質(zhì)量體系認(rèn)證內(nèi)審全部資料內(nèi)審全部資料(參考版)
2025-06-28 18:11本頁面
【正文】 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗證：糾正措施可行，完成情況良好。未簽定的合同，沒有保留進(jìn)行合同評審的記錄。 審核員： 日期：表單編號：不符合報告序號：03受審部門銷售部部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實陳述：發(fā)現(xiàn)公司部分未簽定的合同，沒有保留進(jìn)行合同評審的記錄。 完成期限:部門負(fù)責(zé)人： 日期：審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：糾正措施已完成。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：、不合格類型： □嚴(yán)重 □輕微 □建議觀察 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因的分析：公司對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的培訓(xùn)不夠，導(dǎo)致部分人員對公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)不清楚。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗證：糾正措施可行，完成情況良好。防止類似問題再次發(fā)生。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型： □嚴(yán)重 □輕微 □建議觀察 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因的分析：公司部分人員未能將ISO9001體系與日常工作中使用的表格結(jié)合起來。程序文件包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容。糾正措施有效。程序文件包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。組織在持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系績效方 面,有充分、可靠的事實或數(shù)據(jù)予 以證明。創(chuàng)造了一種氛圍,每個員工有參與改進(jìn)的意識和機(jī)會。無交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)服務(wù)不合格?采用了 哪些統(tǒng)計技術(shù)?1. 分析的結(jié)果提供了哪些信息?信息的 利用程度如何?顧客滿意和（或）不滿意程度；市場信息；外包方的信息等（價格、供求情況）。不合格服務(wù)得到了糾正。明確了對不合格服務(wù)的評審方式。?在程序文件中 是否規(guī)定了對不合格服務(wù)識別和控 制? 式?評審結(jié)果是否得到了實施??糾正后 是否對其進(jìn)行了再次驗證? 時,組織是否采取了措施?有效性如 何? 門?讓步處理時是否向顧客和有關(guān)部 門報告?已經(jīng)制定了程序文件。符合驗收準(zhǔn)則的證據(jù)形成了文 件。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(續(xù))要求審核要點審核記錄 段需進(jìn)行監(jiān)視和測量?對監(jiān)視和測量 作了哪些規(guī)定?形成了哪些文件? 測量? 件?是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)服務(wù)放行的 責(zé)任者? 特例情況?是否滿足要求?已經(jīng)明確了在服務(wù)實現(xiàn)過程的階段需進(jìn)行監(jiān)視和測量并對監(jiān)視和測量作了規(guī)定。 行的服務(wù)實現(xiàn)過程監(jiān)視和測量的方 法??效果 如何?明確了為滿足顧客要求所必須進(jìn)行的服務(wù)實現(xiàn)過程監(jiān)視和測量的方法。記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題并準(zhǔn)備及時采取糾正措施。正按規(guī)定要求實施。本公司內(nèi)審計劃頻率確定為每年兩次，且兩次間隔應(yīng)控制在5~7個月之間。 集和分析方法??？ 到了哪些作用?市場部每年11月底和12月份，使用《顧客滿意度調(diào)查表》，分別對公司的顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查。在測量、分析和改進(jìn)活動中采用了統(tǒng)計技術(shù)。公司無測量設(shè)備。當(dāng)顧客要求由于某種原因變更時，相應(yīng)的文件（如合同、訂單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(續(xù))要求審核要點審核記錄、問詢、合同或 訂單的處理,包括對其的修訂、顧客反 饋,包括顧客投訴諸方面與顧客的溝 通作了哪些安排???公司對有關(guān)服務(wù)信息、問詢、合同或訂單的處理,包括對其的修訂、顧客反饋,. 程?是否規(guī)定了相應(yīng)的信息?包括必要 的作業(yè)指導(dǎo)書? 過程的控制?、設(shè)備是否符 合運作的要求?是否進(jìn)行了維護(hù)和保 養(yǎng)? 求?是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)?? 對其實施的監(jiān)視活動是否滿足規(guī)定要 求??監(jiān)視 活動是否滿足規(guī)定要注? 品進(jìn)行標(biāo)識(包括在運行過程中對產(chǎn) 品的測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識)?,是否控制和記 錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識?已經(jīng)在服務(wù)提供的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。評審方法市場部對合同及訂單的完成能力、交貨日期、外包方能力進(jìn)行評審，財務(wù)部對合同及訂單的價格、各種費用和成本及進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《方案
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