內(nèi)部審核員培訓(xùn)教材-文庫(kù)吧資料
2025-04-12 01:53本頁(yè)面
【正文】 審核組長(zhǎng)及審核員組成審核組.在選擇審組長(zhǎng)時(shí),主要考慮因素是: 即必須是組織領(lǐng)導(dǎo)任命,經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量體系審核員. 審核組長(zhǎng)不能審核與自身有關(guān)的工作內(nèi)容,且應(yīng)了解被審核部 門的業(yè)務(wù). 審核組長(zhǎng)比起審核組員來(lái)要有較多的審核經(jīng)驗(yàn). 審核組長(zhǎng)應(yīng)有組織管理整個(gè)審核工作的能力.在選擇審核組員時(shí),主要考慮下列因素: 必須是組織任命的內(nèi)審員. 審核員不能審核與自身有關(guān)的工作內(nèi)容,且應(yīng)了解被審部門的業(yè)務(wù). 內(nèi)審員對(duì)審核方面的專業(yè)知識(shí)應(yīng)有一定了解. 審核組內(nèi)審核員應(yīng)在工作中協(xié)調(diào)配合,團(tuán)結(jié)合作. 在決定審核組成員以前應(yīng)征得受審部門的同意,當(dāng)受審 部門不肯接受擬委派的內(nèi)審時(shí),可考慮另選審核組員.三、收集并審閱有關(guān)文件內(nèi)部質(zhì)量體系審核時(shí)的文件工作,、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃、合同和有關(guān)的法律、法規(guī)為依據(jù)對(duì)程序文件等進(jìn)行檢查,檢查其是否符合這些依據(jù).四、編寫檢查表檢查表是內(nèi)審員進(jìn)行審核時(shí)的一種自用工具,但審核員編完檢查表后就請(qǐng)審核組長(zhǎng)審閱以便檢查有無(wú)遺漏或重復(fù),由審核組長(zhǎng)進(jìn)行總的協(xié)調(diào).(一)檢查表的作用確定抽什么樣本、每種樣本應(yīng)抽多少數(shù)量、如何抽樣等問(wèn)題都要通過(guò)編寫檢查表解決、明確與審核目標(biāo)有關(guān)的樣本是檢查表的首要作用.使審核程序進(jìn)一步正規(guī)化和格式化,減少審核工作的隨意性和盲目性..按檢查表要調(diào)查的問(wèn)題及樣本的數(shù)量分配時(shí)間,使審核按計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行.檢查表與審核計(jì)劃一樣也應(yīng)與審核報(bào)告等一起存入該審核項(xiàng)目的檔案中備查,留出欄目記載調(diào)查情況,兼起記錄的作用.檢查表應(yīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)審查協(xié)調(diào),防止遺漏或重復(fù)..(二)檢查表的設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)檢查表時(shí)應(yīng)注意以下幾個(gè)要點(diǎn):1. 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)的要求檢查表應(yīng)按質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)的要求來(lái)編寫,這樣才能全面檢查質(zhì)量體系及其要素的活動(dòng)結(jié)果是否符合質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)的要求.2. 選擇典型的質(zhì)量問(wèn)題每個(gè)部門、每個(gè)要素的質(zhì)量活動(dòng)常有一些典型的質(zhì)量問(wèn)題，所以在檢查表中可重點(diǎn)注意這些問(wèn)題..在審核時(shí)不能光按標(biāo)準(zhǔn)提問(wèn)題,還要查看文件、記錄和現(xiàn)實(shí)情況,才能體現(xiàn)出檢查的客觀性和公正性.在編制檢查表時(shí),應(yīng)估計(jì)所需的審核時(shí)間,并且還應(yīng)留有一定的富裕時(shí)間以便臨時(shí)發(fā)生某些情況而需要增加審核內(nèi)容或增加審核深度時(shí)可以利用這些時(shí)間.檢查表不僅有要調(diào)查的問(wèn)題,而且還應(yīng)有具體的檢查方法.,按要素編制的檢查表要考慮涉及的部門.檢查表有按部門和按要素兩種部門審核時(shí),檢查表中應(yīng)考慮涉及的要素,不僅應(yīng)包括本部門中心職責(zé)的那些要素,還要包括整個(gè)組織都應(yīng)遵循的綜合性要素和以其他部門為主,本部門應(yīng)配合實(shí)施的那些要素.按要素進(jìn)行審核時(shí),還應(yīng)包括配合實(shí)施此要素的其它部門.五、通知受審核部門并約定審核時(shí)間 雖然在年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃中已規(guī)定了對(duì)某部門或其要素的審核時(shí)間,但審核組長(zhǎng)仍在審核前35日與受審核部門的領(lǐng)導(dǎo)接觸,約定具體的審核時(shí)間,更應(yīng)在審核前向各部門發(fā)出通知,使他們能早日安排好工作,迎接審核.第四節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)施 審核組在完成了全部準(zhǔn)備工作以后,就可按預(yù)先約定的日期和時(shí)間到受審部門實(shí)施審核. 實(shí)施審核的步驟及其工作內(nèi)容主要有以下幾項(xiàng):1. 召開一次簡(jiǎn)短的首次會(huì)議。,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,采取糾正措施 或預(yù)防措施,使體系不斷完美、不斷改進(jìn)。. ,但這些主要步驟的內(nèi)容都是不可以缺少的.第二節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核概論一、內(nèi)部質(zhì)量體系審核的目的。審核員應(yīng)編制檢查表,(如標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、有關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等)加以審閱.3. 現(xiàn)場(chǎng)審核:以事實(shí)為根據(jù),以標(biāo)準(zhǔn)或其他文件的規(guī)定為準(zhǔn)繩,請(qǐng)受審部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)事實(shí)表示認(rèn)可.4. 糾正措施的的跟蹤:質(zhì)量管理部門會(huì)同審核組跟蹤并驗(yàn)證糾正措施計(jì)劃實(shí)施情況.5. 全面審核報(bào)告的編寫和糾正措施計(jì)劃完成情況的分析:編寫出一份全面的審核報(bào)告,并分析評(píng)價(jià)整個(gè)體系的有效性。每年應(yīng)覆蓋所有部門(或要素),
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