公司內部質量審核-資料下載頁
2025-05-16 02:55本頁面
【正文】 核結果及符合否的判定 審核人員與被審核部門的會簽 審核不符合的糾正與預防措施 不符合改善成效復核10. 內部審核判定 符合l 有文書化體系（程序、方法、標準），并依此運作（紀錄、標示）。 第一類不符合l 無文書化體系，或體系不適切（不符合ISO9001標準）。l 雖有文書化體系，但未依規(guī)定實施。 第二類不符合l 雖有文書化體系，但一部份不適切。l 雖有文書化體系，但一部份未依規(guī)定實施。 觀察事項l 尚無足以判定的狀況，留待下次審核時確認的。11. 改善對策及驗證 權責與時效 確立缺點改善責任者預定改善期限。 原因調查 該缺點的發(fā)生原因與制定上的缺陷。 對策擬定 顯在原因再發(fā)防止。 潛在原因未然防止。 標準化的管理 增訂或修訂作業(yè)程序及標準。 相關人員及單位應加強訓練。 效果確認 審核人員跟蹤對策執(zhí)行否。 審核人員驗證對策有效否。
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