【正文】 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的組織和實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的統(tǒng)一管理和控制。3 職責(zé) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查和分析，確定顧客的需求和期望。 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系過程持續(xù)滿足其預(yù)定的目的的能力進(jìn)行確認(rèn)。2 適用范圍 適用于對(duì)顧客滿意度進(jìn)行的測(cè)量。e) 通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性和效率，《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定。d) 收集、分析和利用有關(guān)的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和持續(xù)有效性，并評(píng)價(jià)實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。b) 采用適宜的方法和適當(dāng)階段，對(duì)質(zhì)量管理體系過程、產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、。 公司策劃并實(shí)施以下測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)：a) 對(duì)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量，作為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種有效方法，《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。其目的是： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/1測(cè)量、分析和改進(jìn) 為確保和證實(shí)產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，公司應(yīng)策劃并實(shí)施上述方面所涉及的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的信息，通過分析、評(píng)價(jià)以明確存在的問題,并加以解決，確保體系有效運(yùn)行和提供滿足需求的產(chǎn)品，為公司和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。同時(shí)應(yīng)對(duì)該裝置采取措施，對(duì)已確定測(cè)量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)其可能的后果進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測(cè)量，對(duì)已交付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知，采取相應(yīng)的處置辦法。e) 做好監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。d) 使用監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。b) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，使其達(dá)到?jīng)]有偏差，長(zhǎng)期處于正常使用的工作狀態(tài)。 為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效、可靠，應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施以下控制：a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。5 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《生產(chǎn)工藝流程圖》 《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 《機(jī)械設(shè)備管理制度》 《標(biāo)識(shí)控制規(guī)定》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 《計(jì)量管理制度》6 相關(guān)記錄 《生產(chǎn)任務(wù)單》 《混凝土配合比通知單》xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次5/5 《微機(jī)房生產(chǎn)記錄》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《商品混凝土送貨單》xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/1 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響產(chǎn)品和過程的監(jiān)視測(cè)量結(jié)果的正確性，應(yīng)予以控制,以保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。b) 對(duì)服務(wù)供應(yīng)商交付工作的控制，《采購(gòu)控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次4/5e) 車隊(duì)運(yùn)輸人員應(yīng)保持車內(nèi)清潔，確?；炷临|(zhì)量不受污染。車隊(duì)人員應(yīng)明確所生產(chǎn)的混凝土的設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)、施工地點(diǎn)及澆筑方式，確保在顧客要求的時(shí)間內(nèi)，準(zhǔn)確、安全、及時(shí)運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)。搬運(yùn)過程中應(yīng)考慮保持搬運(yùn)通道暢通，注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止變質(zhì)或遺失。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法。b) 對(duì)各類物資貯存和保管的控制，執(zhí)行《庫(kù)房管理制度》。產(chǎn)品防護(hù)涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、貯存、保管、搬運(yùn)和交付等。保留此節(jié)是為了與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)。 客戶提供財(cái)產(chǎn)的控制公司現(xiàn)階段不存在顧客提供的財(cái)產(chǎn)。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分明顯區(qū)域或以標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)的管理《標(biāo)識(shí)控制規(guī)定》，并對(duì)各部門標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行管理和檢查。保留此節(jié)是為了與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)。 過程確認(rèn)本公司混凝土生產(chǎn)的各工序產(chǎn)品質(zhì)量均可由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，所以生產(chǎn)過程中不存在特殊過程。 當(dāng)需要購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，應(yīng)由使用部門提出需求申請(qǐng)，注明相關(guān)要求，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)過程中所用的監(jiān)視和測(cè)量裝置要定期校準(zhǔn)，做到達(dá)標(biāo)使用。 過程檢查技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)過程檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正處理，并做好記錄，《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中的相關(guān)規(guī)定?！痘炷僚浜媳韧ㄖ獑巍返囊蠛筒僮饕?guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，并每日填寫《微機(jī)房生產(chǎn)記錄》。 器材部依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》要求，檢查核實(shí)本批次混凝土所需原材料的品種、數(shù)量是否滿足生產(chǎn)所需的穩(wěn)定性和連續(xù)性。 各工序操作人員依據(jù)指導(dǎo)文件的要求，實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)，并注意生產(chǎn)安全。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及交付后服務(wù)。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。 設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備、設(shè)施在使用過程中處于完好狀態(tài)。2 適用范圍本程序適用于本公司預(yù)拌混凝土生產(chǎn)和服務(wù)的全過程。 對(duì)外包過程的質(zhì)量控制對(duì)各種形式的外包活動(dòng)也應(yīng)按照采購(gòu)產(chǎn)品的控制方法實(shí)施。具體驗(yàn)證方法執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 采購(gòu)要求在提供給供方之前，應(yīng)由總經(jīng)理對(duì)其要求進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)或批準(zhǔn)，以保證采購(gòu)的要求是充分與適宜的。：a) 產(chǎn)品類型、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及質(zhì)量要求；b) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c) 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。c) 器材部可根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d) 采購(gòu)前，采購(gòu)人員應(yīng)核實(shí)提供給供方的采購(gòu)要求是否適宜有效，將《采購(gòu)計(jì)劃單》交部門主管簽字確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。 器材部依據(jù)產(chǎn)品定單數(shù)額和庫(kù)存數(shù)額確定采購(gòu)數(shù)量，根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求編xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次3/4制《采購(gòu)計(jì)劃單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，以確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。合格供方評(píng)審的記錄和各類資料由器材部集中整理存檔。評(píng)價(jià)不合格的供方應(yīng)取消其供貨資格。多次出現(xiàn)供貨質(zhì)量問題將取消其合格供方資格。如需新增或更改供方應(yīng)先進(jìn)行合格供方的評(píng)定工作，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，才能在新供方處實(shí)施采購(gòu)。d) 在體系建立前長(zhǎng)期與公司合作，具有良好信譽(yù)的供方在實(shí)施調(diào)查后，可直接列入《合格供方名錄》。b) 對(duì)于首次提供重要原料物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需進(jìn)行樣品檢測(cè)，樣品驗(yàn)證合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 評(píng)價(jià)和選擇的步驟a) 器材部根據(jù)以上評(píng)價(jià)方法，對(duì)選定的供方基本情況進(jìn)行調(diào)查，通過對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇 評(píng)價(jià)和選擇的原則應(yīng)具備以下條件：a) 良好的企業(yè)信譽(yù)；b) 產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求；c) 完善的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證體系；d) 足夠的生產(chǎn)能力和交付能力。《合格供方名錄》。3 職責(zé) 器材部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原材料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，制定和實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/41 目的對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)每年定期組織顧客滿意度調(diào)查活動(dòng)，《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與各相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)與顧客有關(guān)過程的控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次3/3。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。，需征求顧客的意見，由市場(chǎng)部將更改的信息及時(shí)反饋給顧客。a) 對(duì)一般常規(guī)合同，由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員填寫《產(chǎn)品需求評(píng)審表》，報(bào)部門經(jīng)理審批后，即完成對(duì)產(chǎn)品需求的評(píng)審； b) 對(duì)有特殊要求的合同，由市場(chǎng)部組織各相關(guān)部門提出評(píng)審意見，并在《產(chǎn)品需求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，即可完成評(píng)審工作；c) 若顧客提供的要求沒有形成文件（如通過電話、傳真、口頭訂貨時(shí)），市場(chǎng)部應(yīng)在接受顧客要求之前，將顧客的要求填入《產(chǎn)品需求確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），即可作為評(píng)審；d) 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中的有關(guān)內(nèi)容提出修改建議時(shí)，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客溝通聯(lián)系。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 評(píng)審的目的a） 使產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定；xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)與顧客有關(guān)過程的控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次2/3b） 當(dāng)顧客的要求沒有形成文件時(shí)，確保在接受前得到確認(rèn)；c） 確保準(zhǔn)確理解顧客的要求，特別是供需雙方對(duì)合同或訂單理解不一致的要求得到解決；d） 確保公司有能力滿足規(guī)定的要求。4 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望，將顧客規(guī)定的訂貨要求認(rèn)真核實(shí)后，根據(jù)合同形式分別填入《產(chǎn)品需求評(píng)審表》或《產(chǎn)品需求確認(rèn)表》中。 器材部負(fù)責(zé)評(píng)審所需原材料的供應(yīng)能力。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提出的技術(shù)質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審，以及確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。2 適用范圍本程序適用于對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客有關(guān)過程的控制。 策劃的輸出策劃的輸出形式應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系的其它過程的要求相一致，應(yīng)適用于內(nèi)部運(yùn)作，并形成文件。 策劃的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制以下內(nèi)容：章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 對(duì)照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)過程的控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減） 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和具體的活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定的要求。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是從識(shí)別包括顧客要求在內(nèi)的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，到將產(chǎn)品交付給顧客以及交付后活動(dòng)的全部過程，是質(zhì)量管理體系直接增值的過程。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必需的基礎(chǔ)設(shè)備，為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。這些條件會(huì)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人和物產(chǎn)生影響。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)工作環(huán)境章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/1 工作環(huán)境工作環(huán)境是指：工作時(shí)所處的一組條件。 其他設(shè)施的管理 相關(guān)設(shè)施的使用部門應(yīng)定期對(duì)包括廠房、照明、水、電以及通訊等相關(guān)設(shè)施進(jìn)行檢查和維修，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。對(duì)檢修好的設(shè)備應(yīng)由部門主管簽字驗(yàn)收方可使用，同時(shí)應(yīng)將檢修情況進(jìn)行記錄存檔。 b) 日常保養(yǎng)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按《機(jī)械設(shè)備管理制度》，組織進(jìn)行設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，包括對(duì)設(shè)備的清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整等工作。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和維護(hù)，執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理制度》的規(guī)定。b） 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)給使用部門，并定期監(jiān)督檢查。為確保所提供的產(chǎn)品能夠滿足要求，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)備，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以提供。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)基礎(chǔ)設(shè)施章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/2 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的物質(zhì)保證，公司應(yīng)確定、提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施并在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中加以維護(hù)。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施a) 綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)各類從事質(zhì)量工作人員的能力需求，制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；b）培訓(xùn)內(nèi)容包括：崗位技能、專業(yè)理論、質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理、安全管理等；c) 培訓(xùn)方法包括：內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗(yàn)交流等，外培一般根據(jù)需要選擇人員外出培訓(xùn)，包括短期專業(yè)培訓(xùn)等；d) 通過對(duì)員工開展教育和培訓(xùn)活動(dòng)，促進(jìn)員工質(zhì)量意識(shí)的形成，增進(jìn)廣大員工的責(zé)任感和工作的自覺性。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)針對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)