【正文】 申請(qǐng)表》。從去年10月份至今還未出現(xiàn)重大質(zhì)量事故。 報(bào)告人： 生產(chǎn)中心管理評(píng)審工作報(bào)告生產(chǎn)中心嚴(yán)格按ISO9001質(zhì)量體系的文件運(yùn)行。2. 公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況見《各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況一覽表》。3)計(jì)劃在明年的11月份進(jìn)行下一次內(nèi)審。 報(bào)告人： 12月份內(nèi)審情況工作報(bào)告（內(nèi)審組長） 內(nèi)審實(shí)施情況：1）審核計(jì)劃批準(zhǔn)后，審核組成員根據(jù)計(jì)劃要求編制相應(yīng)的檢查表。公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)控制的需要，制訂了一整套包括生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、產(chǎn)量質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表、品檢記錄表、糾正和預(yù)防措施單在內(nèi)的過程監(jiān)控手段。本公司還應(yīng)加強(qiáng)自我完善機(jī)制，加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強(qiáng)對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施?？傊?，本公司建立的質(zhì)量管理體系在總體上滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。10． 品管部今后需加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析工作，力求產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作更加到位。2． 質(zhì)量管理體系的建立，進(jìn)一步加強(qiáng)了公司的服務(wù)工作，公司目前未接到顧客的投訴，公司的服務(wù)工作正朝著良好的方向發(fā)展。評(píng)審內(nèi)容A、 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)論和應(yīng)改進(jìn)的問題； B、 收集到的顧客滿意程度、意見、建議及抱怨的問題； C、 生產(chǎn)及其它過程為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的情況。 本次會(huì)議聽取了公司體系建立與實(shí)施情況報(bào)告，對(duì)所提出的體系改進(jìn)建議進(jìn)行了評(píng)審和改進(jìn)要求，由人力資源部根據(jù)公司目前情況編制質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃表，增強(qiáng)質(zhì)量培訓(xùn)的系統(tǒng)性，使質(zhì)量培訓(xùn)由零散的方式向系統(tǒng)的方式轉(zhuǎn)變，各部門負(fù)責(zé)人在審查記錄時(shí)，應(yīng)包括記錄的內(nèi)容和填寫的規(guī)范性，由各部門主管負(fù)責(zé)行政檢查工作，員工招聘盡量要求初中以上文化，并加強(qiáng)員工綜合素質(zhì)的考核，提高公司整體素質(zhì)。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司2006年ISO9001質(zhì)量管理體系管理評(píng)審資料人力資源部整理XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審目的：總結(jié)公司質(zhì)量管理體系全面運(yùn)行以來的工作，系統(tǒng)評(píng)估質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，以改進(jìn)公司的質(zhì)量管理。 本次會(huì)議評(píng)審和通過了質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告，對(duì)公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了修改，修訂后能充分體現(xiàn)了顧客需求，適應(yīng)公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體上是合適和正確的。D、 產(chǎn)品質(zhì)量狀況及存在的問題； E、 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證狀況；F、 由于內(nèi)外部環(huán)境的變化，可能影響QMS變更的因素；G、 有關(guān)體系、過程和產(chǎn)品相關(guān)內(nèi)容的改進(jìn)建議；H、 以往管理評(píng)審的跟蹤措施及以往糾正預(yù)防措施的有效性評(píng)審情況概述a. 本次管理評(píng)審是公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系后的第四次管理評(píng)審。3． 公司在資源配置方面基本滿足體系運(yùn)行的要求，公司致力于改善職工的宿舍居住環(huán)境，進(jìn)一步穩(wěn)定員工，使員工能全身心的投入到生產(chǎn)和質(zhì)量管理工作去。11． 上次管理評(píng)審提出的問題及內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題得到有效地跟蹤驗(yàn)證。管理職責(zé)方面：在總經(jīng)理和管理者代表的全力支持下基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持所做的承諾。 報(bào)告人： 質(zhì)量管理體系實(shí)施情況工作報(bào)告（人力資源部） 文件體系實(shí)施工作A、 體系文件運(yùn)行后，公司組織內(nèi)審員進(jìn)行現(xiàn)場模擬審核后，對(duì)文件體系又作了強(qiáng)化訓(xùn)練，加深了各部門對(duì)文件的理解與實(shí)施力度；B、 從目前運(yùn)行情況看，文件體系總體上說是合理的、完整的、有效的，適應(yīng)目前體系進(jìn)一步運(yùn)作的需要。有關(guān)體系改進(jìn)的幾點(diǎn)建議A、 認(rèn)證審核提出的不合格項(xiàng)，公司已組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，采取糾正或糾正措施，并由人力資源部進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證；B、 目前公司質(zhì)量培訓(xùn)雖然已達(dá)到了一定的量，但缺乏內(nèi)在系統(tǒng)性，影響了培訓(xùn)的效果。8月11日上午按時(shí)召開首次會(huì)議，各部門根據(jù)實(shí)施計(jì)劃的時(shí)間要求安排工作，密切配合，使審核工作順利展開，內(nèi)審過程中，內(nèi)審員在部門負(fù)責(zé)人陪同下，通過面談、查閱文件記錄、現(xiàn)場觀測等方法收集客觀證據(jù)，與受審方一起確認(rèn)不合格事實(shí)并予以記錄。 報(bào)告人：質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施情況報(bào)告（管理者代表）1. 質(zhì)量方針實(shí)施情況a. 公司已按照方針的要求，建立起質(zhì)量管理體系，并于2006年09月01日正式運(yùn)行。3. 質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施的總體評(píng)價(jià)a. 通過對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的分析評(píng)價(jià)認(rèn)為，公司修改后的質(zhì)量方針及目標(biāo)合乎公司戰(zhàn)略發(fā)展，也充分體現(xiàn)了顧客需求，適應(yīng)公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體上是合適和正確的。并取得了較好的效果，現(xiàn)將近期運(yùn)行情況匯報(bào)如下：一、 生產(chǎn)過程控制情況生產(chǎn)中心根據(jù)業(yè)務(wù)部的銷售計(jì)劃及接單狀況，制訂生產(chǎn)計(jì)劃并及時(shí)調(diào)配產(chǎn)品規(guī)格，以滿足業(yè)務(wù)部銷售的需要和市場的需要。三、不合格品控制情況生產(chǎn)中心按《不合格品控制程序》的要求，對(duì)不合格品進(jìn)行及時(shí)處理，并尋找原因采取相應(yīng)對(duì)策預(yù)防不合格品的再次發(fā)生，從近幾個(gè)月的不合格品統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，我廠不合格品及降級(jí)品比例已經(jīng)大為降低，保持在一個(gè)較低的范圍內(nèi)。結(jié)合生產(chǎn)科的生產(chǎn)通知單編制《配件采購計(jì)劃表》。2）倉庫健全了物資領(lǐng)用和發(fā)放手續(xù)，建立了物資進(jìn)出賬目。根據(jù)ISO9001：《生產(chǎn)過程控制程序》對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控。3. 實(shí)施產(chǎn)前試做品質(zhì)分析會(huì)議。9. 定時(shí)召開生產(chǎn)進(jìn)度品質(zhì)會(huì)議，降低品質(zhì)不良率，提高產(chǎn)量。 對(duì)于針車生產(chǎn)進(jìn)度跟不上，針車部門有一定的責(zé)任，但其他環(huán)節(jié)也會(huì)造成一定責(zé)任。4. 監(jiān)控車間的生產(chǎn)品質(zhì)；不定時(shí)召開干部與員工會(huì)議；針對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)指令單的重點(diǎn)與難點(diǎn)都作詳細(xì)充分的評(píng)估與控制，讓每個(gè)員工都充當(dāng)品檢的角色。還沒有充分提高效益?；旧献龅搅宋募l(fā)放到使用場所，并進(jìn)行受控控制，確保使用部門能得到最新有效的執(zhí)行文件。 報(bào)告人： 業(yè)務(wù)部工作報(bào)告一、客戶滿意度調(diào)查情況：共發(fā)出 張調(diào)查表，均為通過書面調(diào)查客戶對(duì)我司的滿意程度，總體評(píng)價(jià):表示滿意的 張,較為滿意的有 張,其中產(chǎn)品質(zhì)量17張客戶表示滿意,3張表示較滿意；2張表示一般。公司本著“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則，對(duì)顧客提出的要求都無一遺漏地認(rèn)真評(píng)審，以保證滿足顧客要求，同時(shí)也有效地防范了由于評(píng)審不足造成的風(fēng)險(xiǎn)，并按照要求做好訂單評(píng)審記錄。B、 針對(duì)顧客提出的服務(wù)問題：l 公司加強(qiáng)業(yè)務(wù)部的監(jiān)督管理，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)；1. 提高服務(wù)質(zhì)量，做到急客人之所急，盡最大限度滿足客戶的需求。檢測設(shè)備的歸口管理。品管部目前主要存在的問題有以下：品檢人員素質(zhì)不夠高，管理不夠規(guī)范，需要強(qiáng)加培訓(xùn)鞋類知識(shí)，主要以開早會(huì)來加強(qiáng)培訓(xùn)。改善方案：1. 加強(qiáng)每位檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)水準(zhǔn)，進(jìn)行教導(dǎo)及技術(shù)上方法、方式上的培訓(xùn)，監(jiān)督。能夠協(xié)助業(yè)務(wù)部進(jìn)行產(chǎn)品要求的識(shí)別及訂單的評(píng)審。形成一整套宣傳質(zhì)量的運(yùn)作工具，從而使 %以上的員工都能基本熟悉和了解什么是質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，、。 在 月 日首次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)已采取了相應(yīng)的措施，已開出不合格項(xiàng)報(bào)告嚴(yán)重的 項(xiàng)，輕微的 項(xiàng)，已有 項(xiàng)得到整改。自2007年元月份起按照文件要求加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析工作，收集各車間產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄的數(shù)據(jù)，必要時(shí)運(yùn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，登記在《質(zhì)量目標(biāo)完成情況一覽表》，對(duì)不達(dá)標(biāo)的部門給予分析原因，采取糾正措施進(jìn)行改善。2.對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。建議相關(guān)部