【正文】 是生產(chǎn)和服務運作的全過程。3. 職責. 質(zhì)量部是產(chǎn)品檢驗的歸口管理部門。5 相關文件《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《倉庫管理制度》6 記錄表格《產(chǎn)品標簽》〈生產(chǎn)過程記錄表格〉（僅供生產(chǎn)部門參考，可結(jié)合實際需要張貼標識）《生產(chǎn)通知單》《領料單》QP16 監(jiān)視和測量控制程序1. 目的對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 產(chǎn)品的可追溯性,一般以3000減去當天生產(chǎn)日期得出批號，.如2015年2月1日生產(chǎn)產(chǎn)品批號，即得出30000201=2799，批號為2799；即便于產(chǎn)品后期追溯。，應報告質(zhì)量部，組織人員分清后，再進行標識。產(chǎn)品狀態(tài)的標識分為“合格”、“不合格”、“待檢”，各部門負責所屬區(qū)域內(nèi)各類標識的維護。 半成品標識，對合格品、不良品及待處理品均應在標識上相應結(jié)果。 質(zhì)量部負責對生產(chǎn)過程半成品、成品標識。3 職責　倉管員負責對所有材料和產(chǎn)品的保存與標識。適用于本廠生產(chǎn)和生產(chǎn)物資的識別控制與追溯管理。 顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a) 由質(zhì)量部在我司倉庫進行來料驗證；b) 由顧客在公司現(xiàn)場實施驗證；c) 由公司在供方現(xiàn)場實施驗證；d) 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。．本公司的采購文件包括《請購單》、《采購單》、《采購合同》及附件等，由采購保管。 應包括擬采購產(chǎn)品的信息：a) 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求；b) 對產(chǎn)品的驗收要求；c) 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。對于臨時采購的物資，相關部門填寫《請購單》，報總經(jīng)理批準，交采購實施。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務質(zhì)量評價。，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。連續(xù)二次因質(zhì)量問題發(fā)出通知，仍沒有改進的，應取消其供貨資格。評定總分低于60分（或質(zhì)量評分低于48分），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報總經(jīng)理批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行上述c) 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量安全問題，采購應向供方發(fā)出通知，如未采取相應的糾正預防措施，在質(zhì)量上沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。采購會同生產(chǎn)部門、質(zhì)量部對供方進行評定，填寫《供方評定表》，按質(zhì)量、交貨期、其他等進行評定，全部項目沒有發(fā)生不合格或差的廠家為合格，評定以后形成《合格供方目錄》；完成評定后交總經(jīng)理簽名審批后生效?！?產(chǎn)品近期（1年內(nèi)）的監(jiān)督檢查報告或相關的官方報告。c) 輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般外包裝材料等。b) 一般物資（B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量安全或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。4 程序 采購物資分類 質(zhì)量部負責制定《進貨檢驗規(guī)程》，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品輸出的影響，將采購物資分類三類：a) 重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資?！豆┓皆u定表表》。3 職責a) 負責按公司的要求組織對供方進行評價，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案，收集供方資料；b) 編制《合格供方名錄》，負責新供方實地評估和異常聯(lián)絡事宜；c) 負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。甲殼類（小蝦、對蝦、螃蟹、龍蝦、小龍蝦）軟體類（蚌、蛤、海扇類、蠔、扇貝）魚類（鱈魚、鮭魚），不包括：金槍魚、魚骨明膠、含鳳尾魚的英格蘭醬樹堅果過敏源以下每種都作為單獨的過敏源：杏仁、巴西堅果、腰果、栗子、榛子、澳洲堅果、山核桃、阿月渾子果、胡桃子QP14采購控制程序1 目的：對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。亞硫酸鹽敏感物質(zhì)亞硫酸氫鈉、偏亞硫酸氫鈉、二氧化硫?；ㄉ^敏源含有這些物質(zhì)的儀器或配料包括：花生醬、混合堅果、堅果粒、花生粉、花生蛋白、水解花生蛋白。從任何下述所列原料制取的經(jīng)精煉、脫色，脫臭的油脂產(chǎn)品均屬非過敏源產(chǎn)品。l 致敏物的主要管理政策：對主要致敏物在超過一定限量時進行適當?shù)臉俗R。l 在成品儲存時分區(qū)或標識卡上注明過敏源字樣，便于發(fā)貨時區(qū)分非過敏源產(chǎn)品，確保產(chǎn)品與標簽一致。（有必要時可分過敏還源和非過敏源產(chǎn)品生產(chǎn)線，并區(qū)分過敏源產(chǎn)品和非過敏源產(chǎn)品記錄，便于返工和追溯）l 質(zhì)量部負責對清潔效果和清潔方法檢查。l 在生產(chǎn)安排上，優(yōu)先生產(chǎn)不含過敏原成分產(chǎn)品最后才生產(chǎn)含過敏原成分產(chǎn)品。l 過敏源原料在倉庫要單獨存放，不能與其它原料混放，且要標識出來。l 對外包裝已破損的過每性原料，應單獨存放，防止交叉污染。 原料運輸、貯存l 運輸過敏源的工具是否清潔無污染，符合衛(wèi)生要求。 采購部在采購原料時，應向供應商索取完整資料，各提出必要的要求，為后道工序做好控制準備。過敏反應通常會在一個小時內(nèi)出現(xiàn)，癥狀明顯，有時表現(xiàn)得會較激烈，包括諸如嘔吐，腹瀉，呼吸困難，嘴唇、舌頭或咽喉腫脹，血壓驟降等。食品過敏原產(chǎn)生的過敏反應包括呼吸系統(tǒng)、腸胃系統(tǒng)、中樞神經(jīng)系統(tǒng)、皮膚、肌肉和骨骼等不同形式的臨床癥狀，有時可能產(chǎn)生過敏性休克（Anaphylactic Shock），甚至危及生命。 生產(chǎn)部、包裝部、倉庫（原料、成品）負責各自范圍內(nèi)的過敏源產(chǎn)品和原料的控制和標識。、標識和過敏源一覽表。5 相關文件及記錄《HACCP計劃表》《HACCP計劃執(zhí)行驗證表》QP13 過敏源控制程序 此要求規(guī)定的過敏源的控制方法，以使我們的消費者能夠得到安全的食品，而不會造成生理危害。（5） 現(xiàn)場檢查HACCP計劃是否貫徹執(zhí)行，以及記錄是否按規(guī)定被保存。（3） 糾偏記錄。 審核機構(gòu)的驗證包括：（1） 對HACCP計劃和任何修改。 必須對最終產(chǎn)品進行檢測，以證明HACCP體系的有效，并每年兩次送法定機構(gòu)進行衛(wèi)生檢驗。（4） 監(jiān)控設備按照HACCP計劃中的規(guī)定頻率進行校準。（2） 監(jiān)控活動按HACCP計劃中規(guī)定頻率執(zhí)行。（4） 檢查記錄是否準確地和按要求的時間間隔來填寫。（2） 檢查CCP是否按HACCP計劃的要求被監(jiān)控。 HACCP計劃有效運行的驗證審核。歷次檢查發(fā)現(xiàn)過程在控制之內(nèi)，能保證安全，則可減少驗證頻率，反之則要增加驗證頻率。 HACCP計劃有效運行的驗證 驗證頻率 HACCP計劃有效運行的驗證頻率為每年一次；當系統(tǒng)發(fā)生故障，產(chǎn)品、加工等顯著改變后也需驗證。 對CCP記錄進行復查，必須對監(jiān)控記錄和糾偏記錄同時進行復查。 CCP點的驗證也包括采取有針對性的取樣的檢測。校準的記錄應保存。復查設備的校準記錄。 CCP點的驗證 校準 對設備進行定期校準，包括監(jiān)控設備的校準，以確保采用的測量方法的準確度。 （1）食品安全小組。 （4）生產(chǎn)觀察或檢測。 （2）數(shù)據(jù)的運用。4 程序 確認。2 適用范圍 適用于對HACCP體系實施的驗證。由食品安全小組進行，對應急和響應程序、對響應的結(jié)果進行評審，是否滿足于食品安全生產(chǎn)的要求。由生產(chǎn)部組織。，需用消防車運送自來水進行生產(chǎn)。范圍運用于本公司的供電和制冷、供水有關的設施控制。 監(jiān)控人員的任務是指隨時報告所有不正常的突發(fā)事件和違反關鍵限值的情況，以便校正和合理地實施糾偏行動，所有的有關CCP監(jiān)控的記錄和文件必須由實施監(jiān)控的人員簽字或簽名。（4） 準確記錄每次監(jiān)控工作。（2） 理解CCP監(jiān)控的重要性。 由生產(chǎn)技術(shù)人員和監(jiān)督員進行監(jiān)控能連續(xù)觀察產(chǎn)品和設備，能容易地從一般情況中發(fā)現(xiàn)發(fā)生的變化。（4） 維修人員。（2） 生產(chǎn)工人。 在所有情況下，檢查必須及時進行以確保不正常產(chǎn)品在交付前被分離出來。定期觀察這些連續(xù)記錄，必要時采取措施，這也是監(jiān)控的一個組成部分。 監(jiān)控方法 通常采用化學或物理的方法用來提供快速結(jié)果，沒有時間去做冗長的分析實驗，因為關鍵限值的偏差必須要快速地判定，以確保產(chǎn)品在銷售之前已開始采取適當?shù)募m偏行動。（4） 監(jiān)控人員：需受過培訓，可以進行具體監(jiān)控工作。（2） 監(jiān)控方法：采用物理或化學測量（數(shù)量的關鍵限值）或觀察方法進行監(jiān)控，監(jiān)控方法要迅速和準確。可以通過查看監(jiān)控記錄是否符合關鍵限值來確定。3 職責 生產(chǎn)部負責對CCP進行監(jiān)控。5 相關文件及記錄 《HACCP計劃表》《危害分析表》QP10 關鍵控制點監(jiān)控控制程序1 目的 跟蹤加工過程操作并查明和注意可能偏離關鍵限值的趨勢，及時采取措施進行加工調(diào)整。 加工工序應當在超過OL時進行調(diào)整，以避免違反CL。 如果監(jiān)控說明CCP有失控的趨勢，超過操作限值，但沒有超過關鍵限值，操作人員就采取措施，在超過關鍵限值之前使CL得到控制。如果過松，又會產(chǎn)生不安全的產(chǎn)品。 建立CL應做到合理、適宜、適用和可操作性強。4 程序 關鍵限值（CL） 為每一個CCP點建立控制的關鍵限值，CL是與一個CCP相聯(lián)系的每個預防措施所必須滿足的標準。2 適用范圍 適用于對關鍵控制點的控制。 如果經(jīng)危害分析認為是危害，應對這種危害在加工工藝過程中產(chǎn)生的可能性及嚴重性進行分析；而且經(jīng)分析危害可能產(chǎn)生，一旦產(chǎn)生就具有嚴重性，則此種危害就必須設置為CCP點來控制。 確定CCP的方法 可以用“CCP判斷樹表”來確定。同樣，一個以上的關鍵控制點可以用來控制一種危害。這些點可以記錄對安全衛(wèi)生及質(zhì)量因素的控制。 控制點（CP） 能控制生物、物理或化學因素的任何點、步驟或過程。 如：瓶內(nèi)有碎玻璃、木塞碎屑、塵土等異物能通過燈檢設備檢出。 當危害能被控制和預防時，這些點可以被認為是關鍵控制點。3 職責 生產(chǎn)部負責對關鍵控制點的判斷和確定。5 相關文件及記錄 《產(chǎn)品描述》 《工藝流程圖》 《危害分析表》QP08 確定關鍵控制點控制程序1 目的 更有效地預防監(jiān)控，使食品危害消除或降低到可接受的水平。 物理危害： （1）來源控制：銷售證明和原料檢測。 （1）來源控制：產(chǎn)地證明、供貨商證明和原料檢測。 （2）生產(chǎn)控制：：在生產(chǎn)中嚴格按照各生產(chǎn)車間各個生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生清潔要求操作，嚴格按照OPRP操作方案執(zhí)行。 生物危害。 危害評估 對每一個危害的風險及其嚴重程度進行分析，從而確定食品安全危害的顯著性。4 程序 討論 對從原料驗收到成品的加工過程（工藝流程圖）的每一個操作步驟危害發(fā)生的可能性進行討論。2 適用范圍用于對潛在危害的預防。d) 生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生控制，按前提方案文件和操作性前提方案的要求進行控制。c) 報廢的設施應掛標識報廢牌。a) 對無法修復或無使用價值的設施，由相關部門申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，在《設備/設施臺帳》中注明情況。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，生產(chǎn)部應將檢修情況填入《設備維修記錄》中“完成情況記錄”，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。c) 日常生產(chǎn)中的設備故障，報生產(chǎn)部檢修。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備/設施的日常維護檢查項目，并記錄《設備日常維護檢查記錄》，生產(chǎn)部門按設備維護修保養(yǎng)計劃進行設備的定期檢修和保養(yǎng)工作，并記入《設備維修記錄》中。對于大型、精密設備或關鍵過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由部門技術(shù)負責人培訓、考核合格后方可上崗。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；b）驗收不合格的設施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設備驗收單》上記錄處理結(jié)果；c）生產(chǎn)部對驗收合格的設施進行編號，建立《設備/設施臺帳》；d）生產(chǎn)部根據(jù)合格的生產(chǎn)設備/設施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑《設備驗收單》辦理入庫手續(xù)。a）采購或自制完成的設施，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設備驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電氣供應）、通訊設施、運輸設施等。 職責；《設備維修保養(yǎng)計劃》進行保養(yǎng)設備、工器具等；。相關文件 《記錄控制程序》《崗位人員任職要求》質(zhì)量記錄《年度培訓計劃》《培訓記錄表》《培訓檔案表》《員工體檢記錄表》QP06 基礎設施、工作環(huán)境控制程序 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。、操作考核、考試、觀察等方法，評價培訓的有效性。《培訓記錄表》，培訓后將有關記錄、試卷或考核記錄等交到綜合辦存檔。（） 各專業(yè)技術(shù)及相關的新理論、新概念等的培訓，經(jīng)總經(jīng)理批準，可以參加外部的培訓，更新知識。b）質(zhì)量安全管理體系內(nèi)審員應經(jīng)培訓考試合格才能參加內(nèi)審。 按培訓計劃，根據(jù)實際的需要進行技能的培訓。在進入公司一個月內(nèi)由綜合辦組織進行。、意識的培訓，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。其中任職要求欄應明確對該崗位人員的學歷、技能培訓及工作經(jīng)歷的具體要求。3 職責(以下簡稱:綜合辦)；《任職要求》；《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施；；；；《任職要求》；《年度培訓計劃》，批準人員的《任職要求》。5 相關文件