【正文】 十三、制程巡回檢驗表 日期： 部門： 項次 工程名 查驗重點 查 驗 結(jié) 果 不良內(nèi)容 對策 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 查驗結(jié)果：○ 好 △尚可 不良矯正 說明： 1．制程中對巡回抽檢的記錄。 八 、進料檢驗日統(tǒng)計表 日期： 年 月 日 檢驗主 管 制表人 國外來料 序號 品名 規(guī)格（ 料號 ） 數(shù)量 供應(yīng)商 檢驗方式 不合格 不良數(shù) 主要不良表現(xiàn) 處 置 全檢 抽檢 允收 拒收 選別 國內(nèi)來料 序號 品名 規(guī)格（ 料號 ） 數(shù)量 供應(yīng)商 檢驗方式 不合格 不良數(shù) 主要不良表現(xiàn) 處 置 全檢 抽檢 允收 拒收 選別 本日備注 九 、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測表 供應(yīng)商名稱： 編號： 驗收日期 采購單號 物品名稱 數(shù)量 交貨批數(shù) 檢驗批數(shù) 第 批 抽檢率 總抽檢率 允收水準 A 類不良 B 類不良 C 類不良 退貨記錄 十 、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表 填寫日期： 年 月 日 供應(yīng)商類別 □ 協(xié)作廠商 □ 試用廠商 □ 原料供應(yīng)商 □ 外協(xié)加工廠商 廠商名稱 制程有否按規(guī)定的標準操作 □ 是 □ 否 廠商的地址電話 制程有否按規(guī)定的檢查標準檢查 □ 有 □ 沒有 供應(yīng)的原料、加工品名稱 制程 檢查記錄是否保存 □ 有 □ 沒有 經(jīng)辦人員姓名、職稱 制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 有無質(zhì)量管理組織表 □ 有 □ 沒有 本企業(yè)供料儲存情況 質(zhì)量管理負責人姓名、職稱 產(chǎn)成品檢驗如何實施 □ 全檢 □ 抽檢 □ 不檢驗 質(zhì)量管理部門是否獨立存在 □ 是 □ 否 被退貨時 所采取的 措施 □ 改換包裝再送 □ 等催貨急時再送回 □ 全檢后再送回 檢驗人員共計 人，其中 進料驗收人員 人，制程檢驗人員 人 成品檢驗人員 人，其他人員 人 本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見） □ 要求過高 □ 要求過低 □ 要求適中 檢驗人員是否兼作其他工作 □ 是 □ 否 不良率能否降低 □ 照規(guī)定 □ 打算降低 對于不良反應(yīng)是否有人負責處理 □ 有 □ 沒有 現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購事項 的進度情況 進料時，有無檢驗 □ 有 □ 沒有 檢驗方式 □ 全檢 □ 抽檢 □ 其他 其他 進料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 □ 批退 □ 選退 □ 重購 □ 照用 □ 其他 需要本企業(yè)協(xié)助事項 進料驗收單是否保存 □ 有 □ 沒有 檢驗主管： 檢 驗 人員： 十一 、供應(yīng)商不合格品記錄表 年度： 月份： 編號： 供應(yīng) 商 規(guī)格 批量 數(shù)量 單位 檢驗結(jié)果 不合格率 《不合格通知單》的編號 備注 十二 、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計表 月份： 日期： 日期 交貨單 編號 料名 料號 數(shù)量 供應(yīng)商 供應(yīng)商 編號 交貨日 不良內(nèi)容 處理方法 合 計 主管： 制表： 十三 、供應(yīng)商質(zhì)量評價體系表 系統(tǒng)名 項目內(nèi)容 評分 系統(tǒng)評價 生產(chǎn) 1．生產(chǎn)效率情況 2．生產(chǎn)直通率和不良率情況 3．周期時間 4．交貨期 W1 加權(quán)總分 工程 1．技術(shù)能力 2． CAD 設(shè)計能力 3．新產(chǎn)品開發(fā)能力 4．儀器校正 5．設(shè)備維 護 6． 測量系統(tǒng)分析 W2 加權(quán)總分 質(zhì)量 1．質(zhì)量方針 2．質(zhì)量體系 3．預防措施 4．糾正措施 5．質(zhì)量改善 W3 加權(quán)總分 總評 排序 十四 、供應(yīng)商綜合評價表 編號： 填寫日期： 供應(yīng)商 的 基本情況 名 稱 計劃承接企業(yè)產(chǎn)品 廠 址 涉及加工工藝過程 聯(lián)系人 職務(wù) 電話 傳真 主要生產(chǎn)設(shè)備 主要檢測工具 評審內(nèi)容 優(yōu) 良 中 差 劣 得分 5 4 3 1 0 綜合項 1．質(zhì)量政策是否明確，目標是否量化 2．特殊崗位的操作人員是否得到適當?shù)呐嘤? 3．工作場地是否清潔、整齊，定置擺放 檢驗與 試驗 1．進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄 2．過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄 3．最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄 4．是否有標識來標明檢驗與試驗狀態(tài) 5．不合格品是否有處理程序并按程序處理 6．質(zhì)量 出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施 7．計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好 過程控制 1．是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力 2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導書 3．產(chǎn)品是否有適當?shù)臉俗R 4．機械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔 5．工裝、工具是否適當保存，現(xiàn)場使用狀態(tài) 是否