iso9001內(nèi)部審核培訓(xùn)教材(傳統(tǒng)版)-文庫吧資料
2025-01-31 02:15本頁面
【正文】 型；原因分析；糾正措施及完成日期；糾正措施驗(yàn)證50不合格報(bào)告 —— 范例受審核部門 部門主管 審核依據(jù)審核員 審核日期不合格項(xiàng)描述：不符合：不合格類型： □ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期 ：原因分析 ： 責(zé)任部門 /日期：糾正措施計(jì)劃：審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期：糾正措施驗(yàn)證結(jié)果： 審核員 /日期： 51不合格報(bào)告使用流程不合格事實(shí)描述不合格事實(shí)確認(rèn)原因分析制定糾正措施認(rèn)可糾正措施糾正措施執(zhí)行糾正措施驗(yàn)證審核員責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任部門審核員責(zé)任部門審核員52 不合格事實(shí)描述要點(diǎn)不合格事實(shí)描述要點(diǎn)力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時(shí)、何人執(zhí)行此事或在場(chǎng)、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號(hào)、文件或記錄的編號(hào)等。審核組應(yīng)確保這些報(bào)告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件，并且有證據(jù)支持。40首次會(huì)議 —— case study今有一家公司，質(zhì)量管理體系建立并運(yùn)行已達(dá)三個(gè)月，現(xiàn)準(zhǔn)備進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開首次會(huì)議呢？請(qǐng) 各 組練習(xí)。39首次會(huì)議 —— 內(nèi)容會(huì)議開始 ：參加人員簽到，審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議開始，適當(dāng)時(shí)請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話；人員介紹 ：審核組長(zhǎng)介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同人員；重申審核目的和范圍 ；明確審核的目的，審核的依據(jù)，審核將涉及的部門；現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃的確認(rèn) ：現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃不宜做大的改動(dòng)，征得各受審核部門的最后確認(rèn)；強(qiáng)度審核的原則 ：強(qiáng)調(diào)審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報(bào)告形式。37首次會(huì)議 —— 要求準(zhǔn)時(shí)，簡(jiǎn)短，明了，不超過半小時(shí)；獲得受審核方的理解與支持；由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。？l所采購的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的采購要求？l當(dāng)公司或顧客擬在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，是否在相應(yīng)采購信息中做出安排的規(guī)定？34檢查表的運(yùn)用不能事前通報(bào)受審核方；不可逐條照本宣科；不可完全拋開檢查表；當(dāng)發(fā)現(xiàn)新情況時(shí)，應(yīng)調(diào)整檢查表內(nèi)容。供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起必要措施是否予以記錄并保留 ?l 采購信息是否表述清楚 是否制定選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則？l33檢查表被審核部門 審核日期 審核員 頁次 1/20審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 不合格事項(xiàng)說明 不合格報(bào)告單編號(hào)OK NG 外來文件是否得到識(shí)別與控制？ 是否在重要的作業(yè)場(chǎng)所，有相關(guān)的文件可供利用？l是否有文件需要評(píng)審與更新并得到再次批準(zhǔn)？l是否制定程序以控制各項(xiàng)質(zhì)量文件？l減少審核員的偏見和隨意性。保持審核內(nèi)容的周密和完整。通過文件審核，審核員了解受審核方的基本情況，為順利審核做好準(zhǔn)備。請(qǐng)練習(xí)編制現(xiàn)場(chǎng)審 核 計(jì)劃 。目前 廠內(nèi) 的 內(nèi)審員 有：生 產(chǎn) 部： 張 三、質(zhì) 保部：李四、管理部 :王五、技 術(shù) 部：趙 六。 2）審核員分布狀況為 :A品管部、 B技術(shù)部、 C生產(chǎn)部、 D營(yíng)銷部。擬制 /日期： xxx/4月 10日 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 10日26現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 —— 范例7180。 （見下頁） 編號(hào)： R822102 序號(hào)： 2023041024現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 —— 范例 (按要求 )日期 時(shí)間 部門 要素 總經(jīng)理 管理代表 品管部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 營(yíng)銷部 事務(wù)部 文管中心4月15日9:00~9:30 首次會(huì)議9:30~12:00 A B A C D13:00~16:00 A A C D D B B C16:00~17:00 審核組內(nèi)部會(huì)議，開不合格報(bào)告并與部門主管交換意見25現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 —— 范例（按要求）續(xù)頁）日期時(shí)間 部門 要素總經(jīng)理 管理代表 品管部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 營(yíng)銷部 文管中心 事務(wù)部4月16日9:00~12:00 B D A13:00~15:00 B B C C D15:00~16:00 審核組內(nèi)部會(huì)議，開不合格報(bào)告并與部門主管交換意見16:00~17:00 末次會(huì)議說明 :1)本計(jì)劃依要求所對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)部門制定而成 ,在對(duì)各項(xiàng)要求審核時(shí)不排除對(duì)要求相關(guān)部門的審核。 ISO9001:2023 公司質(zhì)量手冊(cè) ：張山 ：組 1為 李斯（品管）、王武（營(yíng)銷）；組 2為 趙六 (人事 )、吳方（生產(chǎn)）。22現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核時(shí)間審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍審核日程安排23現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 —— 范例 對(duì)本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng) ISO9001:2023認(rèn)證條件。協(xié)調(diào)性： 應(yīng)考慮審核員在工作中能否協(xié)調(diào)配合，團(tuán)結(jié)合作。21安排審核員考慮因素資格： 經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格的質(zhì)量體系內(nèi)審員
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