàn)？　□符合□不符合 公司的測(cè)量和監(jiān)視裝置是否根據(jù)質(zhì)量控制、保證和改進(jìn)要求配置？所配置的測(cè)量和監(jiān)控裝置能力是否滿(mǎn)足規(guī)定要求？　□符合□不符合 公司已規(guī)定了哪些監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？通過(guò)建立哪些過(guò)程，確保上述活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致的方式實(shí)施？　□符合□不符合 公司是否建立測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)系統(tǒng)？所有測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)均已納入校準(zhǔn)系統(tǒng)，并規(guī)定了校準(zhǔn)或驗(yàn)證周期？測(cè)量設(shè)備是否已按規(guī)定周期或在使用前得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證。(2) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人要提前做好準(zhǔn)備工作,接受內(nèi)審檢查。范圍:程序文件涉及的要素及時(shí)行了有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的部門(mén)；質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門(mén)和要素，重點(diǎn)是GB/T19001ISO9001：2000所要求的各要素及涉及的各職能部門(mén)。依據(jù):ISO9001:2000質(zhì)量體系保證標(biāo)準(zhǔn),有關(guān)程序文件, QMS文件，合同和有關(guān)的適用的法律法規(guī)等。(3) 對(duì)任何影響內(nèi)審工作進(jìn)行的負(fù)責(zé)人,公司將予處罰.內(nèi)部審核檢查表審核部門(mén)總經(jīng)理審核日期　審核員　陪審員　標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄判定(1)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施的相應(yīng)結(jié)果如何? (2)組織建立質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程是否對(duì)訂單要求進(jìn)行識(shí)別和傳達(dá),過(guò)程目的是否明確,過(guò)程策劃是否有證據(jù)(包括確定設(shè)備和人員的能力)? 　□符合 □不符合最高管理者是否建立了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并形成文件？　□符合□不符合質(zhì)量方針及含義在本公司各層次員工中是否得到充分溝通、正確理解，并協(xié)調(diào)一致，深入人心？　□符合□不符合質(zhì)量方針在公司各層次中，是否得到貫徹和堅(jiān)持？是否進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜，得到有效貫徹？　□符合□不符合 最高管理者對(duì)滿(mǎn)足顧客要求有何想法？現(xiàn)以何方式傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求的重要性，并提供其身體力行的證據(jù)？　□符合□不符合 建立實(shí)施何持改時(shí)QMS所需資源，最高管理如何確保提供？有否實(shí)例佐證？　□符合□不符合 公司確定的適且的法律法規(guī)有哪些？這些法律法規(guī)分管部門(mén)是否清楚并得到有效執(zhí)行？　□符合□不符合 為實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意目標(biāo)，最高管理者是否推動(dòng)全員參與，并有切實(shí)可行的操作過(guò)程和手段，最大限度地調(diào)動(dòng)員工的參與意識(shí)和能動(dòng)性？　□符合□不符合公司通過(guò)哪些方式、途徑，以確保顧客要求得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予滿(mǎn)足？　□符合□不符合 在本公司的相關(guān)職能和各層次上是否已建立質(zhì)量目標(biāo)？所建立質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾，是否相一致？　□符合□不符合所建立質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致，相互保證？　□符合□不符合 本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行QMS策劃，分析確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的問(wèn)題及相應(yīng)措施，時(shí)間要求、責(zé)任人落實(shí)明確，并對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 程度有檢查、有評(píng)價(jià)？　□符合□不符合本公司各個(gè)部門(mén)、各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)是否確定并予以溝通？　□符合□不符合 最高管理者是否指定管理者代表并對(duì)其授權(quán)？　□符合□不符合 管理評(píng)審最高管理者是否按照計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審？評(píng)審時(shí)間間隔是否適宜？　□符合□不符合管理評(píng)審結(jié)果是否形成報(bào)告（記錄）？報(bào)告內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，不僅對(duì)本公司QMS的適宜性、有效性、充分性作出評(píng)價(jià)，同時(shí)確定了本公司QMS及過(guò)程改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施？　□符合□不符合為提高管理評(píng)審有效性，信息輸入是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否充分、足夠？是否反映本公司當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)？□符合□不符合最高管理者采取何種途徑確定所需提供的資源?提供了哪些資源?　□符合□不符合備注：1．末次會(huì)議開(kāi)完以后，各審核員應(yīng)將此報(bào)告及《內(nèi)審檢查表》（1天內(nèi)）、《糾正措施單》（跟蹤改善后）等資料交回內(nèi)審組長(zhǎng)；2．本報(bào)告每個(gè)項(xiàng)目須認(rèn)真填寫(xiě)?！　醴稀醪环? 測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證結(jié)果是否建立記錄并予保持？是否建立標(biāo)識(shí)，用于確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？　□符合□不符合為確保產(chǎn)品，QMS符合性并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，對(duì)所需的監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程如何進(jìn)行策劃？策劃是否在產(chǎn)品、過(guò)程、體系業(yè)績(jī)、顧客滿(mǎn)意程度四個(gè)方面展開(kāi)？策劃結(jié)果是否形成文件？文件中是否確定了適用方法及應(yīng)用程度？　□符合□不符合 是否對(duì)不合格品及不合格項(xiàng)的處理結(jié)果進(jìn)行了跟蹤？　□符合□不符合為證實(shí)QMS的適宜性、有效性并識(shí)別持改進(jìn)機(jī)會(huì)，確定、收、分析了哪些數(shù)據(jù)？這些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法、時(shí)間、傳遞要求是否得到規(guī)定和實(shí)施？是否包括來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控，不合各品控制等主要數(shù)據(jù)？　□符合□不符合是否對(duì)進(jìn)料、過(guò)程、成品實(shí)施了相應(yīng)的檢測(cè)并保存了相應(yīng)的記錄？　□符合□不符合備注：1．末次會(huì)議開(kāi)完以后，各審核員應(yīng)將此報(bào)告及《內(nèi)審檢查表》（1天內(nèi)）、《糾正措施單》（跟蹤改善后）等資料交回內(nèi)審組長(zhǎng)；2．本報(bào)告每個(gè)項(xiàng)目須認(rèn)真填寫(xiě)?！　醴稀醪环媳静块T(mén)人員是否清楚公司的質(zhì)量目標(biāo)和本部門(mén)的分目標(biāo)？本部門(mén)的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如何？　□符合□不符合本部門(mén)人員是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？是否認(rèn)識(shí)到自己的崗位會(huì)對(duì)公司QMS產(chǎn)生怎樣的影響？　□符合□不符合本部門(mén)在QMS中主要承擔(dān)怎樣的職責(zé)并形成哪些記錄？質(zhì)量記錄是否得到定期的整理和歸檔？　□符合□不符合是否建立了庫(kù)房管理制度，是否規(guī)范了庫(kù)房物資管理？　□符合□不符合庫(kù)房物資是否分類(lèi)堆放，且是否有明確無(wú)誤的標(biāo)識(shí)？　□符合□不符合 收發(fā)貨物是否按規(guī)定作了先進(jìn)先出管理？是否有辦理出入庫(kù)手續(xù)？　□符合□不符合 庫(kù)存物資是否建帳，是否作到日清月結(jié)，帳、卡、物是否相符？如有異?，F(xiàn)象時(shí)，庫(kù)管員是否即時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告？是否采取糾正措施，并填寫(xiě)“糾正與預(yù)防措施要求“？　□符合□不符合查看庫(kù)房是否干燥、通風(fēng)、防雨、防潮、防盜，是否配備必的消防安全設(shè)備　□符合