質(zhì)量體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教材-在線瀏覽
2025-03-02 09:16本頁(yè)面
【正文】 工作經(jīng)驗(yàn)： 比起審核員來(lái)要有較多的審核經(jīng)驗(yàn)； 組織能力： 應(yīng)有組織管理整個(gè)審核工作的能力。 業(yè)務(wù)范圍： 應(yīng)與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，但對(duì)被審核部門(mén)的業(yè)務(wù)有一定了解。 獲得被審核部門(mén)認(rèn)可： 當(dāng)安排的審核員被審核部門(mén)不能接受時(shí)，應(yīng)考慮另選審核員。 目前 廠內(nèi) 的 內(nèi)審員 有：生 產(chǎn) 部： 張 三、質(zhì) 保部：李四、管理部 :王五、技 術(shù) 部：趙 六。 請(qǐng)練習(xí)編制現(xiàn)場(chǎng)審 核 計(jì)劃 。 通過(guò)文件審核，審核員了解受審核方的基本情況，為順利審核做好準(zhǔn)備。 保持審核內(nèi)容的周密和完整。 減少審核員的偏見(jiàn)和隨意性。 35 現(xiàn)場(chǎng)審核 現(xiàn)場(chǎng)審核 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)檢查 審核組會(huì)議 末次會(huì)議 36 首次會(huì)議 —— 目的 向受審核方的高層管理者介紹審核組成員； 重申審核的范圍和目的； 簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審核所采取的方法和程序； 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全； 確認(rèn)審核組和受審核方高層管理者之間末次會(huì)議和中間數(shù)次會(huì)議的日期和實(shí)間； 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。 38 首次會(huì)議 —— 參加人員 審核組全體人員； 高層管理者（必要時(shí)）； 各部門(mén)代表及主要工作人員； 管理者代表； 客戶代表 多功能小組成員 陪同人員。 會(huì)議結(jié)束 ：確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長(zhǎng)致謝。 41 現(xiàn)場(chǎng)檢查 現(xiàn)場(chǎng)檢查 現(xiàn)場(chǎng)檢查注意事項(xiàng) 審核路線和方法 審核過(guò)程的控制 不合格項(xiàng)和不合格報(bào)告 42 現(xiàn)場(chǎng)檢查注意事項(xiàng) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要追查到必要深度 不要完全脫離檢查表 要相信樣本 要透過(guò)問(wèn)題現(xiàn)象尋找客觀證據(jù) 始終保持客觀、公正和禮貌 與被審核方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí) 審核員應(yīng)隨機(jī)抽取樣本 現(xiàn)場(chǎng)檢查 43 審核路線和方法 順向追蹤 逆向追溯 按要求審核 按過(guò)程方法審核 現(xiàn)場(chǎng)檢查 44 審核過(guò)程控制 控制客觀性 控制審核進(jìn)度 控制審核計(jì)劃 控制審核氣氛 控制審核結(jié)果 控制紀(jì)律 組 長(zhǎng) 控 制 審 核 全 過(guò) 程 現(xiàn)場(chǎng)檢查 45 現(xiàn)場(chǎng)檢查 —— 觀察結(jié)果 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評(píng)審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不合格項(xiàng)提出報(bào)告。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不合格項(xiàng)。 不合格問(wèn)題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯(cuò)誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識(shí)；沒(méi)有書(shū)面的操作程序造成質(zhì)量波動(dòng)等。 53 不合格報(bào)告編寫(xiě) 事實(shí)描述 ： XX公司的機(jī)械加工車(chē)間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類(lèi)似的質(zhì)量問(wèn)題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎(jiǎng)金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果。 ? 銳邊倒角未納入設(shè)計(jì)圖紙及工藝文件。 糾正措施計(jì)劃 ： ? 檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗(yàn)工序； ? 設(shè)計(jì)圖紙一律注明需倒角的地方； ? 工藝文件中增加倒角的工序； ? 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過(guò)緊，是否需調(diào)整。 54 不合格報(bào)告編寫(xiě) 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果 ? 檢驗(yàn)科已在檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。 ? 設(shè)計(jì)科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176。 倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。 ? 工藝科已全面檢查工藝，在機(jī)械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于 9月 26日完成。 ? 人事科研究后認(rèn)為工時(shí)定額不算太緊，無(wú)調(diào)整的必要。請(qǐng)對(duì)此不合格事實(shí)進(jìn)行 原因分析 、 編寫(xiě) 糾正措施計(jì)劃 、和 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果 。 不合格報(bào)告的分發(fā)應(yīng)留有分發(fā)記錄并保存，以便后續(xù)的糾正措施跟蹤。 58 末次會(huì)議 目的： ? 向受審核部門(mén)介紹審核總體情況； ? 提出后續(xù)的工作要求； ? 結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核。 參加人員： ? 與首次會(huì)議一致。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)。 會(huì)議結(jié)束 ：向受審核部門(mén)表示感謝，受審核部門(mén)主管對(duì)改進(jìn)的承諾，必要時(shí)邀請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話。 62 審核報(bào)告 —— 范例 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 編號(hào)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 擬制人： xxx 日期： 2022年 4月 20日 批準(zhǔn)人： xxx 日期： 2022年 4月 20日 XXXX有限公司 63 審核報(bào)告 —— 范例 審核報(bào)告 審核日期： 2022年 4月 15日 ~2022年 4月 16日 審核范圍： … … 內(nèi)審組成員： 組 長(zhǎng)： XXX 日期： 審核員： XXX
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