【文章內(nèi)容簡介】 針對方針制定了質(zhì)量目標和職業(yè)健康安全和環(huán)境目標； 及時組織進行了管理評審； 確保資源的獲 得，及時提供人、財、物及機械設(shè)備確保管理體系正常運行所需的資源。 針對生產(chǎn)項目的特點，嚴格從產(chǎn)品質(zhì)量出發(fā)，嚴把質(zhì)量關(guān)，以一流的產(chǎn)品質(zhì)量讓顧客滿意，采用新材料、新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，根據(jù)顧客需求，逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量，盡最大可能滿足顧客的各方面的要求，以“鑄造精品，造福人民，服務(wù)社會”的企業(yè)宗旨為指導， 以過程控制為保障，確保顧客滿意，通過質(zhì)量回訪調(diào)查，顧客滿意度達到 %。 審核事項和問題 相應條款 審 核 記 錄 不符合 作為總經(jīng)理，是如何規(guī)定各部門和各級人員的職責和權(quán)限的？ 管理 者代表有哪些職責？ 總經(jīng)理是如何在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系方面進行內(nèi)部溝通的？ 作為總經(jīng)理是如何組織管理評審的？ 管理評審計劃輸入了哪些內(nèi)容？ 1管理評審計劃輸出了哪些內(nèi)容？ （ ） （ ） （ ） （ ） 我們根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，對各部門制定了相應的部門職責和崗位職責 ,規(guī)定了相應的權(quán)限 ,做到了職責明確 ,各司其職 ,各盡其責 ,并以公司標準的形式下發(fā) ,在公司內(nèi)部得到協(xié)調(diào)和溝通。 作為管理者代表 ,我在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的運行方面有 4 項職責： 確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所需的過程的建立，實施和保持 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 確保在全公司內(nèi)提高顧客滿意的意識。 負責與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 作為總經(jīng)理，我經(jīng)常在會議上或者在生產(chǎn)過程中與各部門及管理者代表進行商討質(zhì)量 、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運行方面的事情，與他們及時就體系運行的有效性進行協(xié)商和溝通，效果很好，保證了質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效運行。 我們文件規(guī)定每年進行一次管理評審 ,特殊情況（外審前等）時增加管理評審 ,今年我們計劃在 3 月 20 日進行管理評審 ,對體系的充分性、適宜和有效性進行了評價。 在管理評審會上我們計劃討論以下幾點內(nèi)容 : 內(nèi)部審核的情況； 顧客滿意調(diào)查情況； 生產(chǎn)過程的業(yè)績和生產(chǎn)質(zhì)量情況； 針對存在的問題糾正和預防措施的實施情況； 有何改進的建議； 有無影響 管理質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系的變動情況 管理評審計劃輸出管理評審報告和改進的建議以及資源需求，并采取相應糾正措施。 審核事項和問題 相應條款 審 核 記 錄 不符合 1作為總經(jīng)理，在資源方面是如何保證的？ 1在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系方面是如何進行持續(xù)改進的？ 1作為管理層是如何策劃實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程的（績效測量和監(jiān)視）？ 1管理層是如何組織內(nèi)部審核的？ （ ） （ ） 為保證體系的順利運行首先從人力資源上給予充分的保證，成立了專門的貫標領(lǐng)導小組和貫標辦公室，并培訓了內(nèi)審員，各部門由負責人親自抓，并有專人負責。公司本身基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境完全能滿足生產(chǎn)的要求，勞動防護用品發(fā)放及時，從而完全能保證質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系的需要。 我們充分利用管理方針，質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、內(nèi)部審核的結(jié)果，數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審等多方面來實現(xiàn)對質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系的持續(xù)改進，確保管理體系的有效運行。 例如 ：根據(jù)公司的實際情況調(diào)整了公司的管理方針，征求了員工代表的意見和建議，并實施了相應的糾正措施。 我們最高管理層根據(jù)行業(yè)特點抓好質(zhì)量、安全和環(huán)保生產(chǎn)及統(tǒng)計技術(shù)的應用，做到了三個確保來實施監(jiān)視、測量、分析和改進： 確保生產(chǎn)過程滿足要求， 確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系始終與公司實際情況相符，具有符合性、適宜性和有效性； 確保隨著公司的發(fā)展持續(xù)改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效性； 另外，充分利用統(tǒng)計技術(shù)的應用來進行監(jiān)視、測量、分析和改進；如對 顧客滿意度的調(diào)查和分析等。 我們計劃在內(nèi)部審核上從以下幾點控制： 按策劃制定內(nèi)部審核計劃（目前正在按計劃進行）； 任命審核組長； 按計劃進行內(nèi)部審核； 形成內(nèi)部審核報告； 對審核開出的不合格采取糾正和糾正措施，并跟蹤驗證其實施效果。 保存部門：辦公室 保管人： 賀光正 保存期： 3 年 審核組長： 陳洪剛 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門 辦公室 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務(wù) 賀光正 （辦公室主任） 陪同 人員 鄭承旺 審核事項和問題 相應條款 審 核 記 錄 不符合 職責和權(quán)限 目標及其分解 情況 文件控制情況 內(nèi)部溝通和信息交流情況 法律法規(guī)的獲取識別和應用情況 資源提供 能力、意識和 培訓 （ ） （ ） ( ) () （ ） 本部門能夠提供整個公司制定的各部門和各崗位的職責和權(quán)限，并且清楚本部門的職責和權(quán)限，做到了職責明確，權(quán)限分明。 詢問是否針對本部門職責制定了本部門的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標，回答已制定，并能提供本部門的目標，且分解合理，落實到位。 能夠提供本公司的有效文件清單 ,且體系文件、規(guī)章制度、技術(shù)標準、作業(yè)指導書、上下級文件均進行了登記和控制，并能提供相關(guān)有效版本，文件控制情況良好。 詢問辦公室對內(nèi)部交流和信息溝通的情況和方式 ,回答采用會議、紅頭文件、書面或口頭通知、匯報、報告等 方式進行溝通，及時將信息傳達到位。 辦公室能夠提供本公司適用的《 法律法規(guī) 清單》，并能提供相應范本，且法律法規(guī)識別較全，辦公室能夠根據(jù)公司的實際情況制定辦公設(shè)施、人力資源等設(shè)施和資源計劃，請領(lǐng)導審批，確保資源提供。 辦公室能夠針對本公司有關(guān)安全、質(zhì)量和環(huán)境有關(guān)人員的任職條件規(guī)定，并嚴格監(jiān)督執(zhí)行，能夠提供公司 20xx 年的培訓計劃，并能提供自體系運行以來的培訓記錄，記錄齊全。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門 辦公室 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務(wù) 賀光正 陪同 人員 鄭承旺 審核事項和問題 相應條款 審 核 記 錄 不符合 辦公設(shè)施提供 工作環(huán)境 法律法規(guī)的遵守情況 合規(guī)性評價 記錄控制情況 環(huán)境因素識別和危險源辯識情況 過程的監(jiān)視 和測量 () 辦公室能夠根據(jù)辦公需要提供相應的辦公設(shè)施 ,確保辦公條件滿足生產(chǎn)需要。 公司辦公場所的工作環(huán)境能夠滿足辦公需求。 能夠提供公司各部門法律法規(guī)遵守情況檢查表，及時對公司的法律法規(guī)遵守情況進行檢查，確保了公司的遵紀守法行為。公司辦公區(qū)配置了相應的分類垃圾箱，用電設(shè)施良好，消防設(shè)施配置齊全，車輛管理良好，司機均有駕駛證和行車證 辦公區(qū)有節(jié)能節(jié)水的標志。 未能提供《合規(guī)性評價記錄》 能夠提供本公司的記錄清單 ,且能根據(jù)標準和程序文件要求保存和使用記錄，記錄控制情況良好。 能夠提供本部門的環(huán)境 因素識別和危險源辯識清單 , 環(huán)境因素識別和危險源辯識較全。 能夠提供對管理體系的運行檢查記錄，嚴格對管理體系進行了監(jiān)控。 N2 審 核 檢 查 表 HYD/JL B2403 受審核部門 采購部 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務(wù) 張林 （采購部長） 陪同 人員 鄭承旺 審核事項和問題 相應條款 審 核 記 錄 不符合 運行情況運行控制 環(huán)境因素識別和危險源辯識情況 采購信息 職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案 應急準備和響應 監(jiān)視和測量 事故、事件、不符合、糾正預防措施 能夠提供本公司的記錄清單 ,且能根據(jù)標準和程序文件要求保存和使用記錄，記錄控制情況良好。 能夠針對本部門的安全環(huán)境目標制定本部門的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴格按照方案要求進行了實施，每月都對在建產(chǎn)品項目進行 了檢查。 能夠提供本公司的環(huán)境因素識別和危險源辯識清單 , 環(huán)境因素識別和危險源辯識較全。 能夠提供針對公司目標制定的職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案，并進行了落實。 能夠提供針對本公司存在的重大危險源和重要環(huán)境因素制定的應急預案 ,做好了應急準備 . 能夠提供對安全和環(huán)境工作的檢查驗收記錄 ,對安全和環(huán)境進行了嚴格監(jiān)控 . 能夠提供對檢查過程中查出的問題按照《事故、事件、不符合控制程序》進行的處置記錄，并根據(jù)需要有針對性的采取了糾正措施和預防措施。 審 核 檢 查 表 HYD/JL B2403 受審核部門 采購部 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務(wù) 張林 陪同 人員 鄭承旺 2. 外部信息交流如何進行？（途徑、對象、內(nèi)容、時機、 采購 過程 采購 信息 回復） ,有無包括就應急計劃和其他問題與官方機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)事宜？ ， 、評價和重新評價的情況，是否保持了記錄 ，是否明確了采購要求 合格供方名錄中，采購文件是否符合相關(guān)要求 3. 各部門 /人員是否執(zhí)行方針 /目標 /方案 /程序 /規(guī)范的要求？ ，如何獲得顧客滿意或者不滿意的信息，對于這些信息是如何利用和處置 2. 是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 在公司手