【正文】 必要時(shí)，與合格供方簽定“采購合同”，“采購合同”應(yīng)明確：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能指標(biāo)、驗(yàn)收條件、交貨期、交貨方式、違約責(zé)任及法律法規(guī)要求等內(nèi)容。c) 器材部可根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d) 采購前，采購人員應(yīng)核實(shí)提供給供方的采購要求是否適宜有效，將《采購計(jì)劃單》交部門主管簽字確認(rèn)后實(shí)施采購。 采購信息在實(shí)施具體的采購活動(dòng)時(shí)，應(yīng)在采購要求中表述有關(guān)采購產(chǎn)品的信息，采購信息的內(nèi)容可根據(jù)采購產(chǎn)品的控制程度來確定。：a) 產(chǎn)品類型、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及質(zhì)量要求；b) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c) 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括：a) 對(duì)產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，即采購產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)；b) 對(duì)程序的批準(zhǔn)要求，即涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議；c) 對(duì)過程的批準(zhǔn)要求，即采購產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求；d) 對(duì)設(shè)備的批準(zhǔn)要求，即用于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求；e) 供方人員資格的要求，如對(duì)供方從事與采購產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的要求；f) 供方質(zhì)量管理體系的要求，如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 采購要求在提供給供方之前，應(yīng)由總經(jīng)理對(duì)其要求進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)或批準(zhǔn)，以保證采購的要求是充分與適宜的。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)采購控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次4/4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，公司對(duì)采購產(chǎn)品一般采用進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。具體驗(yàn)證方法執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 如有特殊情況需到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議，明確驗(yàn)證及放行的方式，并在采購文件中注明相關(guān)內(nèi)容。 對(duì)外包過程的質(zhì)量控制對(duì)各種形式的外包活動(dòng)也應(yīng)按照采購產(chǎn)品的控制方法實(shí)施。 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《采購物資分類明細(xì)表》 《供方評(píng)審表》 《合格供方名錄》 《采購計(jì)劃單》xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/51 目的為了確保產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍本程序適用于本公司預(yù)拌混凝土生產(chǎn)和服務(wù)的全過程。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過程的控制，保持生產(chǎn)環(huán)境的適宜、并對(duì)產(chǎn)出品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備、設(shè)施在使用過程中處于完好狀態(tài)。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制必要的執(zhí)行文件（操作規(guī)程、工藝、檢驗(yàn)規(guī)范等）。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。 器材部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需的原材料等物資。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及交付后服務(wù)。4 程序 生產(chǎn)控制 指導(dǎo)文件 技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)產(chǎn)品特性要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定生產(chǎn)工藝流程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量控制要求等技術(shù)指導(dǎo)文件。 各工序操作人員依據(jù)指導(dǎo)文件的要求，實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)，并注意生產(chǎn)安全。 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)部提供的合同要求及施工要求，編制《生產(chǎn)任務(wù)單》，經(jīng)審批確認(rèn)后下發(fā)至相關(guān)部門。 器材部依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》要求，檢查核實(shí)本批次混凝土所需原材料的品種、數(shù)量是否滿足生產(chǎn)所需的穩(wěn)定性和連續(xù)性?！渡a(chǎn)任務(wù)單》，編制《混凝土配合比通知單》，并通知生產(chǎn)部。《混凝土配合比通知單》的要求和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，并每日填寫《微機(jī)房生產(chǎn)記錄》。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次2/5 生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》，由調(diào)度簽發(fā)《商品混凝土送貨單》，并安排運(yùn)輸車輛，以保證滿足客戶要求。 過程檢查技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)過程檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正處理，并做好記錄，《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。 設(shè)備和儀器的管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照《機(jī)械設(shè)備管理制度》的規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維修實(shí)施管理，并填寫相關(guān)記錄。 生產(chǎn)過程中所用的監(jiān)視和測(cè)量裝置要定期校準(zhǔn)，做到達(dá)標(biāo)使用。執(zhí)行《計(jì)量管理制度》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制》中的相關(guān)規(guī)定。 當(dāng)需要購買生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，應(yīng)由使用部門提出需求申請(qǐng)，注明相關(guān)要求，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施?！顿Y源提供》的相關(guān)規(guī)定。 過程確認(rèn)本公司混凝土生產(chǎn)的各工序產(chǎn)品質(zhì)量均可由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，所以生產(chǎn)過程中不存在特殊過程。故將GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中的“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”予以刪減。保留此節(jié)是為了與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 a) 在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，對(duì)不同的原材料、產(chǎn)成品加以區(qū)分； b）在產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視過程中，對(duì)每種檢驗(yàn)狀態(tài)給予統(tǒng)一標(biāo)記。 標(biāo)識(shí)的管理《標(biāo)識(shí)控制規(guī)定》，并對(duì)各部門標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行管理和檢查?！稑?biāo)識(shí)控制規(guī)定》，將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)存放。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及倉庫應(yīng)劃分明顯區(qū)域或以標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次3/5當(dāng)合同、法律、法規(guī)及公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）有可追溯性要求時(shí)，可通過標(biāo)識(shí)追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄以及主要原材料供應(yīng)商。 客戶提供財(cái)產(chǎn)的控制公司現(xiàn)階段不存在顧客提供的財(cái)產(chǎn)。故本手冊(cè)在編制時(shí)將GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中的“ 顧客財(cái)產(chǎn)”予以刪減。保留此節(jié)是為了與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)。 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)的目的是為了保證產(chǎn)品的合格狀態(tài)得到持續(xù)的保證，防止產(chǎn)品變質(zhì)或錯(cuò)用。產(chǎn)品防護(hù)涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、貯存、保管、搬運(yùn)和交付等。 貯存、保管控制a) 器材部負(fù)責(zé)各種采購物資的貯存和保管，并按其性能將進(jìn)貨驗(yàn)收合格的物資存放在適宜的場(chǎng)地和庫房。b) 對(duì)各類物資貯存和保管的控制，執(zhí)行《庫房管理制度》。 搬運(yùn)、防護(hù)控制a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原材料及成品的搬運(yùn)和防護(hù)工作的協(xié)調(diào)和管理。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法。b) 鏟車班負(fù)責(zé)公司內(nèi)混凝土生產(chǎn)所用原材料的搬運(yùn)工作。搬運(yùn)過程中應(yīng)考慮保持搬運(yùn)通道暢通，注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止變質(zhì)或遺失。c) 罐車班及泵車操作人員負(fù)責(zé)混凝土的運(yùn)輸、泵送。車隊(duì)人員應(yīng)明確所生產(chǎn)的混凝土的設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)、施工地點(diǎn)及澆筑方式，確保在顧客要求的時(shí)間內(nèi)，準(zhǔn)確、安全、及時(shí)運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)。d) 運(yùn)輸過程中必須嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，防止因違反交通規(guī)則導(dǎo)致未能及時(shí)到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)而影響混凝土的質(zhì)量。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次4/5e) 車隊(duì)運(yùn)輸人員應(yīng)保持車內(nèi)清潔，確保混凝土質(zhì)量不受污染。 交付控制a) 生產(chǎn)調(diào)度按照要求組織車隊(duì)進(jìn)行運(yùn)輸，并與施工現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)配合，保證混凝土交付的及時(shí)性與完整性。b) 對(duì)服務(wù)供應(yīng)商交付工作的控制，《采購控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品交付后活動(dòng)的控制市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付后活動(dòng)，內(nèi)容包括：a) 組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b) 與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c) 定期對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，填寫《顧客滿意度調(diào)查表》，確定顧客當(dāng)前的需求和潛在需求，《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的相關(guān)規(guī)定；d) 利用與顧客的溝通，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。5 相關(guān)文件 《采購控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《生產(chǎn)工藝流程圖》 《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 《機(jī)械設(shè)備管理制度》 《標(biāo)識(shí)控制規(guī)定》 《倉庫管理制度》 《計(jì)量管理制度》6 相關(guān)記錄 《生產(chǎn)任務(wù)單》 《混凝土配合比通知單》xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次5/5 《微機(jī)房生產(chǎn)記錄》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《商品混凝土送貨單》xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/1 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響產(chǎn)品和過程的監(jiān)視測(cè)量結(jié)果的正確性，應(yīng)予以控制,以保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)的要求，選擇所需配備的監(jiān)視和測(cè)量裝置，確保功能、準(zhǔn)確度要求和量值范圍與監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)的要求保持一致。 為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效、可靠，應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施以下控制：a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。對(duì)公司內(nèi)自檢的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由技術(shù)質(zhì)量部規(guī)定檢定校準(zhǔn)周期，并提供檢定規(guī)程等。b) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，使其達(dá)到?jīng)]有偏差，長(zhǎng)期處于正常使用的工作狀態(tài)。c) 建立《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》，編制周期《計(jì)量檢定計(jì)劃》，按計(jì)劃送檢或自檢，并對(duì)校準(zhǔn)或檢定的狀態(tài)作明顯的標(biāo)識(shí)，同時(shí)保持校準(zhǔn)或檢定的記錄。d) 使用監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。e) 做好監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置不符合要求，如失準(zhǔn)或損壞時(shí)，應(yīng)對(duì)該裝置以前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做出記錄。同時(shí)應(yīng)對(duì)該裝置采取措施，對(duì)已確定測(cè)量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)其可能的后果進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測(cè)量，對(duì)已交付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知，采取相應(yīng)的處置辦法。 用于監(jiān)視與測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)，認(rèn)定其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再確認(rèn)。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/1測(cè)量、分析和改進(jìn) 為確保和證實(shí)產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，公司應(yīng)策劃并實(shí)施上述方面所涉及的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的信息，通過分析、評(píng)價(jià)以明確存在的問題,并加以解決，確保體系有效運(yùn)行和提供滿足需求的產(chǎn)品，為公司和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制以下內(nèi)容：章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 對(duì)照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn)控制程序 xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/分析和改進(jìn)的策劃、過程和質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)作出明確規(guī)定。其目的是： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。，由管理者代表負(fù)責(zé)組織監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的策劃，策劃中應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：a) 規(guī)定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、方法；b) 采取適宜的措施；c) 采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用的方法及其應(yīng)用程度；d) 按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 公司策劃并實(shí)施以下測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)：a) 對(duì)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量，作為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種有效方法，《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。測(cè)量控制程序》。b) 采用適宜的方法和適當(dāng)階段，對(duì)質(zhì)量管理體系過程、產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、。c) 對(duì)不符合要求的過程、產(chǎn)品、服務(wù)的控制，《不合格品控制程序》的規(guī)定。d) 收集、分析和利用有關(guān)的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和持續(xù)有效性，并評(píng)價(jià)實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。數(shù)據(jù)分析的運(yùn)用，《數(shù)據(jù)分析》的規(guī)定。e) 通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性和效率，《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)監(jiān)視和測(cè)量控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/71 目的通過監(jiān)視和測(cè)量為持續(xù)改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)，以便采取措施，使其達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2 適用范圍 適用于對(duì)顧客滿意度進(jìn)行的測(cè)量。 適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有區(qū)域和過程的審核控制。 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系過程持續(xù)滿足其預(yù)定的目的的能力進(jìn)行確認(rèn)。 適用于對(duì)原料、過程產(chǎn)品及成品的監(jiān)視和測(cè)量的控制。3 職責(zé) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查和分析，確定顧客的需求和期望。 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核，并向總經(jīng)理匯報(bào)審核的結(jié)果。 管理者代表負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的統(tǒng)一管理和控制。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所涉及的過程的監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的組織和實(shí)施。4