iso9000系列培訓(xùn)教材內(nèi)部質(zhì)量體系審核(ppt76)-在線瀏覽
2025-02-23 03:38本頁面
【正文】 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 10日 審核部門與負(fù)責(zé)的質(zhì)量體系要素 日期 時間 第一組 第二組 8: 30 9: 00 首次會議 9: 00 12: 00 總經(jīng)理、管理代表（ 、 5 .6 、 ） 生管科（ 7 .2 、 ） 13: 00 17: 00 技術(shù)科（ 、 ） 配套供應(yīng)科（ ） 11月15日 17: 00 17: 30 審核組會議 8: 30 12: 00 質(zhì)管部（ 、 、 、 、 8 .4 、 ） 保全科（ 6 .3 ） 13: 00 15: 30 綜合管理科（ 、 6 .2 ~ ） 涂裝沖焊科、總裝科（ ） 15: 30 16: 30 審核組會議 11月16日 16: 30 17: 30 末次會議 備注： 1 ）本計(jì)劃按部門所負(fù)責(zé)的要素編制，審核時不排除對相關(guān)要素 ( 如 : 、 、 、 、 ) 的審核。時間： 6月 12日 ? 請 各學(xué)員 練習(xí)編制現(xiàn)場審 核計(jì)劃。 ? 李敏：信息策劃部（ ,) ? 朱小龍：業(yè)務(wù)部（ ,) ? 張勁松 :業(yè)務(wù)部（ ,) ? 冉戀：財務(wù)部（ ,) ? 鄭萬東 :售后服務(wù)處（ ,) ? 蔡海星：儲運(yùn)處（ ,) ? 鄧茂艾：單證處（ ,) ? 劉思遠(yuǎn)：總經(jīng)理、管理者代表 (,， ,) ? 易國勇：人事行政部（ ,) ? 曾爽：人事行政部 (, ,) 22 內(nèi)審實(shí)施 內(nèi)部審核實(shí)施 首次會議 現(xiàn)場審核 審核組會議 末次會議 23 首次會議 —— 目的 ? 向受審核方的高層管理者介紹審核組成員； ? 重申審核的范圍和目的； ? 簡要介紹實(shí)施審核所采取的方法和程序； ? 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； ? 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全； ? 確認(rèn)審核組和受審核方高層管理者之間末次會議和中間數(shù)次會議的日期和實(shí)間； ? 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。 25 首次會議 —— 參加人員 ? 審核組全體人員； ? 高層管理者（必要時）； ? 受審核部門代表及主要工作人員； ? 管理者代表； ? 陪同人員。 ? 會議結(jié)束 ：確定末次會議的時間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長致謝。 28 現(xiàn)場審核 —— 審核控制 ? 審核組長對審核全過程的控制負(fù)責(zé)： ? 現(xiàn)場審核計(jì)劃的控制； ? 審核進(jìn)度控制； ? 審核氣氛控制； ? 審核范圍控制； ? 不合格的審定； ? 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。 ? 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)加以記錄并進(jìn)行調(diào)查。 30 現(xiàn)場審核 —— 觀察結(jié)果 ? 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不合格項(xiàng)提出報告。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不合格項(xiàng)。 31 現(xiàn)場審核 —— 不合格性質(zhì) 不 合 格 的 性 質(zhì) 體系性不合格 ：質(zhì)量管理體系文件與 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符 實(shí)施性不合格 ：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī) 定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定 執(zhí)行，但缺乏有效性 32 現(xiàn)場審核 —— 不合格類型 不 合 格 的 類 型 嚴(yán)重不合格 一般不合格 質(zhì)量管理體系缺項(xiàng)或不符合 ISO9001要求 任何有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格 審核員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判定很可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯誤 對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重 33 現(xiàn)場審核 —— 不合格報告的內(nèi)容 ? 受審核部門及主管姓名； ? 審核員姓名，審核日期； ? 審核依據(jù)； ? 不合格事實(shí)描述； ? 不合格類型； ? 糾正措施及完成日期； ? 糾正措施驗(yàn)證 34 不合格報告 —— 范例 受審核部門 質(zhì)管部 部門主管 王經(jīng)理 審核 依據(jù) 程序文件 審核員 樓經(jīng)理 審核日期 2023年 11月 16日 不合格項(xiàng)描述： 不符合： 不合格類型： □ 嚴(yán)重不合格 ■ 一般不合格 審核員簽名 xxx 年 月 日 責(zé)任部門簽名 xxx 年 月 日 原因分析 ： 糾正措施計(jì)劃： 責(zé)任部門簽名 xxx 年 月 日 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果： 審核員簽名 xxx 年 月 日 35 不合格事實(shí)描述要點(diǎn) 不 合 格 事 實(shí) 描 述 要 點(diǎn) 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號、文件或記錄的編號等。 違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊、程序的哪個具體條款應(yīng)力求判得確切 ：如判得不確切，糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。 39 不合格描述（例一） 完整的描述： B. 放在后車間的設(shè)備編號為 E17上的兩個 電壓表已超過校準(zhǔn)日期 , 表上
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