【正文】 的方針、目標，加強管理評審，以實現(xiàn)公司管理體系的持續(xù)改進。 公司各職能部門，負責(zé)對本部門存在和潛在的不合格品原因進行分析，采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。 糾正措施范圍及工作流程凡有發(fā)現(xiàn)和產(chǎn)生不合格品（不符合項）的部門，都要實施相關(guān)的糾正措施，其工作流程為：識別不合格－原因分析－評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求－確定和實施所需的措施－記錄所采取措施的結(jié)果－評審所采取的糾正措施。不合格原因分析要具體到可采取相應(yīng)糾正措施的程度，填入《糾正/預(yù)防措施報告》中。經(jīng)過不合格原因調(diào)查分析和評價后，制定有針對性的糾正措施。糾正措施實施后必須跟蹤檢查，落實糾正措施是否切實執(zhí)行，并記錄實施糾正措施后所達到的效果。 在內(nèi)審、管理評審及過程測量監(jiān)視中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由審核員或管理評審責(zé)任部門人員填寫不合格報告后下發(fā)到不合格項責(zé)任部門，由責(zé)任部門對不合格項采取糾正措施，并填寫糾正/預(yù)防措施報告，報生產(chǎn)技術(shù)部驗證。對于在各職能部門的預(yù)防措施由職能部門人員制定，部門負責(zé)人審批并組織相關(guān)人員實施、跟蹤并驗證。 確定和落實預(yù)防措施，跟蹤并記錄效果 評價預(yù)防措施的有效性對預(yù)防措施的有效性進行評價，預(yù)防措施制定部門負責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人員，將評審情況填入《預(yù)防措施報告》中，要求從成本、業(yè)績、顧客滿意等方面評價。3 術(shù)語采用GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001—2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊》中的術(shù)語。 人力資源部 負責(zé)收集最新適用公司技術(shù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全“法律、法規(guī)標準與其他要求” 形成目錄清單。 各職能部門負責(zé)從其他渠道獲取相關(guān)的最新的法律、法規(guī)、與其他要求并傳遞到人力資源部。 人力資源部對過期或作廢的法律法規(guī)文件收回、留存、銷毀按《文件控制程序》管理。 信息、反饋各職能部門負責(zé)將收集到的《適用的法規(guī)、法規(guī)和其他要求目錄》之外的法律、法規(guī)與其他要求，通過信息交流的方式反饋到人力資源部。3 術(shù)語采用GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊》中的術(shù)語和定義。 各職能部門； 生產(chǎn)技術(shù)部/車間；，組織搶險救災(zāi)保護現(xiàn)場減少損失并隨時向上級報告情況；、環(huán)保、急救部門等先建立聯(lián)系，當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生時，能夠得到及時、迅速的配合。每年不少于一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和演練，增強自防自救能力并對活動進行記錄。a） 應(yīng)制定應(yīng)急準備和響應(yīng)方案、預(yù)案，并在醒目位置張掛報警電話；b） 應(yīng)急準備與響應(yīng)方案內(nèi)容須包括：c）明確發(fā)生潛在事故、事件或緊急情況的物資和場所；d）分析可能發(fā)生潛在事故、事件或緊急情況的原因，制定相應(yīng)的預(yù)防措施；e）建立組織機構(gòu)、明確負責(zé)人；f）可能發(fā)生事故、事件或緊急情況場所應(yīng)配備的器材；g）事故、事件或緊急情況發(fā)生時的應(yīng)急對策及信息傳遞。若事態(tài)狀況嚴重，難以控制和處理，應(yīng)在自救的同時向?qū)I(yè)救援隊伍求助；b） 設(shè)臨時緊急事務(wù)聯(lián)絡(luò)員一名，負責(zé)緊急事務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作。a） 對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進行崗位應(yīng)急教育和防、滅火救援知識教育；b） 發(fā)生緊急事故時的應(yīng)急措施教育；c） 每年將對程序及《應(yīng)急準備與響應(yīng)預(yù)案》進行不少于一次的演練試驗。2 范圍 適用于對顧客滿意程度的測量和分析。 銷售員利用外出的各種機會，積極與顧客溝通，及時掌握市場動態(tài)和顧客的需求，收集有關(guān)信息，回公司后用《質(zhì)量信息反饋單》反饋給生產(chǎn)技術(shù)部。 顧客滿意程度測量的實施每年第四季度，銷售部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品在質(zhì)量、價格、交付方面的滿意程度，調(diào)查表的回收率應(yīng)爭取達到50%以上，以便于統(tǒng)計分析。 制定并實施糾正和預(yù)防措施 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)《顧客滿意程度分析報告》按《糾正和預(yù)防措施控制程序》組織有關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 根據(jù)顧客對每個評估小項給出原始分數(shù)（或中間分）進行計算： a）每一個評估小項的平均分數(shù) ＝ 評估小項的原始分數(shù)之和/調(diào)查表數(shù)量；b）每一個評估項目的原始分數(shù) ＝ 該項目中每個評估小項的原始分數(shù)設(shè)定百分比之和； c）每一個評估項目的平均分數(shù) ＝ 評估項目的原始分數(shù)之和/調(diào)查表數(shù)量； d）每一個被調(diào)查顧客的滿意程度 ＝ 每一個評估項目的原始分數(shù)設(shè)定的滿意程度分值/100之和； e）顧客的平均滿意程度 ＝ 每一個被調(diào)查顧客的滿意程度之和/調(diào)查表數(shù)量。 《顧客滿意程度調(diào)查表》的設(shè)計 調(diào)查表中評估的項目及每一項目包含的具體小項如下（中括號內(nèi)給出每一個評估項目的滿意程度設(shè)定分值，小括號內(nèi)給出每一個評估小項占該項目分值的設(shè)定百分比）：評 價 意 見評價項目非常滿意95~100滿意85~94基本滿意75~84差74分以下很差0分1. 您對我單位產(chǎn)品質(zhì)量的評價如何？2. 您對我單位交貨期評價如何？ 3. 您對我單位的生產(chǎn)能力評價如何？ 4. 您對我單位的產(chǎn)品價格評價如何？5. 您對我單位產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題后處理的及時性評價如何？6. 您對我單位產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題后采取措施效果評價如何？7. 您對我單位業(yè)務(wù)人員的態(tài)度如何？ 調(diào)查表中顧客滿意程度評估的方法 針對每一評估小項由顧客給出滿意程度的等級或原始分數(shù)，當(dāng)顧客給出評估的等級時，以中間分換算成原始分數(shù)。 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織相關(guān)部門根據(jù)顧客滿意程度測量結(jié)果和顧客反饋的信息，確定責(zé)任部門并采取相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施，對措施的實施效果進行跟蹤驗證。（部門）要組織有關(guān)人員對新修訂后程序的內(nèi)容進行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，以便程序的貫徹實施。詳見《應(yīng)急準備與響應(yīng)網(wǎng)絡(luò)圖》a） 緊急事故發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即報警；b） 向內(nèi)部報警，簡述出事地點、情況，報警人姓名；c） 向外報警，準確報告出事地點、單位、電話，事態(tài)狀況及報警人姓名；d） 報警程序：參見《應(yīng)急準備與響應(yīng)網(wǎng)絡(luò)圖》。應(yīng)急器具每季度檢查一次，每年檢修一次，保持靈敏有效，并作好標識。 職業(yè)健康安全潛在事件或緊急情況、爆炸造成工傷事故；；、職業(yè)??；。（包括督促指導(dǎo)各項目的消防演練）。6 相關(guān)文件《文件控制程序》《人力資源控制程序》《交流、協(xié)商與溝通控制程序》7 記錄《適用的法規(guī)、法規(guī)和其他要求目錄》 RQEO/CX1201 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序編號：QEO/CX131 目的確定公司潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全做出應(yīng)急準備和響應(yīng)，最大限度的預(yù)防或減少其所造成的損失及可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響。由此涉及到其他文件都應(yīng)做相應(yīng)的修改和調(diào)整。 人力資源部對獲取適用的法律、法規(guī)與其他要求填入《適用的法律、法規(guī)與其他要求清單》，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認。5 工作程序 獲取途徑 人力資源部和人力資源部應(yīng)與本地行政主管部門聯(lián)系，以走訪、電話、傳真、購置、網(wǎng)上下載等方式來獲取，以保持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求處于最新狀態(tài)。 負責(zé)收集匯總和編制公司適用“法律、法規(guī)標準與其他要求清單”。6 記錄 《糾正/預(yù)防措施報告》 RQEO/CX1101法律、法規(guī)和其他要求獲取及更新程序編號：QEO/CX121 目的 及時獲取、識別、更新適用于本公司的環(huán)保、法律、法規(guī)與其他要求、以規(guī)范改進公司生產(chǎn)現(xiàn)場和基地的質(zhì)量、環(huán)境，職業(yè)健康安全行為，建立獲取法律、法規(guī)與其他要求的渠道，為及時獲取與識別適用于公司活動，產(chǎn)品及服務(wù)中環(huán)境因素及職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)與其他要求，并保持最新。各部門收集相關(guān)的信息后填入《糾正/預(yù)防措施報告》。由技術(shù)負責(zé)人組織人員實施，跟蹤及驗證。對糾正措施的有效性進行評價，糾正措施制定部門的負責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人員，將再次檢驗的結(jié)果及評審情況填入《糾正/預(yù)防措施報告》，要求從運作成本、不合格成本、業(yè)績、可信性、安全性和顧客滿意等方面來評價，并應(yīng)取得能夠說明糾正措施效果的證據(jù)，評價之后對于富有成效的改進通過文件的方式做出永久更改。糾正措施內(nèi)容應(yīng)包括：實施部門（人員）、工作內(nèi)容、完成日期、檢查人員四項要求，填入《糾正/預(yù)防措施報告》中。對于一般的不合格，如某些不影響顧客要求的質(zhì)量通病，可作不合格處理。b）不合格項的信息來源——內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項；——管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項；——職能部門在日常監(jiān)督檢查中有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄；c）各部門從以上不合格品（項）的信息來源中識別不合格。 持續(xù)改進的策劃生產(chǎn)技術(shù)部綜合分析有關(guān)改進信息，把握體系持續(xù)改進時機，確定改進方向（指技術(shù)革新、工藝優(yōu)化、設(shè)備更新、使用新材料、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全等日常改進和重大改進），提出報告，由最高管理者利用管理評審或其他形式策劃持續(xù)改進的事宜。3 術(shù)語和定義本程序采用GB/T190002008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊》中的術(shù)語。如因糾正措施涉及文件修改，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。受審核部門督促有關(guān)責(zé)任人按所制定的糾正措施予以實施，并記錄證據(jù)。 d）領(lǐng)導(dǎo)講話。參加人員同首次會議（與會人員應(yīng)簽到）。 整理檢查結(jié)果 a）每天審核后，審核小組長召開碰頭會，整理檢查結(jié)果，研究審核發(fā)現(xiàn)，確定不合格項，填寫不符合通知單。 審核實施 召開首次會議由審核組長主持，參加人員有組織的領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、部門負責(zé)人、生產(chǎn)技術(shù)部人員，與會者簽到。檢查表的內(nèi)容主要是： —應(yīng)檢查的項目要點，按過程審核思路采用PDCA循環(huán)方法列出標準條款順序。審核計劃一般包括下列內(nèi)容： —審核目的和性質(zhì)； —審核依據(jù)的標準和文件； —審核范圍涉及的部門、場所及標準條款、內(nèi)容； —審核組成員及分組； —審核時間安排及要求。必要時可邀請專家參加。 c）每次審核活動前由生產(chǎn)技術(shù)部組織審核組，推薦審核組長，報管理者代表批準。5 工作程序 內(nèi)部審核依據(jù) a）GB/T190012000、GB/T24001—200GB/T28001—2001標準 b）公司的《管理手冊》、程序文件、作業(yè)文件、及其它有關(guān)文件； c）相關(guān)的法律、法規(guī)、標準和顧客的合同要求。4 職責(zé) 管理者代表的職責(zé) a)根據(jù)審核策劃和總經(jīng)理意圖下達審核指令，批準審核計劃； b)批準審核組名單及審核組長，領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審工作； c)批準審核報告，督促各責(zé)任部門實施整改； d)負責(zé)將內(nèi)審交管理評審。 對本公司需要在供方貨源處驗證的產(chǎn)品，由生產(chǎn)技術(shù)部派人按技術(shù)標準和驗證方法監(jiān)督驗證并在檢驗單和貨物標簽上簽字確認再發(fā)貨。 市場零星物資的采購，被采購的物資要有產(chǎn)品說明、合格證、出日期并在有效期內(nèi)，采購的物資表面應(yīng)完好無損、包裝完整。 供方對采購物資的檢驗數(shù)據(jù)有異議時，可進行雙方檢驗或委托第三方檢驗。D類供方應(yīng)停止進貨。 生產(chǎn)技術(shù)部組織生產(chǎn)技術(shù)部對供方進行評定，以對供方的評定每一年進行一次；并根據(jù)合格供方的質(zhì)量綜合能力重新進行排序調(diào)整。 對供方評定后其類別屬性共分為四類，詳見下表：類別類別名稱基 本 要 求評分標準合格供方A合格供方質(zhì)量組織機構(gòu)健全，物資進本公司驗收合格，在同類供方中質(zhì)量最穩(wěn)定，使用評價較高。5 工作程序 供方的評定 供方的調(diào)查 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)編制采購物資計劃表，明確采購物資的名稱、規(guī)格。6 記錄 《檢測器具臺帳》 RQEO/CX0801 《檢測器具檢定計劃》 RQEO/CX0802采 購 控 制 程 序編號：QEO/CX091 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。 監(jiān)視和測量設(shè)備的防護a）實施校準、檢驗、測量和試驗的環(huán)境條件應(yīng)符合監(jiān)視和測量設(shè)備的要求。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準時，應(yīng)通過對被檢驗對象的抽樣復(fù)檢的辦法，評定已測量結(jié)果的有效性，并作好記錄。c）監(jiān)視和測量設(shè)備須在使用前和規(guī)定的周期內(nèi)進行檢定、校核和調(diào)準。b）當(dāng)已有監(jiān)視和測量設(shè)備不能滿足生產(chǎn)需要或需更新時，由使用部門提出申請，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)人員評審?fù)ㄟ^后，報生產(chǎn)總經(jīng)理批準，由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)批準文件實施采購。3 術(shù)語采用GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001—2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊》中的術(shù)語。包括： 配置適用的公司房并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生，做到安全生產(chǎn)； 對各生產(chǎn)車間的設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，提高工作效率； 確保員工的生產(chǎn)條件符合勞動法規(guī)和安全生產(chǎn)法規(guī)的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施報廢與處理 不能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量要求或不能達到使用和安全要求的基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)停止使用，同時封存處理或申請報廢。編制設(shè)備的大、中修理計劃，按計劃進行修