【正文】 ) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，技術、工藝、設備的變化等； 8 XX/ 頁次： 2/2 修改： 00 g) 質量管理體系運行狀況及改進的建議。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施； a) 質量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關的產品的改進，包括對現(xiàn)有產品符合要求的評價； c) 資源需求等。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 管理者代表根據《糾正措施控制程序》或《預防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審產生的相關記錄由管理者代表負責按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 行政人事部負責編制《 年度培訓計劃》并組織實施。 從事影響產品要求符合性工作的人員能力的確定主要從知識、能力和意識等方面考慮。 通過教育和培訓，使員工認識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關性。 5 相關文件 記錄控制程序 支持性文件合訂本 6 記錄 培訓申請表 年度培訓計劃 培訓記錄表 員工培訓檔案 崗位能力確認記錄表 12 人力資源控制流程 崗位人員需求 人員配制 崗位說明書 能力考評 不能滿足要求 部門提出培訓需求 編制培訓計劃 實施培訓 培訓評價 不能勝任 能勝任 轉崗 補充培訓 滿足要求 上崗任職 13 XX/ 頁次： 1/2 修改： 00 與顧客有關的過程控制程序 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 4 程序 與產品有關的要求的確定 銷售部負責確定與產品有關的要求，并把顧客的訂貨要求，填寫在合同或記錄在《銷售合同（定單）記錄臺帳》中。 一般要求合同的評審 當業(yè)務員接到草簽合同或電話、傳真 訂單時，由業(yè)務主管在合同或電話、傳真訂單上簽名后即完成產品要求的評審。 由總經理直接簽名的合同亦即完成了評審工作。 合同簽訂后按公司既定的流程組織采購、生產或委外。 c) 根據需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客 。 5 相關文件 記錄控制程序 顧客滿意控制程序 6 記錄 銷售合同（定單）記錄臺帳 產品要求評審表 顧客意見反饋處理單 合同 15 與顧客有關的過程控制程序 流程 N N Y YY Y N 傳送傳送 N Y 與顧客溝通，識別要求 有無合作意向 信息收集 合同洽談及草簽 顧客要求 本公司其它要求 法律法規(guī) 合同評審 研發(fā)技術 生產制造 銷 售 質檢 物流 有無修改要求 與顧客溝通達成一致 合同簽訂 合同傳遞執(zhí)行 合同有無變更 顧客溝通 16 XX/ 頁次： 1/3 修改： 00 采 購 控 制 程 序 1 目的 對供方進行有效控制，明確采購要求，以確保所采購的產品的質量滿足規(guī)定要求。 4 程序 采購過程 采購的各種原輔材料根據其對最終產品質量的影響程度分為兩類： a) 對產品有直接影響的物資，即關鍵物資。對于長期供貨 的供方， 可直接由業(yè)務主管審核，總經理批準； d) 經物料部評價選擇后，物料部編制“合格供方名單”，由總經理批準作為采購的依據。 b) 對供貨質量下降或達不到要求的供方，應加強對其供應物資的進貨驗證，必要時，要求供方采取 糾正措施進行整改，對連續(xù)三次供貨質量下降或達不到要求的供方，應報總經理批準后，取消其合格供 方資格。 a) 年終通過《供方業(yè)績統(tǒng)計表》對供方重新評價； b) 供方所提供的產品或服務受到顧客投訴時； c) 2 年內沒有發(fā)生采購業(yè)務的供應商。 采購物資的驗證 采購物資到貨后，驗收人員按相關采購信息規(guī)定進行驗證，驗證方法和內容為查驗名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、是否合格供方、合格證 /檢測報告，驗收人員驗證合格后在供方交貨單上簽字即視為合格 驗證。 物料部負責按《記錄控制程序》和《記錄清單》的規(guī)定保存與采購有關的記錄。 ，品管部負責產品驗證和標識及可追溯性控制。 ，其他情況下如必要時也應編制作業(yè)指導書。 b)為掌握生產進度，各車間應如實填報 《工時統(tǒng)計表》或《計件統(tǒng)計 表》和《生產日報表》。適用時，這些確認的安排應包括： a)過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施； b)對所使用的設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。 ，配置適用的監(jiān)視與測量設備，執(zhí)行《監(jiān)視與測量設備的控制程序》；生產中要認真做好自檢（檢查本工序產品）和互檢（檢查上一工序產品），對于自檢和互檢中發(fā)現(xiàn)的問題應及時報告車間主管。 （制造、物料、品管）負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。 ： a)顧客提供的構成產品的部件或組件，生產、檢測用的設備； b)顧客提供的用于修理、維護或升級的產品； c)顧客直接提供的包裝材料； 顧客知識產權的保護，包括規(guī)范、圖 樣以及個人信息等。 對于較小的零件或部件還應 進行包裝，包裝工在包裝過程中應注意謹慎小心，防止產品表面劃傷，保持產品外觀光潔。 a)銷售部負責對提供運輸服務的供方進行評價執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價的規(guī)定。 ： 負責組織、協(xié)調產品的服務工作； 負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄。 ． 3 設施的使用、維護和保養(yǎng) a)根據生產需要制造部組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 c) 制造部每年 12月制定下年度的《設施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 f) 工具的使用、借用、報廢等狀況應填入《工具保管卡》。 ? 負責與顧客聯(lián)絡，并處理有關投訴事宜及相關記錄的保存，獲得顧客滿意度的信息。 利用外出活動機 會，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，利用各種展示會，積極與顧客溝通，收集有關信息并及時反饋到公司相關領導和部門。 顧客滿意度的評價要求 各部門應按《不合格品控制程序》及時處理顧客評 價中所涉及的不規(guī)范服務與不合格品。 對顧客反映非常滿意的方面，銷售部應建議總 經理對相關部門或人員及時表揚和鼓勵。 滿意為 80 及 80 分以上， 6080 分之間的為一般， 60 份以下的為不滿意。 5 相關文件 記錄控制程序 6 記錄 顧客滿意程度調查表 27 顧客滿意控制程序流程 顧客滿意度表式設計 發(fā)放顧客滿意度調查表 調查表的回收 顧客滿意度的分析 確定改進項目 采取改進措施 編制顧客滿意度調查結果及分析報告 顧客滿意度調查項目評估 顧客滿意度表式的改進 28 XX/ 頁次： 1/2 修改： 00 內 部 審 核 程 序 1 目的 驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效保持、實施和改進。 4 程序 年度內審計劃 根據擬審核的活動區(qū)域的狀況和重要程度，以及以往審核的結果，由管理者代表編制《 年度內審計劃》。 根據需要，可審核質量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內容主要包 括： a) 審核目的、依據； b) 內部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時間、地點； e) 受審核部門及審核范圍。 29 XX/ 頁次： 2/2 修改： 00 內部審核員應 經質量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。 編寫審核報告 現(xiàn)場審核后，由審核組長完成《內審報告》，交管理者代表審批。 內審結果要提交管理評審。 3．職責 品管部負責對過程和產品的監(jiān)視和測量。為保證目標的順利完成，需對過程進行相應的監(jiān)視和測量。外協(xié)產品的首件產品經檢驗合格后，應填寫《首件產品確認記錄表》，作為封樣。 a） 倉庫保管員根據批準的《緊急（例外）放行申請單 》 ，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗員在領料單上注明“緊急放行”后放行。對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。 。 4. 職責分配 品 管部負責檢驗、判斷產品的合格與否，并對不合格品評審，給出處理意見。 質檢員按照本規(guī)定，實施對從原料進貨至產品完工過程的不合格品控制的監(jiān)控。 對顧客反饋的不合格品的管理 銷售部接到客戶投訴時，應詳細了解產品的品名及規(guī)格、生產日期、批量、不合格現(xiàn)狀等，并填寫《用戶意見反饋處理單》責成有關人員進行處置。 6 相關文件 記錄控制程序 產品的監(jiān)視