【正文】 11 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 引用標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 1/1 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19000－ 2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 19001－ 2022《質(zhì)量管理體系 要求》 12 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 術(shù)語和定義 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 1/1 術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊采用 GB/T190002022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語定義和概念。 準(zhǔn)確、充分地確定供方，才能識別并控制組織的采購過程，才能與供方建立互利的關(guān)系，增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價值的能力。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制以下內(nèi)容： 章節(jié)號 章節(jié)名稱 對照 GB/T190012022 標(biāo)準(zhǔn)條款 質(zhì)量管理體系總要求 文件和記錄控制程序 14 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系總要求 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 1/1 總要求 本公司依據(jù) GB/T190012022 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了文件化的質(zhì)量管理體系，并加以實施和保持。 公司實施質(zhì)量管理體系時應(yīng)確保開展以下工作： a) 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合本公司的實際，識別質(zhì)量管理體系所需的四大過程：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)過程。 （公司目前暫不存在外包過程） 15 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 文件和記錄控制程序 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 1/6 1 目的 對公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各個場所能夠使用一致有 效的文件。 2 適用范圍 本程序規(guī)定了對質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制原則和方法，適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和記錄的管理。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊（程序文件）。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制和管理。 4 程序 公司的質(zhì)量管理體系文件包括 ： a）質(zhì)量手冊（含程序文件、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b）作業(yè)文件（包括管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）； c）質(zhì)量記錄（各種體系運行所需的證據(jù)）； d）其他文件（法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及客戶提供的資料等）。 本手冊是公司最高的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、適用性和可檢查性。 本手冊的主要內(nèi)容包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)（見手冊 章節(jié)）； 16 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 文件和記錄控制程序 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 2/6 b) 公司質(zhì)量管理體系的范圍和總體控制要求； c) 對所刪減標(biāo)準(zhǔn)要求的合理性說明； d) 質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用的表述； e) 包含標(biāo)準(zhǔn)要求和公司所需的形成文件的程序等。 質(zhì)量手冊由綜合辦公室實施動態(tài)管理，對實施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年由綜合辦公室組織各相關(guān)部門對其適用性、有效性進(jìn)行評價，評價的結(jié)果報總經(jīng)理或提交管理評審。 文件的編號 質(zhì)量體系文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行： a) 質(zhì)量手冊編號： 本公司名稱代號－ SC－版次，例如： xxSCA 表示 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊第 A 版 ； b) 作業(yè)文件編號： 本公司名稱代號 /WJ－文件順序號，例如： XJ/WJ01 表示 xx 市 xx 混凝土有限公司 編制的第 1 號作業(yè)文件。 e) 外來文件編號： 按 各自原來的編號。 文 件的編寫和審批 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審批，以確保文件的準(zhǔn)確性、充分性和適宜性。 b) 作業(yè)文件分別由各部門相關(guān)人員編寫，部門負(fù)責(zé)人審批，重要文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦公室登記編號后發(fā)布實施。 a) 受控文件：文件發(fā)放后，需要對其內(nèi)容更改進(jìn)行控制的文件。 b) 非受控文件：文件發(fā)放后，不 需要對其內(nèi)容更改進(jìn)行控制的文件。 在公司范圍內(nèi)發(fā)放的 “受控”文件，需加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。向顧客或上級主管部門提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。 若文件丟失，應(yīng)向綜合辦 公室說明丟失原因，申請補(bǔ)發(fā)。 任何人不得在受控文件上涂改、拆頁，不準(zhǔn)私自外借。 當(dāng)文件內(nèi)容與實際不符或有錯誤、失效的內(nèi)容時，應(yīng)及時進(jìn)行修改完善，修改后的文件應(yīng)再次進(jìn)行批準(zhǔn)。 文件更改時，要按文件最新的狀態(tài)編號（如：版本號 /修訂號）登記，同時收回所有被更改的原文件，以確保有效文件的唯一性。 文件的保存 本公司質(zhì)量體系文件的原件統(tǒng)一由綜合辦公室保存，各部門負(fù)責(zé)保存與本部門相關(guān)的帶有“受控”標(biāo)識的文件。 綜合辦公室負(fù)責(zé)及時更新《受控文件清單》，以反映版本最新狀況。 對需保留的作廢原件，應(yīng)加以標(biāo)識，單獨存放，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 外來文件控制 外來文件由綜合辦公室統(tǒng)一登記管理。 19 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 文件和記錄控制程序 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 5/6 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的最新版本，適時宣貫。 非紙張性文件的控制 非紙張性文件的審批和使用的控制要求同紙張性文件。 記錄管理 記錄格式的管理 各種記錄的格式、內(nèi)容由各主管部門編制、審批。 綜合辦公室負(fù)責(zé)按各部門提交的與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄，編制《質(zhì)量記錄清單》，內(nèi)容包括：記錄名稱、編號、保存期限等，并與空白記錄表格匯總、登記、存檔，并確保各有關(guān)的工作場所都能獲得適用版本的空白表格。 記錄的填寫要求 記錄要詳細(xì)、準(zhǔn)確、字跡清晰、內(nèi)容完整，不得漏填、錯填，不得撕毀，應(yīng)易于識別和檢索。 記錄的保管和貯存要求 各部門負(fù)責(zé)將本部門的記錄收集分類、匯總編目，做好標(biāo)識，保持記錄的順序號或日期，以便于存取和檢索。如有電子文檔的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷、防磁，且應(yīng)有備份，以防止丟 失。 20 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 文件和記錄控制程序 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 6/6 對超保存期的記錄經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室統(tǒng)一銷毀。必要時需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借閱。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān)記錄 《受控文件清單》 《外來文件登記表》 《文件發(fā)放登記表》 《文件更改單》 《文件更改一覽表》 《質(zhì)量記錄清單》 21 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 1/1 管理職責(zé) 本章明確了公司最高管理者所應(yīng)承擔(dān)的各項管理職責(zé)，并從管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點的落實、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理體系策劃、管理評審、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝 通等方面對最高管理者提出要求，以確保顧客的要求得到滿足，旨在增強(qiáng)顧客的滿意。主要內(nèi)容包括 : a） 采用多種形式向員工及時傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員 工樹立質(zhì)量意識，并 通過產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程加以落實； b）制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 確定組織機(jī)構(gòu)，并制定相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限； d) 主持管理評審活動，按照策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； e) 為質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進(jìn)提供必要的資源。 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，為此應(yīng)做到： a) 確定顧客的需求和期望，并通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的接觸來加以實現(xiàn)； b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等； c) 使轉(zhuǎn)化成的要求在各個部門內(nèi)進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源 ,予以滿足； d) 因顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會隨時間 而修訂，應(yīng)根據(jù)以上要求的變化，使已建立的質(zhì)量管 理體系隨之更新。 質(zhì)量方針的內(nèi)容要求： a) 與組織的宗旨相適應(yīng)； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 b) 根據(jù)需要對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其修改； c) 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改執(zhí)行《文件和記錄控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。 本公司制定的質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)顧客的期望、市場信息反饋、國家有關(guān)質(zhì)量的法律法 規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量狀況，包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾，目標(biāo)內(nèi)容體現(xiàn)了我們在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開的，是各部門所追求并努力實現(xiàn)的主要任務(wù)，是實現(xiàn)“滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意”工作的落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。部門的分目標(biāo)必須與公司的質(zhì)量目標(biāo)保持一致，并應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量。 質(zhì)量目標(biāo)的檢查 管理者代表負(fù)責(zé)對部門質(zhì)量目標(biāo)的實施情況進(jìn)行檢查，對未達(dá)成的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng) 要求責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取改進(jìn)的措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系必不可少的第一步，通過這種策劃對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)及達(dá)到對質(zhì)量管理體系所需過程的識別提供了保證。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 a） 確定需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出活動， 并做出相應(yīng)的規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)及部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（ 包括變更）應(yīng)形成文件。 質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 a) 各部門在執(zhí)行過程中應(yīng)按照策劃規(guī)定的要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題及時反饋到管理者代表； b) 管理者代 表負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并將實施情況報告總經(jīng)理 c) 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 27 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 1/4 職責(zé)、權(quán)限與溝通 對公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定與溝通，使對內(nèi)開展的質(zhì)量活動實施有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系 的有效性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 職責(zé)和權(quán)限 本公司最高管理層及各部門的主要職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下： 總經(jīng)理 a) 貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)的政策； b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的整體策劃； c) 制定、宣貫公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； d）組織配置質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源 ； e）激勵員工，協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境； f）按策劃的時間間隔主持管理評審； g）負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營運作。 技術(shù)質(zhì)量部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)工藝的制定； b) 監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗控制程序； c) 負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)成品的監(jiān)督檢驗； d) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求； e) 負(fù)責(zé)不合格品的評審和處置，檢查督促糾正措施的實施； f) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置 的管理； g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的控制的管理； h) 參與合格供方評審及各種質(zhì)量評審； i) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告的分析、整理； j) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實施和達(dá)成； k) 完成公司交給的其它工作。 29 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 3/4 器材部 a) 負(fù)責(zé)原材料采購過程的控制和管理；