iso9001-xxxx內(nèi)部審核員培訓(xùn)教材-文庫吧資料
2025-01-28 00:02本頁面
【正文】 在此基礎(chǔ)上得出審核證據(jù) ? 對所收集的審核證據(jù) ， 審核組應(yīng)根據(jù) 審核準(zhǔn)則 進(jìn)行評價 ， 以形成 審核發(fā)現(xiàn) ? 審核發(fā)現(xiàn)可為 符合項或不符合項 。 ? （不要抱有 “ 不找到問題非好漢 ” 的想法） ? 注意分層，有代表性。 44 ? 產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識； ? 生產(chǎn)、檢測、儲存環(huán)境； ? 文件、記錄保管狀況； ? 基礎(chǔ)、檢測設(shè)備狀態(tài)； ? 生產(chǎn)、檢測人員的操作狀況。按照標(biāo)準(zhǔn)要求。 答案需要解釋性闡述和表達(dá)； 可獲取較多信息； 缺乏主動權(quán)，有時會浪費時間 對此前獲得的信息進(jìn)一步確認(rèn)； 帶主觀導(dǎo)向 38 審核員提問的思路 ? 部門 /崗位職責(zé)？ ? 行使職責(zé)依據(jù)的文件？ ? 文件中對開展各項子活動的要求？ ? 實施的證據(jù)？ ? 實施的效果，過程達(dá)到的程度？ ? 過程目標(biāo) /過程指標(biāo)？ ? 出現(xiàn)偏差時采取了哪些糾正和預(yù)防措施？ ? 過程如何改進(jìn)？ 39 審核員常提的問題 審核員提問時的幾個朋友： ? 過程管理目的？過程指標(biāo)？ ? 管理范圍 /管理對象？ ? 需開展的活動和管理要求？ ? 每項活動具體要求 /方法？何地？何時？怎么？ ? 每項活動的實施者？ ? 活動實施的證據(jù)？ 拿給我看看 ? 活動實施的效果？是否有糾正和預(yù)防行動？ 40 提問時注意事項 ? 語氣要柔和，不要生硬； 笑里藏刀！ ? 提問要有節(jié)奏，要一項一項的提問， 避免連珠炮！ ? 要圍繞審核檢查表提問， 保證審核的完整性和系統(tǒng)性； ? 不要聊和審核無關(guān)的問題， 保持審核風(fēng)格。 ? 時間 40分鐘，發(fā)表和討論 30分鐘。 ? 請根據(jù)所在單位的真實情況，選擇一個部門進(jìn)行編制。請文件員提供以上文件的受控正本及副本。 文件的編號 抽查 1 － 3 類文件，查看其編號是否與《文件編號及部門代號規(guī)定》一致。 國家標(biāo)準(zhǔn)的控制 請文件員提供“國家國際標(biāo)準(zhǔn)清單”。 4. 編寫審核檢查表（ CHECK LIST） 31 被審核部門：文控中心 日期： 頁次： 標(biāo)準(zhǔn)條文 相關(guān)文件 檢查項目 檢查方法 檢查記錄 結(jié)論 文件架構(gòu) 詢問文控員我司文件分幾級、各級文件是如何劃分的。 ? 與過程相關(guān)的文件，不只是程序。 ? 顧客（內(nèi)部 /外部）對本過程有什么要求。有利于經(jīng)驗積累和不斷完善，并能節(jié)省時間。 — 抽樣計劃 （大致范圍，如： 38份） 可以編寫一份完整的檢查表，由組長 /管理代表審核后輸入電腦。 D. 審核 “ 過程 ” 的四個基本問題： — 過程是否已被識別并恰當(dāng)規(guī)定？ （文件） — 職責(zé)是否已被分配？ （文件） — 程序是否得到實施和保持？ （執(zhí)行 /記錄） — 過程是否有效？ （評價） 第二部分 審核的策劃與準(zhǔn)備 27 E. 檢查表的內(nèi)容： — 列出對該過程需 審核的活動 — 明確審核步驟 過程的 邏輯順序 。負(fù)責(zé)過程重點查，配合過程選查。 練習(xí)一：編制審核計劃（ 25%） 25 練習(xí)一、評估 : ? 部門是否全面 5’ ? 要素是否全面 5’ ? 審核員是否具有獨立性 5’ ? 審核流程是否全面 (首、末次會議，審核組溝通會議等） 5’ ? 時間分配是否合理 5’ 26 4. 編寫審核檢查表（ CHECK LIST） A. 根據(jù)審核計劃編寫檢查表，通常按部門編寫。 ? 按部門編制。 二、 22 審核計劃示例： 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核時間 審核報告發(fā)布時間 審核日程安排 見附表 23 審核日程安排表 審核時間 審核部門 審核內(nèi)容 審核員 9:009:30 首次會議 9:3010： 30 總經(jīng)理、管理者代表 ， ， ， ， 張生主持 9:30 10： 30 行政人事部 ， ， ， 季紅 14: 0014 :30 14:3015:00 末次會議 張生主持 24 ? 分為四組，每組共同編制一份集中式的審核計劃。 ?專業(yè)性較強的過程應(yīng)安排懂 專業(yè) /技術(shù)的審核員 。 ?按部門審核時，部門負(fù)責(zé) 過程必查 ，配合過程選查。 ?審核組的成員必須符合公司規(guī)定的 資格要求 。 20 年度品質(zhì)體系審核計劃表（范例） 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二備 注計 劃 執(zhí) 行月份稽核 項 目單 位年度： 年 月 日 “_ _ _ _”虛線：計劃月份； “ _____”實線：實際執(zhí)行 核準(zhǔn)： 審查： 承辦： 21 ?每次審核前制訂（見后附范例） ?應(yīng)覆蓋組織的 QMS的全部范圍 。 ? 通常用于滾動式審核。 17 二、審核的策劃與準(zhǔn)備 22 審核組長的職責(zé)： ?組建審核小組 ?負(fù)責(zé)
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