【正文】 處理，并將處理意見(jiàn)填入《不合格記錄表》。 嚴(yán)重不合格品 由發(fā)生嚴(yán)重不合格品的責(zé)任部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)，查清原因，明確責(zé) 任，提出整改意見(jiàn)，寫(xiě)成書(shū)面報(bào)告報(bào)管理者代表處理。 一般不合格品 在小范圍內(nèi)造成信譽(yù)影響 的服務(wù)過(guò)程； 造成 1000 元以下經(jīng)濟(jì)損失的服務(wù)過(guò)程。 生產(chǎn)操作部 負(fù)責(zé)不合格品 的控制、評(píng)審，并向管理者代表提出處置意見(jiàn)。 5. 相關(guān) /支持性文件 : 《不合格品控制程序》 《糾正措施控制程序》 : 《 糾正（預(yù)防）措施處理單 》 《查驗(yàn)記錄》 重慶太平洋國(guó)際物流有限公司 版 次 B/0 頁(yè) 碼 第 23 頁(yè) 共 29 頁(yè) 程序文件 不合格控制程序 文件代號(hào) TPY/QP— 10 1. 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行有效地控制和監(jiān)管，采取措施，防止不合格品的產(chǎn)生 。 自我評(píng)價(jià)的方式：采用自查、抽查以及內(nèi)部質(zhì)量審核等三種方式對(duì)服務(wù)提供過(guò)程是否滿足規(guī)定要求進(jìn)行檢查，進(jìn)而對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。各部門(mén)經(jīng)理每個(gè)月對(duì)本部門(mén)提供的各項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行一次全面檢查工作。 綜合部 負(fù)責(zé)對(duì)上述過(guò)程有關(guān)的檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，并予以記錄，并將監(jiān)控情況及進(jìn)反饋相關(guān)部門(mén)。 市場(chǎng)部 將對(duì)運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控的情況，在每周一生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上通報(bào)。 內(nèi)部審核檢查表 內(nèi)部審核報(bào)告。 責(zé)任單位在 規(guī)定時(shí)間內(nèi)未 完成整改，要追究部門(mén)經(jīng)理和當(dāng)事人的責(zé)任。 審核報(bào)告的內(nèi)容 A） 審核的目的和范圍，受審核部門(mén)和日期； B） 審核 依據(jù)； C） 審核 組成員 ； D） 不合格項(xiàng)報(bào)告及不合格項(xiàng)分布情況； E） 末次會(huì)議記錄； F） 審核綜述及審核結(jié)論； G） 對(duì)糾正措施落實(shí)情況。 末次會(huì)議前，審核員應(yīng)填寫(xiě)《不合格項(xiàng)報(bào)告》并經(jīng)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人或代表簽字確認(rèn)?？稍诙€(gè)工作日內(nèi)通知 綜合部 ，協(xié)商解決。審核員工作分工。 實(shí)施審核。 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 管理層人員發(fā)生重大變化； 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。 內(nèi)部審核計(jì)劃由 綜合部 于每年底制定，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4. 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部審核、批準(zhǔn)《內(nèi)部審核計(jì)劃》、《內(nèi)部審核報(bào)告》，并任命審核組長(zhǎng)。 銷(xiāo)售客服 部 負(fù)責(zé)收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)資料，保存客戶反饋的信息資料，以供隨時(shí)查閱，及時(shí)調(diào)整服務(wù)方向。以此為依據(jù)提出公司服務(wù)工作改進(jìn)的內(nèi)容和措施。 銷(xiāo)售客服部 組織分析原因，視其情況發(fā)出《糾正（預(yù)防）措施處理單》督促有關(guān)部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果，相關(guān)部門(mén)將整改結(jié)果反饋給顧客。 銷(xiāo)售客服部 負(fù)責(zé)客戶信息的收集、分析和處理。 負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)溝通，處理客戶投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)拜訪、服務(wù)記錄。在江船抵九港前 1 個(gè)工作日，向海關(guān)遞交卸船申請(qǐng)，并向九港碼提供抵港報(bào)，排計(jì)劃卸船； 仔細(xì)審核收貨人的換單資料，并收取相關(guān)費(fèi)用，換單放貨，并將資料存檔妥善保管 。 最遲到海船開(kāi)航前 3 個(gè)工作日將艙單數(shù)據(jù)提供給各船公司或各海船船代，在海船開(kāi)航前 2 個(gè)工作日查詢預(yù)配艙單發(fā)送情況，跟蹤到每票預(yù)配艙單海關(guān)成功接受。需要船公司確認(rèn)后 重慶太平洋國(guó)際物流有限公司 版 次 B/0 頁(yè) 碼 第 14 頁(yè) 共 29 頁(yè) 程序文件 單證流轉(zhuǎn)控制程序 文件代號(hào) TPY/QP— 06 才能簽單的，必須在得到船公司確認(rèn)后才簽單。申請(qǐng)放箱完成后，將接受訂艙委轉(zhuǎn)到訂艙配載員處。 4. 職責(zé) 單證流轉(zhuǎn)過(guò)程由 生產(chǎn) 操作部實(shí)施管理和控制 。 裝船完畢后由裝船操作員整理本船相關(guān)資料，將裝船明細(xì)表發(fā)或操作部，裝船積載圖發(fā)回船務(wù)部后訂冊(cè)存檔、備查。在海關(guān)認(rèn)可放行后，由操作員向海關(guān) 領(lǐng)取 施封鎖，對(duì)集裝箱施封，并記錄下箱號(hào)、封號(hào)，以備查。裝箱完畢后要與港方理貨員核對(duì)裝箱貨物是否與裝箱單相配符，如有 剩 余 要核對(duì)庫(kù)內(nèi)剩余貨物是否相符，并作好記錄。對(duì)裝箱有特殊要求的應(yīng)嚴(yán)格按要 求執(zhí)行（如通知貨主監(jiān)裝，準(zhǔn)備輔助材料等）。檢查是否符合裝箱要求，并作好記錄。 4. 工作程序 工作程序分為三個(gè)方面，分別為：接貨 、裝箱、裝船。 對(duì)臨時(shí)須 選用的供方，也需按本程序評(píng)定，不合格者，一律不得采用。 通過(guò) ISO9000 質(zhì)量體系認(rèn)證的供方可直接作為“合格供方”。 相關(guān)部門(mén)根據(jù)各自對(duì)《供方評(píng)價(jià)表》進(jìn)行審核，選擇合格供方，填寫(xiě)《合格供方名冊(cè)》。 市場(chǎng)部、 生產(chǎn)操作 部按各自選定的供方類別分別對(duì)船東、拖車(chē)公司、海船公司駐重慶機(jī)構(gòu)、包裝箱廠、短途車(chē)輛、商品供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查。、 信譽(yù)好，管理有序。 綜合部 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟件，辦公用品供應(yīng)商的選擇、評(píng)審，填寫(xiě)《供方名錄》。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)二程海船公司資質(zhì)的評(píng)審，并填寫(xiě)《供方名錄》，送 綜合部 。 2. 范圍 本程序適用于公司提供所經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的所有供方的評(píng)審和選擇。重大修改應(yīng)重新進(jìn)評(píng)審。 簽訂合同的部門(mén)經(jīng)理、分管副總負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)管、落實(shí)，并保持及時(shí)將有關(guān)信息與顧客溝通。 財(cái)務(wù)結(jié)算部 根據(jù)相關(guān)部門(mén)提供的合同方案，對(duì)合同條款逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，就 客戶資信、運(yùn)輸價(jià)格、運(yùn)費(fèi)支付 時(shí)間等方面進(jìn)行審查，經(jīng)理簽字后退還相關(guān)部門(mén)，送分管副總經(jīng)理審核。 財(cái)務(wù)結(jié)算部 負(fù)責(zé)對(duì) 成本核算、價(jià)格、客戶資信、 運(yùn)費(fèi)回收、資金保證等進(jìn)行評(píng)審 。 6. 相關(guān) /支持性文件 : TPY/PQ01 文件控制程序 : 記錄一覽表。 儲(chǔ)存 ： 公司各類文件、運(yùn)輸合同、會(huì)議記錄應(yīng)儲(chǔ)存在通風(fēng)、整潔的檔案室內(nèi)，并且保證記錄不會(huì)損壞、變質(zhì)和丟失。 各部門(mén)自行存儲(chǔ)，有記錄目錄，并有專人定期收信、整理、歸檔、裝訂成冊(cè)，注明收信日期、名稱，交 綜合部 統(tǒng)一整理、界定文件性質(zhì)，確定保存期限。 記錄應(yīng)真實(shí)反映質(zhì)量情況，不得弄虛作假。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄一般應(yīng)在編制體系文件時(shí)一起設(shè)計(jì)。 5. 工作程序 標(biāo)識(shí)、編目、填寫(xiě)要求 。 2. 范圍 本程序?qū)τ涗浀奶顚?xiě)、傳送、保管、歸檔、借閱和銷(xiāo)毀等作了具體規(guī)定；適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品有關(guān)的所有的記錄的管理，包括來(lái)自供方的記錄。 外來(lái)文件和資料直接引用作為采購(gòu)、生產(chǎn)操作、檢驗(yàn)等的依據(jù)時(shí)，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，交綜合部。作廢文件需保留的。 換版和作廢 有下述情況之一，質(zhì)量管理體系文件必須換版。 文件和資料的更改 有下述原因之一 ，文件應(yīng)進(jìn)行 更改 ： 有差錯(cuò)或含糊不清的地方； 內(nèi)、外部審核糾正措施提出的要求； 公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)或職責(zé)職能重新劃分； 實(shí)際工作要求。 D）對(duì)有保留價(jià)值的作廢文件應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行有效隔離存放。 2）文件的編號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè)： TPY/QM— **，即為質(zhì)量手冊(cè)編 號(hào) — 版本號(hào)； 程序文件： TPY/QP— **，即為程序文件編號(hào) — 順序號(hào)； 部門(mén)工作流程 ： TPY/WE— **，即為作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào) — 順序號(hào)； 職務(wù)手冊(cè)： TPY/RM 質(zhì)量記錄： TPY/QR— **，即為質(zhì)量記錄編號(hào) — 順序號(hào)； 公司代號(hào)為 TPY； 重慶太平洋國(guó)際物流有限公司 版 次 B/0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 29 頁(yè) 程序文件 文件控制程序 文件代號(hào) TPY/QP— 01 版本號(hào)為 A， B， C?? 順序號(hào)為 01， 02， 03?? 文件的審批和發(fā)放 A）公司制定的質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布前須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn) ； 程序文件及相關(guān)記錄表格經(jīng)各部門(mén)審核，管理者代表批準(zhǔn) 。 3. 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義。 2. 范圍 本程序規(guī)定了文件的控制方法，適用于與服務(wù)質(zhì)量形成有關(guān)的所有文件，包括公司內(nèi)部制定的文件、上級(jí)部門(mén)、外部 合作單位和客戶提供的文件管理。 A） 質(zhì)量手冊(cè)； B） 程序文件； C） 規(guī)章制度、管理辦法、操作流程； D） 運(yùn)輸合同、協(xié)議； E） 外來(lái)文件。 C） 與 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的文件，必須是有效版本，無(wú)效文件和資料由發(fā)放部門(mén)及時(shí)收回，防止誤用。公司內(nèi)部調(diào)閱、查詢文件由 綜合部 負(fù)責(zé)人同意后辦理。并將 更換 頁(yè)面收回銷(xiāo) 毀。 新版本下發(fā)后，舊版本作廢并收回。 外來(lái)文件的管理 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)的最新版本，交綜合部統(tǒng)一管理；由綜合部編制《在用有效外來(lái)文件清單》并下發(fā)相應(yīng)部門(mén)。 重慶太平洋國(guó)際物流有限公司 版 次 B/0 頁(yè) 碼 第 4 頁(yè) 共 29 頁(yè) 程序文件 記錄控制程序 文件代號(hào) TPY/QP— 02 1. 目的 對(duì)記錄進(jìn)行有效的控制管理，為證明產(chǎn)品符合公