質(zhì)量體系認(rèn)證內(nèi)審全部資料內(nèi)審全部資料-在線瀏覽
2024-08-05 18:11本頁面
【正文】 管理? 信息是否充分,并足以支持過程的有 效運(yùn)行和監(jiān)控? 否確定并有效?對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果是 否有分析和改進(jìn)活動(dòng)? 程?是否明確這些過程并實(shí)施了控制?已按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系已識(shí)別、確定和管理質(zhì)量管理體系所涉及的過程及其順序和關(guān)系質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵過程所需資源和信息充分,并足以支持過程的有效運(yùn)行和監(jiān)控質(zhì)量管理體系及過程測(cè)量和監(jiān)控點(diǎn)確定并有效，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果有分析和改進(jìn)活動(dòng)無對(duì)服務(wù)質(zhì)量有影響的外包過程總則 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)所要求的 程序文件及其他為確保過程有效策 劃、運(yùn)行和控制所需的文件?2. 是否按標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)置了質(zhì)量記錄?3. 質(zhì)量管理體系文件詳略程度是否得當(dāng)?是否適宜于操作?4. 質(zhì)量管理體系文件有哪些媒體、形式或類型?這些文件的表現(xiàn)形式或類型是否適當(dāng)、有效?已建立質(zhì)量手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件及其他為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的三級(jí)文件，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量手冊(cè)中。文件的修訂及時(shí)。，滿足要求。作廢文件已從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回。??記錄項(xiàng)目是否滿足要求和實(shí)際需要?記錄內(nèi)容是否真實(shí)、及時(shí)、清楚、正確??檢索是否 方便??保 存環(huán)境是否適宜?保存期限是否適宜? 對(duì)失效的無保留價(jià)值的記錄是否按規(guī) 定進(jìn)行處置?。記錄內(nèi)容真實(shí)、及時(shí)、清楚、正確。無失效的無保留價(jià)值的記錄。、內(nèi)部溝通將滿 足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要 性傳達(dá)給組織的成員。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(續(xù))要求審核要點(diǎn)審核記錄1.“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營理念是 否在組織中得到樹立?組織的關(guān)注焦 點(diǎn)是否放在顧客身上,特別是不滿意 的顧客身上?、途徑確保顧客和 最終使用者的要求（他們關(guān)心的服務(wù) 特性，特別是服務(wù)的關(guān)鍵特性）得到 確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足? ,是否考 慮與服務(wù)有關(guān)的義務(wù)(如對(duì)健康和安 全的責(zé)任、環(huán)境保護(hù))和法律法規(guī)要 求,并將其轉(zhuǎn)化為組織的目標(biāo)、指標(biāo)和 要求,是否采取措施并得到落實(shí)和實(shí) 現(xiàn)?1.“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營理念已經(jīng)在組織中得到樹立，組織的關(guān)注焦點(diǎn)是否放在顧客身上。 ,公司已經(jīng)考 慮與服務(wù)有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)要 求,并將其轉(zhuǎn)化為組織的目標(biāo)、指標(biāo)和 要求并得到落實(shí)和實(shí)現(xiàn)?！顿|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)控制程序》2. 制定的質(zhì)量方針滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)控制程序》3 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系明確。 到分解?分解是否適宜? 一致??測(cè)量方 法是否明確?質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)? 到分解，分解是適宜的。，測(cè)量方法明確，質(zhì)量目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。2 策劃的輸出確定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過程、資源以及持續(xù)改進(jìn)的相應(yīng)措施（包括時(shí)間要求、責(zé)任落實(shí)、對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度檢查、評(píng)價(jià)的方法）3 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，過程受控并保持質(zhì)量管理體系的完整性。、權(quán)限及相互關(guān)系清楚、協(xié)調(diào)。1. 最高管理者是否任命了管理者代表并對(duì)其授權(quán)?明確的職責(zé)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?1最高管理者已任命了管理者代表并對(duì)其授權(quán)，明確的職責(zé)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2 公告欄、簡報(bào)、電腦網(wǎng)絡(luò)、傳真、會(huì)議及會(huì)議記錄等信息溝通渠道促進(jìn)公司內(nèi)部的信息溝通，使公司的質(zhì)量管理信息在各層次，各部門之間得到迅速溝通，以建立信任、理解，使全體員工為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)齊心協(xié)力3. 各類人員了解組織的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(續(xù))要求審核要點(diǎn)審核記錄 審?評(píng)審的時(shí)間間隔是否恰當(dāng)?、輸出內(nèi)容是否符合 標(biāo)準(zhǔn)的要求?3. 管理評(píng)審是否評(píng)價(jià)了質(zhì)量管理體系 (包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))變更的 需要??其內(nèi)容是否對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性作出了評(píng)價(jià),同時(shí)確定了質(zhì)量管理體系及過程改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施? 進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證?。、輸出內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。6資源管理? 求,提供了哪些資源? 到顧客滿意??！度肆Y源控制程序》。2 為了滿足工作崗位的要求提供了培訓(xùn)。4 員工能認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性。、設(shè)備符合實(shí)現(xiàn)服務(wù)的需要并得到了維護(hù)。 要?是否得到了管理? 要，得到了管理。 件。、項(xiàng)目或合同編制了工程計(jì)劃。、內(nèi)容和結(jié)果 是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求? 以記錄?,相關(guān)文件是否被及 時(shí)更改?相關(guān)人員是否了解了更改情 況?,在接受前是 否對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)?4. 在某些特殊情況下,是否評(píng)審了有關(guān)服務(wù)信息?接受定單之前，市場(chǎng)部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審， 評(píng)審內(nèi)容顧客要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：顧客要求得到規(guī)定；
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1