【正文】 員按《產(chǎn)品驗(yàn)收管理制度》中驗(yàn)收規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 管理員在接到驗(yàn)收人員檢驗(yàn)合格通知后，辦理入庫(kù)手續(xù)。 。 3. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 、標(biāo)簽、記錄、分區(qū)放置。 ，按規(guī)定碼放； ； ，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知負(fù)責(zé)人確認(rèn)、處理。 、 管理員、銷(xiāo)售服務(wù)人員的職責(zé)或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范服務(wù)操作。 內(nèi)部審核 為了檢查公司質(zhì)量管理體系的符合性，有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，使體系不斷完善，公司每年至少應(yīng)進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。由技術(shù)人員依據(jù)《采購(gòu)控制程序》《產(chǎn)品到貨驗(yàn)收制度》及產(chǎn)品有有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不得入庫(kù)或交付。可通過(guò)管理評(píng)審、審核、過(guò)程監(jiān)視測(cè)量、分析會(huì)等方式進(jìn)行。 ，制定下述程序文件： 標(biāo)題 IS09001： 20xx 對(duì)照條款 《顧客滿意程度測(cè)量程序式》 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 ☆ 顧客滿意度測(cè)量程序（ ） 對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量 ,以實(shí)施質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。尋找主要原因，采取糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 要求 劃進(jìn)行。 召開(kāi)審核組合 由審核組長(zhǎng)主持 ,全體審核員參加。 審核員負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證，并填寫(xiě)驗(yàn)證記錄，收回不合格報(bào)告。 不合格品 /批的處理原則 、不合格特征查清，再對(duì)不合格程度進(jìn)行準(zhǔn)確判定； 必須有相應(yīng)的記錄作為檢查的依據(jù) ,在記錄資料中有關(guān)人員必須簽字； /批的最終目的是查清不合格品形成原因并予以糾正預(yù)防和改進(jìn)。 5. 支持性文件 《改進(jìn)控制程序》 《產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)記錄》 《不合格品處置單》 ☆ 數(shù)據(jù)分析控制程序（ ） 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可 以實(shí)施的改進(jìn)。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 各部門(mén)依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù) ,對(duì)存在和潛在 的不合格項(xiàng) ,執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 糾正措施 針對(duì)顧客意見(jiàn) 辦公室組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì) ,有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加 ,分析產(chǎn)生不合格的原因 ,確定責(zé)任部門(mén) ,由責(zé)任部門(mén)制定糾正措施 ,糾正措施要根據(jù)難易程度定完成期限 ,并填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施要求書(shū)》。監(jiān)督部門(mén)做好跟蹤驗(yàn)證，并對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類(lèi)似不合格繼續(xù)發(fā)生。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施如涉及修改文件時(shí)，按《文件控制程序》辦理。 各部門(mén)內(nèi)部的預(yù)防措施的實(shí)施，由本部門(mén)負(fù)責(zé)人監(jiān)督、指導(dǎo)、驗(yàn)證。 針對(duì)交付及交付后產(chǎn)品 產(chǎn)品出現(xiàn) (重大或連續(xù) )問(wèn)題 ,或超過(guò)本公司規(guī)定值時(shí)，辦公室填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施要求書(shū)》，要求責(zé)任部門(mén)調(diào)查原因并采取措施，辦公室驗(yàn)證實(shí)施效果。 各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。新統(tǒng)計(jì)技術(shù)選 用部門(mén) ,將所選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用部位和控制目的報(bào)辦公室。 數(shù)據(jù)來(lái)源 數(shù)據(jù)是指能夠客觀反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息，其來(lái)源包括： ：政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)方（政府機(jī)構(gòu)、顧客、供方等）反饋及投訴等； ：質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)、內(nèi)審、管理評(píng)審及體系正常運(yùn)行的其他記錄（包括改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表、質(zhì)量問(wèn)題、突發(fā)事故統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果等）； 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 數(shù)據(jù)收集、分析與處理應(yīng)提供以下有關(guān)信息： 意的程度：顧客意見(jiàn)處理滿意度等； ：產(chǎn)品到貨驗(yàn)收記錄、顧客驗(yàn)收單、退、換貨月報(bào)表等； 、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)：業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售績(jī)效月報(bào)表等； 。 對(duì)所有出現(xiàn)的不合格及不合格的處理情況記錄在《顧客驗(yàn)收單》中。 《內(nèi)審年度計(jì)劃》 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)審簽到表》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》 ☆ 不合格控制程序（ ） 的 對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別和控制 ,防止不合格品的非預(yù)期使用和交付 . 2. 適用范圍 適用于對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、交付安裝中及交付后發(fā)生的不合格的控制。審核組長(zhǎng)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)審核情況，宣布不合格報(bào)告、審核結(jié)論及完成糾正措施的要求和日期。檢查表由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)，計(jì)劃日程應(yīng)在 35 天前由審核組長(zhǎng)通知受審核的部門(mén)負(fù)責(zé)人，并征得部門(mén)負(fù)責(zé)人的同意，并向?qū)徍瞬块T(mén)說(shuō)明采用方法和順序，澄清審核計(jì)劃不明確的內(nèi)容，落實(shí)審核組所需的資源。 2. 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核 3. 職責(zé) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核由管理者代表負(fù)責(zé)組 織實(shí)施。 顧客信息的收集、分析與處理 銷(xiāo)售部人務(wù)員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客和需求方向，通過(guò)各種方式積極與達(dá)各溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給本公司有關(guān)部門(mén)。糾正措施的步驟如下： （包括顧客抱怨）進(jìn) 行評(píng)審、分析，確定不合格產(chǎn)生的原因； ，制定并評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施（措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)）； ； 、驗(yàn)證、評(píng)價(jià)； 、保存。 不合格品的控制包括標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處置、驗(yàn)證等。當(dāng)未達(dá)到時(shí)，采取糾正或糾正措施，以確保過(guò)程和產(chǎn)品的符合性。因此，公司對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行監(jiān)視。 ，主動(dòng)向顧客介紹公司產(chǎn)品、性能，提供宣傳資料， 解答顧客提問(wèn)。 對(duì)于產(chǎn)品從接收、 貯存、運(yùn)輸、直到交付的所有階段，應(yīng)防止損壞和錯(cuò)用。 ，控制會(huì)引起顧客不滿意的行為舉止 的出現(xiàn)。本要求按《銷(xiāo)售服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。 采購(gòu)文件 本公司采購(gòu)文件包括采購(gòu)中的技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等。 適用于對(duì)銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程中所有的產(chǎn)品的供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 顧客溝通 公司應(yīng)保持與顧客各溝通，并對(duì)溝通的內(nèi)容，溝通的方式作出規(guī)定。 一般合同評(píng)審 對(duì)一般合同銷(xiāo)售部根據(jù)各方面意見(jiàn)，對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等性行評(píng)審，并經(jīng)銷(xiāo)售副總簽字確認(rèn)后，簽訂正式的銷(xiāo)售合同。 ，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 本公司編制《與顧客有關(guān)的控制程序》，由銷(xiāo)售部組織對(duì)產(chǎn)品要 求的確定，評(píng)審，以及與顧客溝通過(guò)程實(shí)施規(guī)定。這些文件應(yīng)規(guī)定銷(xiāo)售服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)、服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程以及銷(xiāo)售過(guò)程所需的資源、文件、記錄、所要求的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)等活動(dòng)，確 保顧客滿意。對(duì)考核合格者予以上崗。 培訓(xùn)完畢后，由培訓(xùn)部門(mén)填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，建立員工培訓(xùn)檔案。 b．在職責(zé)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程在所需的工作環(huán)境中人和 物的因素，根據(jù)需要確認(rèn)并提供必須的條件，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境： 配置適用的辦公室及 并根據(jù)南非要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵飭和潮濕； 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度和職業(yè)衛(wèi)生安全； 確保員工工作環(huán)境符合勞動(dòng)和安全法規(guī)的要求； ，特編制以下程序文件： 標(biāo)題 IS09001： 20xx 對(duì)照條款 人力資源控制程序 ☆ 人力資源控制程序（ ） 對(duì)人力資源進(jìn)行綜合管理，通過(guò)培訓(xùn)增強(qiáng)廣大員工的質(zhì)量意識(shí)，全面提高員工的文化、業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高員工的工作能力，以滿足相應(yīng)崗位的能力要求。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 6．質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審記錄》 《管理評(píng) 審報(bào)告》 ☆資源管理（ ） 為實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，從顧客滿意出發(fā)，持續(xù)地提供滿足要求的產(chǎn)品，公司對(duì)人力資源及基礎(chǔ)設(shè)施等進(jìn)行管理。 管理評(píng)審的資料準(zhǔn)備 根據(jù)管理評(píng)審的內(nèi)容由辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審過(guò)程及要求具體按《管理評(píng)審控制程序》要求執(zhí)行。 f．負(fù)現(xiàn)按要求進(jìn)行送貨，負(fù)責(zé)交付過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量。 c．及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，并為顧客提供服務(wù)。 。 ，授予必要的職權(quán)，使其能獨(dú)立、公正有效的開(kāi)展工作。 質(zhì)量目標(biāo) 本公司建立與質(zhì)量方針保持一致的、可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，各部門(mén)根據(jù)本公 司總的目標(biāo)進(jìn)行策劃，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)的具體工作目標(biāo)，報(bào)辦公室，做出《各部門(mén) 質(zhì)量目標(biāo)分解》，經(jīng)管理者代表審批后 ，以受控文件的形式下發(fā)，并定其評(píng)審，并在必要時(shí)予以修訂。 通過(guò)采取培訓(xùn)、會(huì)議等方式樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，并向組織傳達(dá)滿足顧客和 法律法規(guī)要求的得要性 。超保存期質(zhì)量記錄，保管部門(mén)可自行銷(xiāo)毀。 其他方面的質(zhì)量記錄由申請(qǐng)人提出更改，并填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、管理者代表批準(zhǔn)后報(bào)辦公室，由辦公室實(shí)施更改。 外來(lái)文件 ,辦公室應(yīng)進(jìn)行登記 ,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 ,按規(guī)定下發(fā)或傳閱。 當(dāng)文件使用人將文件丟失，應(yīng)及時(shí)通報(bào)辦公室，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，予以補(bǔ)發(fā)并給予新分發(fā)號(hào)；同時(shí)必須在《文件更改（作廢）記錄表》中及時(shí)登記，并通知相關(guān)部門(mén)丟失文件分發(fā)號(hào)作廢。 文件的編制 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織管理層和各有關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人研究討論，按照本公司建立質(zhì)量體系的實(shí)際需要，進(jìn)行職能分配后，起草編寫(xiě)。 本公司質(zhì)量體系文件包括概括性、綱領(lǐng)性地描述質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊(cè)、描述公司主要質(zhì)量活動(dòng)的程序文件、各種管理制度 /工作標(biāo)準(zhǔn)、交付準(zhǔn)則、銷(xiāo)售服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、及質(zhì)量記錄文件等。 質(zhì)量體系過(guò)程組成及產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程組成： a．質(zhì)量體系過(guò)程組成： 本公司質(zhì)量體系過(guò)程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)實(shí)現(xiàn)的、測(cè)量分析和改進(jìn)等部分組成，它們分別對(duì)應(yīng) IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的第 8 章。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO 9000:20xx 標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)； 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 IS09000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 我們將在“ 科學(xué)管理；高效服務(wù)；誠(chéng)實(shí)守信；顧客滿意” 十六字質(zhì)量方針的 指導(dǎo)下，使公司不斷地發(fā)展壯大， 在為客戶提供銷(xiāo)售服務(wù)的過(guò)程中，造就一支優(yōu)秀的銷(xiāo)售服務(wù)團(tuán)隊(duì)，用強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，建立一套完善的、深受廣大用戶 信賴的全過(guò)程銷(xiāo)售服務(wù)體系，熱情地為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)、周到、滿意的服務(wù)。在質(zhì)量手冊(cè)中闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了 為質(zhì)量方針和目標(biāo)而建立的質(zhì)量管理體系和主要活動(dòng)內(nèi)容。 同時(shí)任命： 王霄霄 同志為公司辦公室主任； 張 強(qiáng) 同志為公司采購(gòu)部經(jīng)理； 付玉海 同志為公司銷(xiāo)售部經(jīng)理； 以上人員崗位職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)第五章 《職責(zé)和權(quán)限》有明確描述，望各崗位人員認(rèn)真履行。鑒于本公司所從事的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的流程遵循國(guó)家及行業(yè)的慣例和要求， 已經(jīng)形成了一套固定的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程，故不需設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，而且本公司銷(xiāo)售和服務(wù)過(guò)程中不需要使用監(jiān)視測(cè)量設(shè)備，因此本手冊(cè)刪減了第 、 條款。并作好相應(yīng)記錄，需換版時(shí)由總經(jīng)理審批。 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)收集和傳遞信息，運(yùn)用適宜統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效分析，并對(duì)分析結(jié)果采取有效措施，相關(guān)人員負(fù)責(zé)落實(shí)檢查，以實(shí)現(xiàn)其各銷(xiāo)售服 務(wù)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 適用于質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的控制。 文件的編號(hào)規(guī)則 (程序文件 )、管理文件編號(hào)方法； XX/XXXXXXX 四位數(shù)字代表編寫(xiě)年份 單位字母代表文件級(jí)別 兩位字母是文件名稱縮寫(xiě) 兩位字母是本公司名