【正文】 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 296 (2)要求 ①設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中涉及計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)時(shí)，方案評(píng)審階段應(yīng)對(duì)特殊要求提出說(shuō)明 ，確定應(yīng)編制的文檔的種類(lèi)并備案，作為應(yīng)交付資料的一部分； ②在不同的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段，綜合辦公室應(yīng)檢查應(yīng)交付的文檔的正確性、完整性； ③在產(chǎn)品鑒定前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同綜合辦公室 對(duì)所開(kāi)發(fā)的軟件的正確性進(jìn)行測(cè)試 ，并檢查應(yīng)交付的文檔的正確性和完整性。 ●記錄 按《記錄控制程序》執(zhí)行。 (2)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集國(guó)際、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，適時(shí)宣傳貫徹，并編寫(xiě)或更 新 “新標(biāo)準(zhǔn)目錄 ”。 ●外來(lái)文件控制 (1)外來(lái)文件由 ISO 辦公室統(tǒng)一管理。作廢文件原稿加蓋注明日期 的 “作廢 ”印章，與有效受控文件隔離保存。 (3)ISO 辦公室負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新 “文件最新?tīng)顩r一覽表 ”，以反映版本最新?tīng)?況。 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 295 (2)所有的文件原稿及其 “文件發(fā)放清單 ”由綜合辦公室統(tǒng)一保存。 (4)文件更改的方式，如換版、換頁(yè)、局部修改等，需在 “文件更改單 ”中注明。 若指定其他人員審批時(shí)，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。填寫(xiě) “文件更改單 ”，經(jīng)總經(jīng)理 (或管 理者代表 )批準(zhǔn)后實(shí)施。 ●文件的評(píng)審 每年年終由質(zhì)量部會(huì)同 ISO 辦公室組織使用部門(mén)參加，對(duì)現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn) 行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分 發(fā)號(hào)，并注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 294 (4)當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件由 ISO 辦公室收回。 (3)公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為 “受控 ”文件，在封面加蓋 “受控 ”印章，注明分發(fā)號(hào)。 ●文件的發(fā)放 (1)文件管理部門(mén)根據(jù)對(duì)體系有效運(yùn)行的需要擬定 “文件發(fā)放清單 ”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 (3)其他文件分別由相關(guān)部門(mén)編制，部門(mén)經(jīng)理審批，重大項(xiàng)目由主管副總批準(zhǔn)。 ●文件的編寫(xiě)和審批 (1)質(zhì)量手冊(cè)由 ISO 辦公室組織編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (5)記錄的編號(hào)按《記錄控制程序》執(zhí)行。 ●文件的編號(hào) (1)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào) Q/BYZT 2020 年 代 號(hào) 連 接 符 質(zhì)量手代號(hào) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) (2)程序文件編號(hào) Q/BYZT 2020 年 代 號(hào) 連 接 符 質(zhì)量手代號(hào) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 293 (3)其他文件的編號(hào) □□ 從 001 開(kāi)始的順序號(hào) 部門(mén)代號(hào) 部門(mén)代碼的表示：技術(shù)部 (JS)；質(zhì)量部 (ZL)；生產(chǎn)部 (SC)；供應(yīng) 部(GY)；財(cái)務(wù)部 (CW)；營(yíng)銷(xiāo) 部 (YX)；綜合辦公室 (ZH)。 ●文件的分類(lèi) (1)按文件性質(zhì)分類(lèi) 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 292 ①質(zhì)量手冊(cè) (包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明 )； ②形成文件的程序 (為質(zhì)量管理體系所編制 )； ③公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 (如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、 圖樣、技術(shù)文件等 )； ④標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄； ⑤外來(lái)文件 (包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等 )。 ●質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 ●管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。 本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 291 文件控制程序 對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門(mén)及時(shí) 得到并使用有效版本。防止誤用失效或作廢的文件和資料。 ●總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 ● ISO 辦公室負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理。 ●各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管 。 (2)按文件載體分類(lèi) ①紙張性文件； ②非紙張性文件。 (4)技術(shù)圖樣和文件的編號(hào)按機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件完整性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 (6)外來(lái)文件編號(hào)按各自原來(lái)的編號(hào)。 (2)程序文件由相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。 (4)確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識(shí)別和檢索。 (2)文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。向顧客提供的文件為 “非受控 ”文件，不蓋印章。 (5)若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門(mén)說(shuō)明丟失原因，申請(qǐng) 補(bǔ)發(fā)。 (6)提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。 ●文件的更改 (1)體系文件的更改，由 ISO 辦公室組織實(shí)施。 (2)其他文件的更改，由相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě) “文件更改單 ”，經(jīng)原審核人員審批。 (3)文件更改時(shí) ，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，適用時(shí)收回相應(yīng)作廢文件。 ●文件的保存及銷(xiāo)毀 (1)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件，應(yīng)分類(lèi)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。各部門(mén)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)保存相關(guān)的文件，以方便存取和查閱。 (4)作廢文件由 ISO 辦公室收集后，按規(guī)定統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 (5)作廢留用的文件，應(yīng)辦理手續(xù)，加標(biāo)識(shí)并單獨(dú)存放。收到外來(lái)文件時(shí)，應(yīng)識(shí)別其適用性及版本的 有效性，控制分發(fā)以確保其有效。 ●文件管理 確保文件整潔和清晰，任何人不得在受控文件上涂畫(huà)、拆頁(yè)。 ●非紙 張性文件的控制 (1)分類(lèi) ①電子文件 (即文件貯存在磁盤(pán)或光盤(pán)上 )； ②膠片文件； ③音像文件