質(zhì)量管理部部門(mén)職責(zé)-全文預(yù)覽
【正文】 十三、制程巡回檢驗(yàn)表 日期： 部門(mén)： 項(xiàng)次 工程名 查驗(yàn)重點(diǎn) 查 驗(yàn) 結(jié) 果 不良內(nèi)容 對(duì)策 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 查驗(yàn)結(jié)果：○ 好 △尚可 不良矯正 說(shuō)明： 1．制程中對(duì)巡回抽檢的記錄。 八 、進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表 日期： 年 月 日 檢驗(yàn)主 管 制表人 國(guó)外來(lái)料 序號(hào) 品名 規(guī)格（ 料號(hào) ） 數(shù)量 供應(yīng)商 檢驗(yàn)方式 不合格 不良數(shù) 主要不良表現(xiàn) 處 置 全檢 抽檢 允收 拒收 選別 國(guó)內(nèi)來(lái)料 序號(hào) 品名 規(guī)格（ 料號(hào) ） 數(shù)量 供應(yīng)商 檢驗(yàn)方式 不合格 不良數(shù) 主要不良表現(xiàn) 處 置 全檢 抽檢 允收 拒收 選別 本日備注 九 、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測(cè)表 供應(yīng)商名稱(chēng)： 編號(hào)： 驗(yàn)收日期 采購(gòu)單號(hào) 物品名稱(chēng) 數(shù)量 交貨批數(shù) 檢驗(yàn)批數(shù) 第 批 抽檢率 總抽檢率 允收水準(zhǔn) A 類(lèi)不良 B 類(lèi)不良 C 類(lèi)不良 退貨記錄 十 、外協(xié)廠(chǎng)商質(zhì)量檢查表 填寫(xiě)日期： 年 月 日 供應(yīng)商類(lèi)別 □ 協(xié)作廠(chǎng)商 □ 試用廠(chǎng)商 □ 原料供應(yīng)商 □ 外協(xié)加工廠(chǎng)商 廠(chǎng)商名稱(chēng) 制程有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作 □ 是 □ 否 廠(chǎng)商的地址電話(huà) 制程有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查 □ 有 □ 沒(méi)有 供應(yīng)的原料、加工品名稱(chēng) 制程 檢查記錄是否保存 □ 有 □ 沒(méi)有 經(jīng)辦人員姓名、職稱(chēng) 制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 有無(wú)質(zhì)量管理組織表 □ 有 □ 沒(méi)有 本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職稱(chēng) 產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施 □ 全檢 □ 抽檢 □ 不檢驗(yàn) 質(zhì)量管理部門(mén)是否獨(dú)立存在 □ 是 □ 否 被退貨時(shí) 所采取的 措施 □ 改換包裝再送 □ 等催貨急時(shí)再送回 □ 全檢后再送回 檢驗(yàn)人員共計(jì) 人，其中 進(jìn)料驗(yàn)收人員 人，制程檢驗(yàn)人員 人 成品檢驗(yàn)人員 人，其他人員 人 本企業(yè)要求的水平和廠(chǎng)商生產(chǎn)能力比較（廠(chǎng)商的意見(jiàn)） □ 要求過(guò)高 □ 要求過(guò)低 □ 要求適中 檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作 □ 是 □ 否 不良率能否降低 □ 照規(guī)定 □ 打算降低 對(duì)于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理 □ 有 □ 沒(méi)有 現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購(gòu)事項(xiàng) 的進(jìn)度情況 進(jìn)料時(shí)，有無(wú)檢驗(yàn) □ 有 □ 沒(méi)有 檢驗(yàn)方式 □ 全檢 □ 抽檢 □ 其他 其他 進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 □ 批退 □ 選退 □ 重購(gòu) □ 照用 □ 其他 需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng) 進(jìn)料驗(yàn)收單是否保存 □ 有 □ 沒(méi)有 檢驗(yàn)主管： 檢 驗(yàn) 人員： 十一 、供應(yīng)商不合格品記錄表 年度： 月份： 編號(hào)： 供應(yīng) 商 規(guī)格 批量 數(shù)量 單位 檢驗(yàn)結(jié)果 不合格率 《不合格通知單》的編號(hào) 備注 十二 、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計(jì)表 月份： 日期： 日期 交貨單 編號(hào) 料名 料號(hào) 數(shù)量 供應(yīng)商 供應(yīng)商 編號(hào) 交貨日 不良內(nèi)容 處理方法 合 計(jì) 主管： 制表： 十三 、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)體系表 系統(tǒng)名 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 評(píng)分 系統(tǒng)評(píng)價(jià) 生產(chǎn) 1．生產(chǎn)效率情況 2．生產(chǎn)直通率和不良率情況 3．周期時(shí)間 4．交貨期 W1 加權(quán)總分 工程 1．技術(shù)能力 2． CAD 設(shè)計(jì)能力 3．新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力 4．儀器校正 5．設(shè)備維 護(hù) 6． 測(cè)量系統(tǒng)分析 W2 加權(quán)總分 質(zhì)量 1．質(zhì)量方針 2．質(zhì)量體系 3．預(yù)防措施 4．糾正措施 5．質(zhì)量改善 W3 加權(quán)總分 總評(píng) 排序 十四 、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表 編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 供應(yīng)商 的 基本情況 名 稱(chēng) 計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品 廠(chǎng) 址 涉及加工工藝過(guò)程 聯(lián)系人 職務(wù) 電話(huà) 傳真 主要生產(chǎn)設(shè)備 主要檢測(cè)工具 評(píng)審內(nèi)容 優(yōu) 良 中 差 劣 得分 5 4 3 1 0 綜合項(xiàng) 1．質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化 2．特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 3．工作場(chǎng)地是否清潔、整齊，定置擺放 檢驗(yàn)與 試驗(yàn) 1．進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄 2．過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄 3．最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄 4．是否有標(biāo)識(shí)來(lái)標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài) 5．不合格品是否有處理程序并按程序處理 6．質(zhì)量 出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋，是否有糾正措施 7．計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好 過(guò)程控制 1．是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力 2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 3．產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) 4．機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔 5．工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài) 是否
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