質(zhì)量體系文件內(nèi)審程序(參考版)
2025-07-17 18:20本頁面
【正文】 對糾正和預(yù)防措施按照程序文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行。 審核報告的發(fā)放范圍 A 總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表質(zhì)管會 B 受審部門 C 不符合項所涉及的相 關(guān)部門 受審部門的負責(zé)人應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，對不能在短期內(nèi)糾正的不符合項由責(zé)任部門填寫糾正措施報告交審核組備案。 審核報告 由審核組長及其授權(quán)的審核員編寫 《內(nèi)部 審核報告 》 ，審核組長確認后簽字，報送總經(jīng)理及有關(guān)部門。 審核結(jié)束后，由審核組長召開由受審部門負責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員參加的末次會議，向受審核部門報告審核的結(jié)果。抽樣要公正，有代表性。 審核的具體內(nèi)容按照核查表進行，如有特殊情況，可根據(jù)需要作相應(yīng)的改動 。 審核實施 首次會議：作為現(xiàn)場審核的第一步，可以使審核組與受審核部門建立一種良好的協(xié)作關(guān)系，以利于審核的順利進行。 審核計劃的內(nèi)容： A 受審核的部門，審核的目的，范圍，日期 B 依據(jù)文件 C 審核的主要項目及時間安排 D 審核組成員 受審核收到審核計劃后，如果對審核日期的安排和審核的主要項目有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié) 商可以再行安排。 由審核組長根據(jù)審核過程和區(qū)域 的狀況以
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