【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 與 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期 等內(nèi)容，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a. 各部門 到檔案室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》 。 b. 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由記錄管理人登記備案。 記錄的銷毀處理 對(duì)超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由記錄管理人員填寫《文件銷毀申請(qǐng)》交品質(zhì)保證部確認(rèn)，報(bào)管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由授予人呢執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交檔案室備案。 江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司《質(zhì)量手冊(cè)》 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 B 頁 次 2/2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 《記錄清單》 QR— — 01 《文件發(fā)放、回收記錄》 QR— — 01 《文件銷毀申請(qǐng)單》 QR— — 04 江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司《質(zhì)量手冊(cè)》 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 B 頁 次 1/2 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 的承諾提供證據(jù)。 3 要求 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾的提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 a 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。 b 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)。 c 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部文件、質(zhì)量例會(huì)等各種方式使用全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性：并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。執(zhí)行《與 顧客有關(guān)的過程控制程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”，《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制》關(guān)于“設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入”及《顧客滿意程度調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理，體系動(dòng)作能獲得必要的資 源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)作到 ： 確定顧客的要求和期望 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 將顧客要求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求，如對(duì)產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)范等。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a. 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)的規(guī)定； b. 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司《質(zhì)量手冊(cè)》 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 B 頁 次 2/2 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 GR— T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條例 質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評(píng)審控制程序 江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司《質(zhì)量手冊(cè)》 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 章節(jié)號(hào) 版 本 B1 頁 次 1/1 1 為確定組織 在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 管理規(guī)范，優(yōu)質(zhì)高校，誠信守業(yè)，追求完美。 積極采用現(xiàn)代管理方法，使工作規(guī)范劃、程序劃，提高工作效率，到達(dá)持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品，通過提供符合顧客要求的產(chǎn)品，到達(dá)并超越顧客滿意，并通過持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，求得企業(yè)發(fā)展。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營紡織的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 2 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： a. .產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率 99% b. 監(jiān)督機(jī)構(gòu)抽檢合格率 100% c. 顧客滿意度 90% 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，填寫部門《質(zhì)量目標(biāo)分解表》措施應(yīng)落實(shí)到班組或個(gè)人。 3 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 4 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可能對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制次序》。 5 對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改 都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司《質(zhì)量手冊(cè)》 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 B 頁 次 1 目的 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過程和資源加以識(shí)別和策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的 管 量管理體系策劃輸出文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門 為質(zhì)量管理策劃編制的有關(guān)文件。 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4 程序 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足 質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a. 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b. 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c. 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化。 d. 現(xiàn)有體系文件為能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定 ； b. 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c. 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d. 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e. 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量管理計(jì)劃等。 質(zhì)量管理體系策劃輸 出文件的編制原則 a. 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b. 已編制的質(zhì)量文件中的有關(guān) 內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件中品質(zhì)保證部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量管理體系的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改。 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、 江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司《質(zhì)量手冊(cè)》 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 B 頁 次 2/2 存在的問題等及時(shí)反饋到品質(zhì)保證部。 品質(zhì)保證部對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并以報(bào)告的形式向管理者代表、總經(jīng)理匯報(bào)。 對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更改 a. 策劃輸出文件 的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由 更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)清單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 b. 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行， 例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，有由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 6 記錄 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 《文件更改申請(qǐng)單》 QR— — 03 江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司《質(zhì)量手冊(cè)》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 B1 頁 次 1/3 1 目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通、以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a. 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法律要求的重要性； b. 制定 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)； c. 組織管理評(píng)審； d. 確 保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； e. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書、新產(chǎn)品的試產(chǎn)報(bào)告。 管理者代表 a. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b. b . 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核，向最高管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c. 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d. 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)； e. 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)。 總經(jīng)辦 a. 負(fù)責(zé)公司行政文件及部分外來文件的管理、控制； b. 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，并組織時(shí)實(shí)施； 品質(zhì)保證部 a. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理 體系 文件 的管理 、 控制； b. 負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃，并組織實(shí)施； c. 負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具、各類檢測(cè)設(shè)備的周期校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量； d. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況； e. 在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織不合格檢 查 、 分析原因、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行； f. 組織采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 銷售部 a. 全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的日常銷售工作，負(fù)責(zé)編制季度銷售計(jì)劃、月消計(jì)劃、月底業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)。確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行； b. 組織識(shí)別顧客的需求 和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審； c. 負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見。 江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司《質(zhì)量手冊(cè)》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 B1 頁 次 2/3 生產(chǎn)技術(shù)部 a. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作； b. 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制，控制； c. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的運(yùn)作和模具及生產(chǎn)設(shè)備的管理； d. 負(fù)責(zé)對(duì)外包供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購合格的原材料； e. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所的環(huán)境控制。 人力資源部 a. 全面負(fù)責(zé)公司的人事 管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行； b. 負(fù)責(zé)按照公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要； c. 負(fù)責(zé)組織全體員工培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 財(cái)務(wù)部 a. 負(fù)責(zé)編寫成品庫和原材料庫的倉庫管理制度； b. 儲(chǔ)存物品建立臺(tái)帳，監(jiān)督倉庫每月定期盤點(diǎn)； c. 負(fù)責(zé)倉庫的管理。 4 內(nèi)部的溝通 組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，