【正文】 申請表》。從去年10月份至今還未出現(xiàn)重大質(zhì)量事故。 報告人： 生產(chǎn)中心管理評審工作報告生產(chǎn)中心嚴格按ISO9001質(zhì)量體系的文件運行。2. 公司質(zhì)量目標的實施情況見《各部門質(zhì)量目標完成情況一覽表》。3)計劃在明年的11月份進行下一次內(nèi)審。 報告人： 12月份內(nèi)審情況工作報告（內(nèi)審組長） 內(nèi)審實施情況：1）審核計劃批準后，審核組成員根據(jù)計劃要求編制相應的檢查表。公司根據(jù)產(chǎn)品的特點和服務質(zhì)量評價控制的需要，制訂了一整套包括生產(chǎn)日報表、產(chǎn)量質(zhì)量統(tǒng)計表、品檢記錄表、糾正和預防措施單在內(nèi)的過程監(jiān)控手段。本公司還應加強自我完善機制，加強糾正、預防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改進的實施。總之，本公司建立的質(zhì)量管理體系在總體上滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。10． 品管部今后需加強數(shù)據(jù)分析工作，力求產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計工作更加到位。2． 質(zhì)量管理體系的建立，進一步加強了公司的服務工作，公司目前未接到顧客的投訴，公司的服務工作正朝著良好的方向發(fā)展。評審內(nèi)容A、 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)論和應改進的問題； B、 收集到的顧客滿意程度、意見、建議及抱怨的問題； C、 生產(chǎn)及其它過程為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標的情況。 本次會議聽取了公司體系建立與實施情況報告，對所提出的體系改進建議進行了評審和改進要求，由人力資源部根據(jù)公司目前情況編制質(zhì)量培訓計劃表，增強質(zhì)量培訓的系統(tǒng)性，使質(zhì)量培訓由零散的方式向系統(tǒng)的方式轉(zhuǎn)變，各部門負責人在審查記錄時，應包括記錄的內(nèi)容和填寫的規(guī)范性，由各部門主管負責行政檢查工作，員工招聘盡量要求初中以上文化，并加強員工綜合素質(zhì)的考核，提高公司整體素質(zhì)。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司2006年ISO9001質(zhì)量管理體系管理評審資料人力資源部整理XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理評審計劃 評審目的：總結(jié)公司質(zhì)量管理體系全面運行以來的工作，系統(tǒng)評估質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，識別改進機會，以改進公司的質(zhì)量管理。 本次會議評審和通過了質(zhì)量方針和目標實施情況報告，對公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行了修改，修訂后能充分體現(xiàn)了顧客需求，適應公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體上是合適和正確的。D、 產(chǎn)品質(zhì)量狀況及存在的問題； E、 糾正措施和預防措施的實施、驗證狀況；F、 由于內(nèi)外部環(huán)境的變化，可能影響QMS變更的因素；G、 有關體系、過程和產(chǎn)品相關內(nèi)容的改進建議；H、 以往管理評審的跟蹤措施及以往糾正預防措施的有效性評審情況概述a. 本次管理評審是公司按照ISO9001：2000標準要求建立質(zhì)量體系后的第四次管理評審。3． 公司在資源配置方面基本滿足體系運行的要求，公司致力于改善職工的宿舍居住環(huán)境，進一步穩(wěn)定員工，使員工能全身心的投入到生產(chǎn)和質(zhì)量管理工作去。11． 上次管理評審提出的問題及內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題得到有效地跟蹤驗證。管理職責方面：在總經(jīng)理和管理者代表的全力支持下基本實現(xiàn)了對質(zhì)量管理體系建立、實施和保持所做的承諾。 報告人： 質(zhì)量管理體系實施情況工作報告（人力資源部） 文件體系實施工作A、 體系文件運行后，公司組織內(nèi)審員進行現(xiàn)場模擬審核后，對文件體系又作了強化訓練，加深了各部門對文件的理解與實施力度；B、 從目前運行情況看，文件體系總體上說是合理的、完整的、有效的，適應目前體系進一步運作的需要。有關體系改進的幾點建議A、 認證審核提出的不合格項，公司已組織相關部門進行原因分析，采取糾正或糾正措施，并由人力資源部進行了跟蹤驗證；B、 目前公司質(zhì)量培訓雖然已達到了一定的量，但缺乏內(nèi)在系統(tǒng)性，影響了培訓的效果。8月11日上午按時召開首次會議，各部門根據(jù)實施計劃的時間要求安排工作，密切配合，使審核工作順利展開，內(nèi)審過程中，內(nèi)審員在部門負責人陪同下，通過面談、查閱文件記錄、現(xiàn)場觀測等方法收集客觀證據(jù)，與受審方一起確認不合格事實并予以記錄。 報告人：質(zhì)量方針和目標的實施情況報告（管理者代表）1. 質(zhì)量方針實施情況a. 公司已按照方針的要求，建立起質(zhì)量管理體系，并于2006年09月01日正式運行。3. 質(zhì)量方針和目標實施的總體評價a. 通過對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的分析評價認為，公司修改后的質(zhì)量方針及目標合乎公司戰(zhàn)略發(fā)展，也充分體現(xiàn)了顧客需求，適應公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體上是合適和正確的。并取得了較好的效果，現(xiàn)將近期運行情況匯報如下：一、 生產(chǎn)過程控制情況生產(chǎn)中心根據(jù)業(yè)務部的銷售計劃及接單狀況，制訂生產(chǎn)計劃并及時調(diào)配產(chǎn)品規(guī)格，以滿足業(yè)務部銷售的需要和市場的需要。三、不合格品控制情況生產(chǎn)中心按《不合格品控制程序》的要求，對不合格品進行及時處理，并尋找原因采取相應對策預防不合格品的再次發(fā)生，從近幾個月的不合格品統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，我廠不合格品及降級品比例已經(jīng)大為降低，保持在一個較低的范圍內(nèi)。結(jié)合生產(chǎn)科的生產(chǎn)通知單編制《配件采購計劃表》。2）倉庫健全了物資領用和發(fā)放手續(xù)，建立了物資進出賬目。根據(jù)ISO9001：《生產(chǎn)過程控制程序》對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控。3. 實施產(chǎn)前試做品質(zhì)分析會議。9. 定時召開生產(chǎn)進度品質(zhì)會議，降低品質(zhì)不良率，提高產(chǎn)量。 對于針車生產(chǎn)進度跟不上，針車部門有一定的責任，但其他環(huán)節(jié)也會造成一定責任。4. 監(jiān)控車間的生產(chǎn)品質(zhì)；不定時召開干部與員工會議；針對每一個生產(chǎn)指令單的重點與難點都作詳細充分的評估與控制，讓每個員工都充當品檢的角色。還沒有充分提高效益?；旧献龅搅宋募l(fā)放到使用場所，并進行受控控制，確保使用部門能得到最新有效的執(zhí)行文件。 報告人： 業(yè)務部工作報告一、客戶滿意度調(diào)查情況：共發(fā)出 張調(diào)查表，均為通過書面調(diào)查客戶對我司的滿意程度，總體評價:表示滿意的 張,較為滿意的有 張,其中產(chǎn)品質(zhì)量17張客戶表示滿意,3張表示較滿意；2張表示一般。公司本著“以顧客為關注焦點”的原則，對顧客提出的要求都無一遺漏地認真評審，以保證滿足顧客要求，同時也有效地防范了由于評審不足造成的風險，并按照要求做好訂單評審記錄。B、 針對顧客提出的服務問題：l 公司加強業(yè)務部的監(jiān)督管理，強化優(yōu)質(zhì)服務意識；1. 提高服務質(zhì)量，做到急客人之所急，盡最大限度滿足客戶的需求。檢測設備的歸口管理。品管部目前主要存在的問題有以下：品檢人員素質(zhì)不夠高，管理不夠規(guī)范，需要強加培訓鞋類知識，主要以開早會來加強培訓。改善方案：1. 加強每位檢驗員的檢驗水準，進行教導及技術上方法、方式上的培訓，監(jiān)督。能夠協(xié)助業(yè)務部進行產(chǎn)品要求的識別及訂單的評審。形成一整套宣傳質(zhì)量的運作工具，從而使 %以上的員工都能基本熟悉和了解什么是質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，、。 在 月 日首次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項已采取了相應的措施，已開出不合格項報告嚴重的 項，輕微的 項，已有 項得到整改。自2007年元月份起按照文件要求加強統(tǒng)計分析工作，收集各車間產(chǎn)品檢驗記錄的數(shù)據(jù)，必要時運行適當?shù)慕y(tǒng)計方法進行分析，登記在《質(zhì)量目標完成情況一覽表》，對不達標的部門給予分析原因，采取糾正措施進行改善。2.對質(zhì)量管理體系文件的學習和培訓工作有待進一步加強。建議相關部