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質(zhì)量手冊(cè)和程序文件b版(留存版)

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【正文】 鍍有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)章節(jié)號(hào)版 本B 頁 次17/69組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新,執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。各部門按規(guī)定的期限保存記錄,對(duì)于保存一年以上的記錄交行政部歸檔保存,歸檔時(shí)填寫《文件/記錄歸檔登記表》。復(fù)制的受控文件必須由行政部登記編號(hào)。 各部門代號(hào)規(guī)定如下: 生產(chǎn)部:SC,品質(zhì)部:PZ,行政部:XZ,工程部:GC,市場部:SB,財(cái)務(wù)部:CW,物控部:SD。2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。公司以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,合理的價(jià)格,優(yōu)良的服務(wù)取信于客戶,并以不斷專業(yè)發(fā)展的步伐和創(chuàng)新精神為客戶創(chuàng)造價(jià)值。手冊(cè)的管理 a)本手冊(cè)為公司的受控文件,由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。適用范圍 本手冊(cè)適用于本公司的鍍金、鍍鎳、鍍錫加工、生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理體系。公司本著品質(zhì)至上的精神,建立了先進(jìn)的分析和檢測系統(tǒng),產(chǎn)品配套于國內(nèi)外各大知名企業(yè)(康佳、TCL、LG、創(chuàng)維、上海通用)。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件,并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 文件代號(hào):QM代表質(zhì)量手冊(cè);。行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查;c)對(duì)受控文件,行政部負(fù)責(zé)填寫公司《受控文件清單》。4 程序 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。,執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。樂清市遠(yuǎn)方電子電鍍有限公司質(zhì)量手冊(cè)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)章節(jié)號(hào)版 本B頁 次21/69,在供方評(píng)定時(shí),進(jìn)行樣品測試;、生產(chǎn)和工序控制、過程的測量和監(jiān)控;;,編制設(shè)備的操作規(guī)程。生產(chǎn)過程中巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)重大不合格時(shí),有權(quán)作出中止生產(chǎn)決定,對(duì)不按技術(shù)文件生產(chǎn)的有權(quán)拒檢;,對(duì)不合格品做好標(biāo)識(shí)、隔離和評(píng)審。b)通過滿足顧客要求增強(qiáng)顧客滿意。 生產(chǎn)管理部、各車間對(duì)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或申請(qǐng)外送培訓(xùn)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 樂清市遠(yuǎn)方電子電鍍有限公司質(zhì)量手冊(cè)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)版 本B頁 次31/69文件編號(hào)YF/a)根據(jù)生產(chǎn)需要品質(zhì)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程,發(fā)放給使用部門。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件,如質(zhì)量計(jì)劃。 顧客需求的識(shí)別 市場部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望,根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求,如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《顧客來電、來函記錄單》中,顧客的需求和期望包括: a. 顧客明示的產(chǎn)品要求與期望,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)(如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等)、價(jià)格等方面的要求; b. 顧客沒有明確要求,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 市場部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中,市場部應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品,回答顧客的咨詢,并予以記錄。d. 市場部根據(jù)技術(shù)革新需要,提交《項(xiàng)目建議書》,報(bào)副總審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,副總下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》,品質(zhì)部組織實(shí)施。 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性,包括安裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及處置的要求樂清市遠(yuǎn)方電子電鍍有限公司質(zhì)量手冊(cè)設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序章節(jié)號(hào)版 本B頁 次40/69文件編號(hào)YF/ 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審,由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出審請(qǐng),副總批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。6 質(zhì)量記錄 YF/QR–– 01 《項(xiàng)目建議書》 YF/QR–– 02 《設(shè)計(jì)任務(wù)書》 YF/QR––03 《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》 YF/QR–– 04 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 YF/QR–– 05 《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》 YF/QR–– 06 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》 YF/QR–– 07 《試生產(chǎn)報(bào)告》 YF/QR–– 08 《顧客確認(rèn)報(bào)告》 樂清市遠(yuǎn)方電子電鍍有限公司質(zhì)量手冊(cè)采購控制程序章節(jié)號(hào)版 本B頁 次42/69文件編號(hào)YF/1 目的選擇合格的供方對(duì)采購過程進(jìn)行有效控制,確保所采購物資(指原材料、外協(xié)件、外購件等各類物資)的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。:總分為20分,一年之中價(jià)格不變得滿分,每上漲1%減2分,每下降1%加2分;第二年按新的價(jià)格基數(shù)計(jì)算。(如媒介、供方的顧客等)了解相關(guān)供方的信息,然后組織生產(chǎn)、品質(zhì)部等有關(guān)部門對(duì)已了解其基本情況的供方進(jìn)行評(píng)定,填寫《供方評(píng)定表》,根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論編制《合格供方名單》。樂清市遠(yuǎn)方電子電鍍有限公司質(zhì)量手冊(cè)設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序章節(jié)號(hào)版 本B頁 次41/69文件編號(hào)YF/ 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改通知單》,并附上相關(guān)資料,經(jīng)副總批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。,對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決,確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。a. 市場部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。 合同的簽訂和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后,由市場部負(fù)責(zé)人代表公司與顧客簽定合同,對(duì)老顧客的口頭訂單,雙方對(duì)《訂單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后,即視同簽定合同,對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。5 相關(guān)文件YF/QP 《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 YF/QR– – 01 《質(zhì)量計(jì)劃》樂清市遠(yuǎn)方電子電鍍有限公司質(zhì)量手冊(cè)與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號(hào)版 本B頁 次35/69文件編號(hào)YF/ 明確顧客的要求并形成文件,通過評(píng)審和溝通,滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。 設(shè)施的提供,經(jīng)總經(jīng)理同意后由工程部組織采購或自制;,由品質(zhì)部設(shè)計(jì),經(jīng)生產(chǎn)部和品質(zhì)部共同審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由工程部組織加工制造。 按培訓(xùn)計(jì)劃,每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。b)過程設(shè)備(如生產(chǎn)設(shè)備、加工設(shè)備、工藝裝備、檢測設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件等)。采取改進(jìn)措施時(shí),由品質(zhì)部提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。,報(bào)總經(jīng)理審批。樂清市遠(yuǎn)方電子電鍍有限公司質(zhì)量手冊(cè)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)章節(jié)號(hào)版 本B 頁 次22 /69。適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 YF/QR––02《文件/記錄歸檔登記表》樂清市遠(yuǎn)方電子電鍍有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)章節(jié)號(hào)版 本B 頁 次16/691 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。3 職責(zé)、管理各部門的質(zhì)量記錄。如果指定其他部門審批時(shí),該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料; c)所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回,以確保有效文件的唯一性。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)行政部備案存檔; b)其他質(zhì)量文件:包括質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 管理者代表a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的組織編寫?,F(xiàn)位于樂清市虹橋鎮(zhèn)東工業(yè)區(qū)幸福東路1002號(hào)。 樂清市遠(yuǎn)方電子電鍍有限公司 總經(jīng)理: 2010年09 月01 日 樂清市遠(yuǎn)方電子電鍍有限公司質(zhì)量手冊(cè)頒 布 令章節(jié)號(hào)版 本B 頁 次1/69《質(zhì)量手冊(cè)》頒 布 令本《質(zhì)量手冊(cè)》由公司各部門組織編寫,經(jīng)公司管理者代表審核,符合ISO9001:2008國際標(biāo)準(zhǔn)要求,也符合國家有關(guān)的法律、法規(guī),適合本公司質(zhì)量管理體系需要。公司內(nèi)部使用以及報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)為“受控”版本,而公司提供給顧客或用于投標(biāo)的手冊(cè)為“非受控”版本。3 職責(zé) 總經(jīng)理a)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。、整理和歸檔等。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受授狀態(tài)的印章,并注明分發(fā)號(hào)?!顿|(zhì)量記錄控制程序》。樂清市遠(yuǎn)方電子電鍍有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)版 本B頁 次15/69文件編號(hào)YF/QP 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式,由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制,管理者代表審批,交品質(zhì)部備案。持續(xù)改進(jìn): 公司通過持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù),不斷提高顧客滿意度。,對(duì)供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇管理供方。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。經(jīng)總經(jīng)理審批后,發(fā)至相應(yīng)的部門。 人力資源的具體控制按《人力資源控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 ,進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查,并填寫《培訓(xùn)需求匯總表》,再根據(jù)《培訓(xùn)需求匯總表》制定當(dāng)年的培訓(xùn)計(jì)劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門,并監(jiān)督實(shí)施。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。這些過程中,一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。,根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置,并進(jìn)行總體控制,并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 對(duì)于特殊合同,除市場部進(jìn)行評(píng)審?fù)?,技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力(包括對(duì)顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審)、品質(zhì)部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評(píng)審,并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn),《產(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望,一般應(yīng)包含在合同、訂單或項(xiàng)目建議書中;b. 適用的法律、法規(guī)要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)正稿通過設(shè)計(jì)和確認(rèn)后,品質(zhì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件整理成正稿。 供方的評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)條件,需提供下列資料方可能被列入合格供方名單:a) 有產(chǎn)品或質(zhì)量體系認(rèn)證證書或本公司現(xiàn)場考核合格結(jié)論證明;b) 產(chǎn)品樣品已經(jīng)本公司認(rèn)可的驗(yàn)證報(bào)告;c) 業(yè)績考核已確認(rèn)(對(duì)于老供方而言)。 采購程序 采購計(jì)劃物控部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及物資庫存情況編制《采購計(jì)劃單》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由實(shí)施采購。 生產(chǎn)部責(zé)提供采購物資所必需的技術(shù)資料。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)初稿制作試樣。 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展,在適當(dāng)時(shí)予以修改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。5 相關(guān)文件 YF/QP 《文件控制程序》 YF/《顧客滿意程度測量程序》6 質(zhì)量記錄 YF/QR–– 01 《口頭、電話和傳真貨物加工記錄表》 YF/QR–– 02 《顧客來電、來函記錄單》 YF/QR–– 03 《合同臺(tái)帳》 YF/QR–– 04 《合同評(píng)審表》 YF/QR–– 05 《合同修訂(取消)通知單》 樂清市遠(yuǎn)方電子電鍍有限公司質(zhì)量手冊(cè)設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序章節(jié)號(hào)版 本B頁 次38/69文件編號(hào)YF/1 目的 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行,應(yīng)確保: a. 產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定; b. 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)(如口頭訂單),顧客要求在接受前得到確認(rèn); c. 與以前表述不一致的合同或訂單要求(如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單)已予以解決; d. 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。c)工程部每年12月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》,發(fā)至各部門執(zhí)行。 通過教育和培訓(xùn),使員工意識(shí)到:a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;b. 違反這些要求所造成的后果;c. 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 行政部負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃,并組織實(shí)施。b)公司應(yīng)制定“各崗位工作人員任職要求”,經(jīng)批準(zhǔn)后作為選用人員的主要根據(jù)。各部門負(fù)責(zé)人按計(jì)劃要求準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料?!秿徫宦氊?zé)》中規(guī)定。,負(fù)責(zé)本部門不合格項(xiàng)制定實(shí)施糾正預(yù)防措施;負(fù)責(zé)本部門的文件和資料的控制??偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo),為此應(yīng)做到: 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測,或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn),執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出,加蓋“作廢”印章,確保防止作廢文件的非預(yù)期使用; b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件,都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí); c) 對(duì)要銷毀的作廢文
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