【正文】 ) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，技術(shù)、工藝、設(shè)備的變化等； 8 XX/ 頁次： 2/2 修改： 00 g) 質(zhì)量管理體系運行狀況及改進的建議。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施； a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，包括對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價； c) 資源需求等。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 管理者代表根據(jù)《糾正措施控制程序》或《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由管理者代表負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 行政人事部負(fù)責(zé)編制《 年度培訓(xùn)計劃》并組織實施。 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員能力的確定主要從知識、能力和意識等方面考慮。 通過教育和培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序 支持性文件合訂本 6 記錄 培訓(xùn)申請表 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄表 員工培訓(xùn)檔案 崗位能力確認(rèn)記錄表 12 人力資源控制流程 崗位人員需求 人員配制 崗位說明書 能力考評 不能滿足要求 部門提出培訓(xùn)需求 編制培訓(xùn)計劃 實施培訓(xùn) 培訓(xùn)評價 不能勝任 能勝任 轉(zhuǎn)崗 補充培訓(xùn) 滿足要求 上崗任職 13 XX/ 頁次： 1/2 修改： 00 與顧客有關(guān)的過程控制程序 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 4 程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并把顧客的訂貨要求，填寫在合同或記錄在《銷售合同（定單）記錄臺帳》中。 一般要求合同的評審 當(dāng)業(yè)務(wù)員接到草簽合同或電話、傳真 訂單時，由業(yè)務(wù)主管在合同或電話、傳真訂單上簽名后即完成產(chǎn)品要求的評審。 由總經(jīng)理直接簽名的合同亦即完成了評審工作。 合同簽訂后按公司既定的流程組織采購、生產(chǎn)或委外。 c) 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客 。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序 顧客滿意控制程序 6 記錄 銷售合同（定單）記錄臺帳 產(chǎn)品要求評審表 顧客意見反饋處理單 合同 15 與顧客有關(guān)的過程控制程序 流程 N N Y YY Y N 傳送傳送 N Y 與顧客溝通，識別要求 有無合作意向 信息收集 合同洽談及草簽 顧客要求 本公司其它要求 法律法規(guī) 合同評審 研發(fā)技術(shù) 生產(chǎn)制造 銷 售 質(zhì)檢 物流 有無修改要求 與顧客溝通達成一致 合同簽訂 合同傳遞執(zhí)行 合同有無變更 顧客溝通 16 XX/ 頁次： 1/3 修改： 00 采 購 控 制 程 序 1 目的 對供方進行有效控制，明確采購要求，以確保所采購的產(chǎn)品的質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 4 程序 采購過程 采購的各種原輔材料根據(jù)其對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為兩類： a) 對產(chǎn)品有直接影響的物資，即關(guān)鍵物資。對于長期供貨 的供方， 可直接由業(yè)務(wù)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； d) 經(jīng)物料部評價選擇后，物料部編制“合格供方名單”，由總經(jīng)理批準(zhǔn)作為采購的依據(jù)。 b) 對供貨質(zhì)量下降或達不到要求的供方，應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證，必要時，要求供方采取 糾正措施進行整改，對連續(xù)三次供貨質(zhì)量下降或達不到要求的供方，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消其合格供 方資格。 a) 年終通過《供方業(yè)績統(tǒng)計表》對供方重新評價； b) 供方所提供的產(chǎn)品或服務(wù)受到顧客投訴時； c) 2 年內(nèi)沒有發(fā)生采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。 采購物資的驗證 采購物資到貨后，驗收人員按相關(guān)采購信息規(guī)定進行驗證，驗證方法和內(nèi)容為查驗名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、是否合格供方、合格證 /檢測報告，驗收人員驗證合格后在供方交貨單上簽字即視為合格 驗證。 物料部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》和《記錄清單》的規(guī)定保存與采購有關(guān)的記錄。 ，品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性控制。 ，其他情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 b)為掌握生產(chǎn)進度，各車間應(yīng)如實填報 《工時統(tǒng)計表》或《計件統(tǒng)計 表》和《生產(chǎn)日報表》。適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a)過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施； b)對所使用的設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ，配置適用的監(jiān)視與測量設(shè)備，執(zhí)行《監(jiān)視與測量設(shè)備的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）和互檢（檢查上一工序產(chǎn)品），對于自檢和互檢中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時報告車間主管。 （制造、物料、品管）負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護。 ： a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； b)顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品； c)顧客直接提供的包裝材料； 顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范、圖 樣以及個人信息等。 對于較小的零件或部件還應(yīng) 進行包裝，包裝工在包裝過程中應(yīng)注意謹(jǐn)慎小心，防止產(chǎn)品表面劃傷，保持產(chǎn)品外觀光潔。 a)銷售部負(fù)責(zé)對提供運輸服務(wù)的供方進行評價執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價的規(guī)定。 ： 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。 ． 3 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要制造部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 c) 制造部每年 12月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 f) 工具的使用、借用、報廢等狀況應(yīng)填入《工具保管卡》。 ? 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，并處理有關(guān)投訴事宜及相關(guān)記錄的保存，獲得顧客滿意度的信息。 利用外出活動機 會，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，利用各種展示會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息并及時反饋到公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。 顧客滿意度的評價要求 各部門應(yīng)按《不合格品控制程序》及時處理顧客評 價中所涉及的不規(guī)范服務(wù)與不合格品。 對顧客反映非常滿意的方面，銷售部應(yīng)建議總 經(jīng)理對相關(guān)部門或人員及時表揚和鼓勵。 滿意為 80 及 80 分以上， 6080 分之間的為一般， 60 份以下的為不滿意。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序 6 記錄 顧客滿意程度調(diào)查表 27 顧客滿意控制程序流程 顧客滿意度表式設(shè)計 發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表 調(diào)查表的回收 顧客滿意度的分析 確定改進項目 采取改進措施 編制顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告 顧客滿意度調(diào)查項目評估 顧客滿意度表式的改進 28 XX/ 頁次： 1/2 修改： 00 內(nèi) 部 審 核 程 序 1 目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效保持、實施和改進。 4 程序 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)擬審核的活動區(qū)域的狀況和重要程度，以及以往審核的結(jié)果，由管理者代表編制《 年度內(nèi)審計劃》。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包 括： a) 審核目的、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時間、地點； e) 受審核部門及審核范圍。 29 XX/ 頁次： 2/2 修改： 00 內(nèi)部審核員應(yīng) 經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 編寫審核報告 現(xiàn)場審核后，由審核組長完成《內(nèi)審報告》，交管理者代表審批。 內(nèi)審結(jié)果要提交管理評審。 3．職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。為保證目標(biāo)的順利完成，需對過程進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。外協(xié)產(chǎn)品的首件產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，應(yīng)填寫《首件產(chǎn)品確認(rèn)記錄表》，作為封樣。 a） 倉庫保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急（例外）放行申請單 》 ，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行。對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 。 4. 職責(zé)分配 品 管部負(fù)責(zé)檢驗、判斷產(chǎn)品的合格與否，并對不合格品評審，給出處理意見。 質(zhì)檢員按照本規(guī)定，實施對從原料進貨至產(chǎn)品完工過程的不合格品控制的監(jiān)控。 對顧客反饋的不合格品的管理 銷售部接到客戶投訴時，應(yīng)詳細了解產(chǎn)品的品名及規(guī)格、生產(chǎn)日期、批量、不合格現(xiàn)狀等，并填寫《用戶意見反饋處理單》責(zé)成有關(guān)人員進行處置。 6 相關(guān)文件 記錄控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)視