【正文】 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前，應由授權人審批，以確保文件的準確性、充分性和適宜性。b) 作業(yè)文件分別由各部門相關人員編寫，部門負責人審批，重要文件由總經(jīng)理批準，由綜合辦公室登記編號后發(fā)布實施。a) 受控文件：文件發(fā)放后，需要對其內(nèi)容更改進行控制的文件。b) 非受控文件：文件發(fā)放后，不需要對其內(nèi)容更改進行控制的文件。 “受控”文件，需加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。向顧客或上級主管部門提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。，應向綜合辦公室說明丟失原因，申請補發(fā)。、拆頁，不準私自外借。、失效的內(nèi)容時，應及時進行修改完善，修改后的文件應再次進行批準。，要按文件最新的狀態(tài)編號（如：版本號/修訂號）登記，同時收回所有被更改的原文件，以確保有效文件的唯一性。 文件的保存，各部門負責保存與本部門相關的帶有“受控”標識的文件。 綜合辦公室負責及時更新《受控文件清單》，以反映版本最新狀況。，應加以標識，單獨存放，防止作廢文件的非預期使用。 外來文件控制。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊文件和記錄控制程序章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次5/國家和行業(yè)標準及法律法規(guī)的最新版本，適時宣貫。 非紙張性文件的控制。 記錄管理 記錄格式的管理、內(nèi)容由各主管部門編制、審批。，編制《質(zhì)量記錄清單》，內(nèi)容包括：記錄名稱、編號、保存期限等，并與空白記錄表格匯總、登記、存檔，并確保各有關的工作場所都能獲得適用版本的空白表格。、準確、字跡清晰、內(nèi)容完整，不得漏填、錯填，不得撕毀，應易于識別和檢索。 各部門負責將本部門的記錄收集分類、匯總編目，做好標識，保持記錄的順序號或日期，以便于存取和檢索。如有電子文檔的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷、防磁，且應有備份，以防止丟失。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊文件和記錄控制程序章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次6/6，由綜合辦公室統(tǒng)一銷毀。必要時需經(jīng)總經(jīng)理批準方可借閱。5 相關文件無6 相關記錄 《受控文件清單》 《外來文件登記表》 《文件發(fā)放登記表》 《文件更改單》 《文件更改一覽表》 《質(zhì)量記錄清單》 xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊管理職責章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次1/1本章明確了公司最高管理者所應承擔的各項管理職責，并從管理承諾、以顧客為關注焦點的落實、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的制定、質(zhì)量管理體系策劃、管理評審、職責和權限及內(nèi)部溝通等方面對最高管理者提出要求，以確保顧客的要求得到滿足，旨在增強顧客的滿意。主要內(nèi)容包括:a） 采用多種形式向員工及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工樹立質(zhì)量意識，并通過產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程加以落實；b）制定和批準本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c) 確定組織機構，并制定相關的職責和權限；d) 主持管理評審活動，按照策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；e) 為質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進提供必要的資源。公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，為此應做到：a) 確定顧客的需求和期望，并通過市場調(diào)研、預測或與顧客的接觸來加以實現(xiàn)；b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等；c) 使轉(zhuǎn)化成的要求在各個部門內(nèi)進行溝通，調(diào)配公司的整體資源,予以滿足；d) 因顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家或行業(yè)標準的要求會隨時間而修訂，應根據(jù)以上要求的變化，使已建立的質(zhì)量管理體系隨之更新。 質(zhì)量方針的內(nèi)容要求：a) 與組織的宗旨相適應；b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c) 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。b) 根據(jù)需要對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其修改；c) 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改執(zhí)行《文件和記錄控制程序》中的相關規(guī)定。本公司制定的質(zhì)量目標依據(jù)顧客的期望、市場信息反饋、國家有關質(zhì)量的法律法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量狀況，包括對持續(xù)改進的承諾，目標內(nèi)容體現(xiàn)了我們在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開的，是各部門所追求并努力實現(xiàn)的主要任務，是實現(xiàn)“滿足顧客要求、增強顧客滿意”工作的落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標。部門的分目標必須與公司的質(zhì)量目標保持一致，并應高于現(xiàn)狀，具體、可測量。管理者代表負責對部門質(zhì)量目標的實施情況進行檢查，對未達成的質(zhì)量目標，應要求責任部門進行原因分析，采取改進的措施，執(zhí)行《改進控制程序》的規(guī)定。 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系必不可少的第一步，通過這種策劃對質(zhì)量目標的實現(xiàn)及達到對質(zhì)量管理體系所需過程的識別提供了保證。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容a） 確定需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出活動，并做出相應的規(guī)定；b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標及部門質(zhì)量目標進行定期評審質(zhì)量目標的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件。 質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 a) 各部門在執(zhí)行過程中應按照策劃規(guī)定的要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題及時反饋到管理者代表；b) 管理者代表負責對質(zhì)量管理體系策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查，并協(xié)調(diào)相應的資源，并將實施情況報告總經(jīng)理c) 策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊職責、權限與溝通章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次1/4 職責、權限與溝通 對公司內(nèi)的職責和權限加以規(guī)定與溝通，使對內(nèi)開展的質(zhì)量活動實施有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進質(zhì)量管理體系的有效性，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 職責和權限本公司最高管理層及各部門的主要職責和權限規(guī)定如下：總經(jīng)理 a) 貫徹執(zhí)行有關法律法規(guī)及相關的政策； b) 負責公司質(zhì)量管理體系的整體策劃；c) 制定、宣貫公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；d）組織配置質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源；e）激勵員工，協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境；f）按策劃的時間間隔主持管理評審；g）負責公司的經(jīng)營運作。技術質(zhì)量部a) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)工藝的制定；b) 監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品標準，嚴格執(zhí)行質(zhì)量檢驗控制程序；c) 負責原料和產(chǎn)成品的監(jiān)督檢驗；d) 負責指導產(chǎn)品生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求；e) 負責不合格品的評審和處置，檢查督促糾正措施的實施；f) 負責監(jiān)視和測量裝置的管理；g) 負責產(chǎn)品標識的控制的管理；h) 參與合格供方評審及各種質(zhì)量評審；i) 負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告的分析、整理；j) 負責本部門質(zhì)量目標的實施和達成；k) 完成公司交給的其它工作。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊職責、權限與溝通章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次3/4器材部a) 負責原材料采購過程的控制和管理；b) 負責原材料的采購、供應，確保供應及時，質(zhì)量符合要求；c) 負責合格供方的選擇，評價，建立合格供方信息檔案；d) 負責倉庫的管理，確保帳實相符；e）負責本部門質(zhì)量目標的實施和達成；f) 完成公司交給的其它工作。綜合辦公室a) 負責公司質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制管理；b）負責公司內(nèi)人力資源的管理和合理的配備；負責崗位員工的技能和意識培訓；負責對各崗位人員的能力及培訓效果組織評價；c）負責內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析和改進的日常組織管理工作。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊職責、權限與溝通章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次4/4總經(jīng)理任命公司內(nèi)部一名具有良好信譽和溝通能力的管理者作為公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，《管理者代表任命書》?？偨?jīng)理應確保在不同部門、不同崗位之間，對有關質(zhì)量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通。通過溝通促進過程輸出的實現(xiàn)，提高過程的有效性。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊管理評審控制程序章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次1/31 目的確保本公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運行，定期對質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性進行評審。3 職責 公司總經(jīng)理負責主持管理評審活動。 各相關部門負責準備、提供與本部門有關的評審資料，并負責實施管理評審中提出的改進措施?！豆芾碓u審計劃》應在評審前發(fā)給相關部門，以便相關部門提前做好評審準備。 當市場需求或公司內(nèi)管理體制、組織結(jié)構發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，以及總經(jīng)理認為有必要時，可適時增加管理評審。c) 管理評審活動的記錄應予以保持，按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。管理評審應輸入的信息包括：a) 質(zhì)量管理體系的運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性；b) 審核的結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方審核；xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊管理評審控制程序章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次2/3c) 顧客的反饋信息，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； e）改進、糾正和預防措施的狀況，包括對合理化建議、內(nèi)審及日常發(fā)現(xiàn)的不合格項所采取的糾正和預防措施的實施及有效性； f) 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況及有效性；g）可能影響質(zhì)量體系的各種變更，包括內(nèi)外界環(huán)境的變化等；h）由于各種原因而引起有關產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。管理評審的輸出是管理評審活動的結(jié)果，它將為公司質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程及資源需求的持續(xù)改進做出重要的戰(zhàn)略決策，并對公司質(zhì)量管理體系在適宜性、充分性、有效性方面的現(xiàn)狀做出基本的評價。 管理評審程序 總經(jīng)理親自主持評審會議，各部門負責人和有關人員分別對評審輸入作出評價對于存在或潛在的不合格提出糾正、預防或改進的措施，并確定責任人和整改日期。 《管理評審報告》中應記錄參加評審的人員、評審內(nèi)容、評審發(fā)現(xiàn)的問題和結(jié)論，以及對質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評價等。 如果評審結(jié)果引起文件的更改，應執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的規(guī)定。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊管理評審控制程序章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次3/35 相關文件 《文件和記錄控制程序》 《改進控制程序》6 相關記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊資源管理章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次1/16 .0資源管理資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件。為實現(xiàn)上述要求，本章編制以下內(nèi)容：章節(jié)號 章節(jié)名稱 對照GB/T190012000標準條款 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊資源提供章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次1/1資源包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等各項資源。為實現(xiàn)、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系及其有效性，為滿足顧客變化的要求，增強顧客滿意，公司應根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量宗旨、產(chǎn)品特點和規(guī)模確定并提供所需的資源。在確定資源需求后，由相關部門向總經(jīng)理提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后予以滿足。為確保與產(chǎn)品質(zhì)量有關的人員能夠勝任其職責，并具備完成特定職責所規(guī)定任務的能力，本公司對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員提出了任職要求和能力判定要求。、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責，按照人員能力的要求，選擇聘用能夠勝任的人員。 培訓的范圍綜合辦公室應對所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的管理、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)檢和試驗等方面的工作人員，包括新員工、在崗員工、關鍵崗位員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等進行培訓，通過培訓或采取其他措施使員工獲得崗位工作必須的能力和技能。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊人力資源章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次2/2綜合辦公室負責組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，考察被培訓的人員是否具備了所需的能力，對不能勝任本職工作的人員，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗等，使員工的能力與其從事的工作相適應。每次培訓各相關部門應填寫《培訓簽到表》、《培訓記錄表》，記錄培訓的人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考試結(jié)果等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄交綜合辦公室存檔。a) 質(zhì)量活動必需的建筑物、生產(chǎn)車間、工作場所和與之配套的水、電、汽供應、通風照明、空調(diào)系統(tǒng)等相關設施；